古井镇人民政府2023年度部门决算-亳州市谯城区人民政府

当前位置：网站首页 > 政府信息公开 > 古井镇 > 财政预决算

索引号：	11341602003165855J/202409-00041	组配分类：	财政预决算
发布机构：	谯城区古井镇	主题分类：	综合政务 / 公民
名称：	古井镇人民政府2023年度部门决算	文号：	无
发文日期：	2024-09-27	发布日期：	2024-09-27

索引号：	11341602003165855J/202409-00041
组配分类：	财政预决算
发布机构：	谯城区古井镇
主题分类：	综合政务 / 公民
名称：	古井镇人民政府2023年度部门决算
文号：	无
发文日期：	2024-09-27
发布日期：	2024-09-27

古井镇人民政府2023年度部门决算

发布时间：2024-09-27 17:27 信息来源：谯城区古井镇浏览次数：字体：[大中小]

谯城区古井镇人民政府2023年度部门决算

2024年9月

第一部分 谯城区古井镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 谯城区古井镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 谯城区古井镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度XX项目绩效评价报告

第一部分 谯城区古井镇人民政府

一、部门职责

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议，乡镇政府的工作职责。

2、领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高-干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

5、密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

6、对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

7、领导本镇的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市谯城区古井镇人民政府2023年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，谯城区古井镇人民政府。

纳入亳州市谯城区古井镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级单位共4个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市谯城区古井镇人民政府
2	亳州市谯城区古井镇扶贫工作站
3	亳州市谯城区古井镇生态环境保护（河长制）工作站
4	亳州市谯城区古井镇退役军人服务站
5	亳州市谯城区古井镇文化广播经济信息服务站

第二部分亳州市谯城区古井镇人民政府2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,462.56	一、一般公共服务支出	35	1,130.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	847.41	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	24.2
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39	68.44
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	372.98
	9		九、卫生健康支出	43	48.64
	10		十、节能环保支出	44	137.97
	11		十一、城乡社区支出	45	1174.02
	12		十二、农林水支出	46	1172.65
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	102.87
	19		十九、住房保障支出	53	67.54
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	10
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	4309.97	本年支出合计	61	4309.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	4309.97	总计	65	4309.97
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	4309.97	4309.97
2010301			行政运行	834.33	834.33
2010302			一般行政管理事务	1.5	1.5
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14	14
2010499			其他发展与改革事务支出	89.97	89.97
2010550			事业运行	70.81	70.81
2010602			一般行政管理事务	1	1
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	119.04	119.04
2030699			其他国防动员支出	24.2	24.2
2050299			其他普通教育支出	48.44	48.44
2059999			其他教育支出	20	20
2080501			行政单位离退休	64.16	64.16
2080502			事业单位离退休	195.82	195.82
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.88	55.88
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.14	37.14
2082850			事业运行	19.31	19.31
2089999			其他社会保障和就业支出	0.6	0.6
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5	5
2101101			行政单位医疗	33.29	33.29
2101102			事业单位医疗	9.8	98
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49
2100199			其他环境保护管理事务支出	56.75	56.75
2110301			大气	32.64	32.64
2110402			农村环境保护	48.58	48.58
2120104			城管执法	50	50
2120399			其他城乡社区公共设施支出	276.61	276.61
2120801			征地和拆迁补偿支出	334.8	334.8
2120804			农村基础设施建设支出	108	108
2120815			农村社会事业支出	49.61	49.61
2120816			农业农村生态环境支出	200	200
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	155	155
2130104			事业运行	1.26	1.26
2130122			农业生产发展	200	200
2130126			农村社会事业	499.84	499.84
2130504			农村基础设施建设	376.47	376.47
2130550			事业运行	60.8	60.8
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.31	14.31
2130799			其他农村综合改革支出	19.98	19.98
2200106			自然资源利用与保护	102.87	102.87
2210201			住房公积金	54.08	54.08
2210202			提租补贴	13.46	13.46
2240199			其他应急管理支出	10	10
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开02表
单位：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4309.97	4309.97
2010301			行政运行	834.33	834.33
2010302			一般行政管理事务	1.5	1.5
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14	14
2010499			其他发展与改革事务支出	89.97	89.97
2010550			事业运行	70.81	70.81
2010602			一般行政管理事务	1	1
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	119.04	119.04
2030699			其他国防动员支出	24.2	24.2
2050299			其他普通教育支出	48.44	48.44
2059999			其他教育支出	20	20
2080501			行政单位离退休	64.16	64.16
2080502			事业单位离退休	195.82	195.82
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.88	55.88
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.14	37.14
2082850			事业运行	19.31	19.31
2089999			其他社会保障和就业支出	0.6	0.6
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5	5
2101101			行政单位医疗	33.29	33.29
2101102			事业单位医疗	9.85	9.85
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4
2110301			大气	32.64	32.64
2110402			农村环境保护	48.58	48.58
2120104			城管执法	50	50
2120399			其他城乡社区公共设施支出	276.61	276.61
2120801			征地和拆迁补偿支出	334.8	334.8
2120804			农村基础设施建设支出	108	108
2120815			农村社会事业支出	49.61	49.61
2120816			农业农村生态环境支出	200	200
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	155	155
2130104			事业运行	1.26	1.26
2130122			农业生产发展	200	200
2130126			农村社会事业	499.84	499.84
2130504			农村基础设施建设	376.47	376.47
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.31	14.31
2130799			其他农村综合改革支出	19.98	19.98
2200106			自然资源利用与保护	102.87	102.87
2210201			住房公积金	54.08	54.08
2210202			提租补贴	13.46	13.46
2240199			其他应急管理支出	10	10

