谯城区双沟镇人民政府本级2022年度单位决算-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	113416020031658200/202309-00133	组配分类：	财政预决算
发布机构：	谯城区双沟镇	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民
名称：	谯城区双沟镇人民政府本级2022年度单位决算	文号：	无
发文日期：	2023-09-06	发布日期：	2023-09-06

索引号：	113416020031658200/202309-00133
组配分类：	财政预决算
发布机构：	谯城区双沟镇
主题分类：	财政、金融、审计 / 公民
名称：	谯城区双沟镇人民政府本级2022年度单位决算
文号：	无
发文日期：	2023-09-06
发布日期：	2023-09-06

谯城区双沟镇人民政府本级2022年度单位决算

发布时间：2023-09-06 09:55 信息来源：谯城区双沟镇浏览次数：字体：[大中小]

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亳州市谯城区双沟镇人民政府2022年度单位

决算

2023年9月

第一部分亳州市谯城区双沟镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分亳州市谯城区双沟镇人民政府2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分亳州市谯城区双沟镇人民政府2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分亳州市谯城区双沟镇人民政府概况

一、主要职责

亳州市谯城区双沟镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。镇人民政府在区人民政府和镇党委的领导下，承担组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能。根据《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的职责是：

1、负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。

2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

5、负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形势，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

7、协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

8、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同筹和婚姻自由等各项权利。

10、根据《安徽省行政机构设置与编制管理办法》的规定，向区人民政府呈报镇政府各工作部门的设置方案。领导和协助管理中央、省、市、区驻本镇机关和企事业单位。

11、负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

12、负责办理区委区政府交办的其他工作。

二、单位决算构成

亳州市谯城区双沟镇人民政府2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入亳州市谯城区双沟镇人民政府2022年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市谯城区双沟镇人民政府本级

第二部分亳州市谯城区双沟镇人民政府2022年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：亳州市谯城区双沟镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1581.82	一、一般公共服务支出	35	893.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	634.35	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	201.67
	9		九、卫生健康支出	43	75.09
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	714.35
	12		十二、农林水支出	46	201.61
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	99.57
	19		十九、住房保障支出	53	30.02
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	2216.17	本年支出合计	61	2216.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	2216.17	总计	65	2216.17
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
单位：亳州市谯城区双沟镇人民政府												金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2216.17	2216.17
201			一般公共服务支出	893.86	893.86
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	889.16	889.16
2010301			行政运行	789.77	789.77
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.39	99.39
20106			财政事务	4.70	4.70
2010699			其他财政事务支出	4.70	4.70
208			社会保障和就业支出	201.67	201.67
20805			行政事业单位养老支出	201.67	201.67
2080501			行政单位离退休	22.04	22.04
2080502			事业单位离退休	129.80	129.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.22	21.22
210			卫生健康支出	75.09	75.09
21004			公共卫生	30.00	30.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00
21011			行政事业单位医疗	45.08	45.08
2101101			行政单位医疗	44.85	44.85
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23
212			城乡社区支出	714.35	714.35
21201			城乡社区管理事务	50.00	50.00
2120104			城管执法	50.00	50.00
21205			城乡