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	3462.56	一、一般公共服务支出	30	1130.65	1130.65
二、政府性基金预算财政拨款	2	847.41	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	24.2	24.2
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	68.44	68.44
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	372.98	372.98
	9		九、卫生健康支出	38	48.64	48.64
	10		十、节能环保支出	39	137.97	137.97
	11		十一、城乡社区支出	40	1174.02	326.61	847.41
	12		十二、农林水支出	41	1172.65	1172.65
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	102.87	102.87
	19		十九、住房保障支出	48	67.54	67.54
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	10	10
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	4309.97	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4309.97	3462.56	847.41
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	4309.97	总计	58	4309.97	3462.56	847.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	3462.56	1172.72		2289.84
2010301			行政运行	834.33	498.94		335.39
2010302			一般行政管理事务	1.5			1.5
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14			14
2010499			其他发展与改革事务支出	89.97			89.97
2010550			事业运行	70.81	70.81
2010602			一般行政管理事务	1			1
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	119.04			119.04
2030699			其他国防动员支出	24.2			24.2
2050299			其他普通教育支出	48.44			48.44
2059999			其他教育支出	20			20
2080501			行政单位离退休	64.16	64.16
2080502			事业单位离退休	195.82	195.82
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.88	55.88
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.14	37.14
2082850			事业运行	19.31	19.31
2089999			其他社会保障和就业支出	0.6	0.6
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5			5
2101101			行政单位医疗	33.29	33.29
2101102			事业单位医疗	9.85	9.85
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4
2110199			其他环境保护管理事务支出	56.76	56.76
2110301			大气	32.64			32.64
2110402			农村环境保护	48.58			48.58
2120104			城管执法	50			50
2120399			其他城乡社区公共设施支出	276.61			276.61
2130104			事业运行	1.26	1.26
2130122			农业生产发展	200			200
2130126			农村社会事业	499.84			499.84
2130504			农村基础设施建设	376.47			376.47
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.31			14.31
2130799			其他农村综合改革支出	19.98			19.98
2200106			自然资源利用与保护	102.87			102.87
2210201			住房公积金	54.08	54.08
2210202			提租补贴	13.46	13.46
2240199			其他应急管理支出	10			10
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	864.35	302	商品和服务支出	20.98	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	217.56	30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	105.16	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	275.28	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	19.18	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	55.76	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.88	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	37.14	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	41387	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	54.08	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	287.39	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费	180.01	30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	53.26	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	54.12	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	1.74	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.24	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1151.74	公用经费合计							20.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				847.4		847.41	847.41		847.41
2120801			征地和拆迁补偿支出				334.8		334.8	334.8		334.8
2120804			农村基础设施建设支出				108		108	108		108
2120815			农村社会事业支出				49.61		49.61	49.61		49.61
2120816			农业农村生态环境支出				200		200	200		200
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				155		155	155		155
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：谯城区古井镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分谯城区古井镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4309.97万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4309.97万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少3202.14万元，下降74%，主要原因：一是工程项目建设减少，项目支出减少；二是人员变动，压缩支出，基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4309.97万元，其中：财政拨款收入4309.97万元，占100%.

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4309.97万元，其中：基本支出1172.72万元，占27%；项目支出3137.24万元，占73%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4309.97万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4309.97万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少3202.14万元，下降74%，主要原因：一是工程项目建设减少，项目支出减少；二是人员变动，压缩支出，基本支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3462.56万元，占本年支出的80.34%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少72.34万元，下降2%。主要原因一是项目支出减少；二是人员变动，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3462.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1130.65万元，占33%;国防支出（类）24.2万元，占1%；教育（类）支出68.44万元，占2%；社会保障和就业（类）支出372.98万元，占11%；卫生健康支出（类）支出48.64万元，占1%；节能环保支出（类）支出137.97万元，占4%；城乡社区（类）支出326.61万元，占9%；农林水（类）支出1172.65万元，占34%；自然资源海洋气象等（类）支出102.87万元，占2.9%；住房保障（类）支出67.54万元，占1.9%；灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1315.21万元，支出决算为3462.56万元，完成年初预算的263%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加预算安排；二是人员变动，人员经费支出增加。其中:基本支出1172.72万元，占33.86%；项目支出2289.84万元，占66.13%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为622.9万元，支出决算为834.33万元，完成年初预算的133.94%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排了行政运行经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%.

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为14万元，完成年初预算的140%，决算数大于预算数的主要原因是结转了上年古井镇入伍大学生一次性奖励金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.97万元，决算数大于预算数的主要原因是年中安排追加(2023年省级)市下达2017、2018年度特色小镇创建期满评估奖补资金。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为43.3万元，支出决算为70.8万元，完成年初预算的163.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨，人员经费支出增加。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排了古井镇2023年乡镇助征员和财政退休干部困难补助。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为119.04万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排了古井镇2022年财权与事权结算资金。

8.国防支出（类）国防动员（室）及相关机构事务（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排了古井镇入伍大学生一次性奖励金。

9.教育支出（类）其他教育支出（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.44万元，决算数大于小于预算数的主要原因是年中结转上年古井镇育苗小学维稳经费。

10.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.9万元，支出决算为64.16万元，完成年初预算的648.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，行政单位离退休支出增加。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为189.7万元，支出决算为195.82万元，完成年初预算的103.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，事业单位离退休支出增加。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为52万元，支出决算为55.88万元，完成年初预算的107.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，养老保险支出增加。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为26万元，支出决算为37.14万元，完成年初预算的142.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨，职业年金缴费支出增加。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为16.4万元，支出决算为19.3万元，完成年初预算的117.68%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员经费支出增加。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为44.7万元，支出决算为33.29万元，完成年初预算的74.47%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，行政单位医疗费减少。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.8万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的111.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，事业单位医疗保险费增加。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.7万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的57.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，其他行政事业单位治疗支出减少。

21.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为45.4万元，支出决算为56.75万元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员经费支出增加。

22.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.64万元，决算数大于预算数的主要原因是年终追加安排了古井镇2023年午季秸秆禁烧和综合利用补助资金。

23.节能环保支出（类）污染防治（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.58万元，决算数大于预算数的主要原因是年终追加安排了古井镇2023年秋季秸秆禁烧和综合利用补助资金。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为276.61万元，决算数大于预算数的主要原因是年终追加安排了古井镇白酒工业园区电力设施改造项目资金。

26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.26万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，经费增加。

27.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是年终追加安排了古井镇环保整改资金。

28.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为59万元，支出决算为499.84万元，完成年初预算的847%，决算数大于小于预算数的主要原因是年终追加安排了农村社会事业项目资金。

29.农林水支出（类）农业农村（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为376.47万元，决算数大于小于预算数的主要原因是年终追加安排了乡村振兴衔接资金。

30.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为50.4万元，支出决算为60.79万元，完成年初预算的120.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员经费支出增加。

31.农林水支出（类）农业农村（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.31万元，决算数大于小于预算数的主要原因是结转上年扶贫小组长工资资金。

32.农林水支出（类）农业农村（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.98万元，决算数大于预算数的主要原因是结转上年美丽乡村建设项目资金。

33.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为102.87万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排耕地保护补偿激励项目预算资金。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39万元，支出决算为54.08万元，完成年初预算的138.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨，公积金调整。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.8万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的137.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨，提租补贴调整。

36.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1172.72万元，其中：人员经费1151.74万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退职（役）费、抚恤金、生活补助；公用经费20.98万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入847.41万元，本年支出847.41万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为334.8万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排古井镇土地出让金。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为175万元，支出决算为108万元，完成年初预算的61.71%，决算数小于预算数的主要原因是古井镇白酒工业园配套工程未完全完工。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.61万元，决算数大于预算数的主要原因是结转上年古井镇结转2022年老年食堂(助餐点)一次性建设经费的资金。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排的古井镇环保整改资金。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为155万元，支出决算为155万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

古井镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，谯城区古井镇人民政府机关运行经费支20.5出万元，比2022年减少164.83万元，下降88.94%，主要原因是为落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，谯城区古井镇人民政府采购支出总额653.08万元，其中：政府采购工程支出653.08万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，谯城区人民政府共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共21个项目，涉及资金725.71万元。从评价情况看，均达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，根据年初设定的绩效目标和全年的执行率，部门整体自评得分为90，自评结论为“优”。

组织对古井镇综治维稳信访经费项目开展了部门评价，共涉及资金20万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

2023年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映古井镇综治维稳信访经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

古井镇综治维稳信访经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.97分。全年预算数为20万元，执行数为19.95万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：保障古井镇综治维稳信访工作的顺利开展，及时解决群众信访问题，维护社会治安，促进社会的和平稳定发展。发现的主要问题及原因：一是群众的信访诉求不能及时得到受理，回复告知不及时；二是解决问题不够高效，存在重程序办结、轻实体化解的现象。下一步改进措施：一是建立监督问责机制，重视群众的信访诉求，及时办理解决群众困难；二是加强工作人员的业务能力，优化信访程序，重实体化解。

古井镇综治维稳信访经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023年度古井镇综治维稳信访经费项目绩效评价报告》【格式参考皖财绩〔2020〕1603号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】详见“附件2：2023年度古井镇综治维稳信访经费项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度古井镇综治维稳信访经费项目绩效评价报告

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			古井镇综治维稳信访经费
主管部门			337-亳州市谯城区古井镇人民政府			实施单位	337001-亳州市谯城区古井镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	19.95	10	99.74%	9.97
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	19.95	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障古井镇综治维稳信访工作的顺利开展，及时解决群众信访问题，维护社会治安，促进社会的和平稳定发展。					保障古井镇综治维稳信访工作的顺利开展，及时解决群众信访问题，维护社会治安，促进社会的和平稳定发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		＝100%	100%	15	15
		质量指标	综治信访维稳工作质量		合格	达成预期指标	15	15
		时效指标	资金拨付时效性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	古井镇综治维稳信访经费		＝200000元	199487.5元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	社会稳定和谐发展程度		提高	达成预期指标	30	30
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	99.97

2023年度古井镇综治维稳信访经费项目支出绩效评价报告

2024年9月27日

一、项目基本情况

二、绩效评价工作开展情况

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

八、其他需要说明的问题

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为贯彻落实中央、省、市关于加强和改进人民信访工作的重要思想，有效防范化解及妥善处置部分利益诉求人员信访等突出问题，根据年初单位预算安排财政资金20万元，保障信访维稳工作的顺利开展，及时解决群众信访问题。

（二）项目绩效目标。

保障了综治信访维稳工作的顺利开展，及时解决群众问题，维护社会治安，促进社会的和平稳定发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的:进一步改进项目管理、提高财政资金使用效益提供决策依据。

对象：2023年度古井镇综治维稳信访经费20万元。

范围：对古井镇综治维稳信访经费项目决策、过程、产出和效益等。

（二）绩效评价工作过程。

根据讨论通过的绩效评价工作方案，对于项目实施过程中的基础数据，并在核实的基础上作为项目评价评价定量指标的数据来源。对于定性指标，我们以项目需求申请、预算申请及批复。项目运行和管理各个环节为切入点，以及项目实施效果方面的相关数据资料，并以结果作为评价依据。

三、综合评价情况及评价结论

依据文件《项目支出绩效评价报告》的规定，该项目综合评价得分为99.97分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

通过清晰、可衡量的指标评价，该项目绩效指标体系细化，明确合理。

（二）项目过程情况。

明确主体，规范程序，加强专项资金的管理，明确专项资金用途，不得扩大开支范围，严禁挤占、挪用和截留，不得提取工作经费，不得用于与此项目工作无关的支出。

（三）项目产出情况

数量、质量、成本、时效等产出均达到了预期，完成较好。

（三）项目效益情况。

提高了社会稳定和谐发展程度。

五、主要经验及做法

1、建立完善常态化化解矛盾纠纷机制，深化干部接访下访，及时发现解决群众生产生活的实际困难，防治矛盾激化，减少信访上行。

2.加强宣传引导，用通俗易懂的的语言对信访群众进行耐心细致的政策解释，让群众知道如何快速、高效的解决问题。

六、存在问题及原因分析

问题：群众的信访诉求不能及时得到受理，回复告知不及时；解决问题不够高效，存在重程序办结、轻实体化解的现象。

原因：工作人员的业务能力和水平待进一步提高，工作方式方法缺乏创新，未建立信访监督问责机制。

七、有关建议

1、科学编制预算项目，优化项目执行计划与安排，保证项目执行进度，提高预算执行率。

2、根据项目内容设置科学合理的绩效目标和指标，避免绩效指标不切实际。

3、提高工作人员的业务能力和水平，端正工作态度，提高工作效率，面对来访群众，创新方式方法，耐心解决群众的信访诉求，建立信访监督问责机制。

八、其他需要说明的问题

无

附件：

亳州市谯城区古井镇人民政府-古井镇综治维稳信访经费项目自评.pdf【55.7 KB】预览
项目支出绩效评价报告.pdf【179.96 KB】预览
[341602232433700100002]亳州市谯城区古井镇人民政府-古井镇白酒工业园配套工程资金项目自评.xls【50.06 KB】
[341602232433700100004]亳州市谯城区古井镇人民政府-古井镇禁毒工作经费项目自评.xls【49.91 KB】
[341602232433700100005]亳州市谯城区古井镇人民政府-古井镇基层团建工作经费项目自评.xls【49.71 KB】
[341602232433700100006]亳州市谯城区古井镇人民政府-古井镇纪检监察协作区建设经费项目自评.xls【49.75 KB】
[341602232433700100007]亳州市谯城区古井镇人民政府-古井镇妇联工作经费项目自评.xls【49.72 KB】
[341602232433700100008]亳州市谯城区古井镇人民政府-古井镇基层武装部规划建设经费项目自评.xls【49.85 KB】
[341602232433700100009]亳州市谯城区古井镇人民政府-古井镇三公经费项目自评.xls【49.72 KB】
[341602232433700100010]亳州市谯城区古井镇人民政府-古井镇民宗联络员岗位补贴项目自评.xls【49.8 KB】
[341602232433700100011]亳州市谯城区古井镇人民政府-古井镇自办项目建设以及增减挂钩经费项目自评.xls【49.88 KB】
[341602232433700100012]亳州市谯城区古井镇人民政府-古井镇党建经费项目自评.xls【49.71 KB】
[341602232433700100013]亳州市谯城区古井镇人民政府-古井镇行政运行经费项目自评.xls【49.71 KB】
[341602232433700100014]亳州市谯城区古井镇人民政府-古井镇疫情防控经费项目自评.xls【49.84 KB】
[341602232433700100015]亳州市谯城区古井镇人民政府-古井镇教育文化体育经费项目自评.xls【49.93 KB】
[341602232433700100016]亳州市谯城区古井镇人民政府-古井镇安全生产经费项目自评.xls【49.91 KB】
[341602232433700100017]亳州市谯城区古井镇人民政府-古井镇综治维稳信访经费项目自评.xls【49.96 KB】
[341602232433700100018]亳州市谯城区古井镇人民政府-古井镇应急救灾经费项目自评.xls【49.97 KB】
[341602232433700100019]亳州市谯城区古井镇人民政府-古井镇乡村文明经费项目自评.xls【49.83 KB】
[341602232433700100020]亳州市谯城区古井镇人民政府-古井镇城管执法经费项目自评.xls【49.99 KB】
[341602232433700100021]亳州市谯城区古井镇人民政府-古井镇人大工作经费项目自评.xls【49.83 KB】
[341602232433700100022]亳州市谯城区古井镇人民政府-古井镇人居环境整治经费项目自评.xls【50.02 KB】
[341602232433700100023]亳州市谯城区古井镇人民政府-古井镇基层组织保障经费项目自评.xls【49.81 KB】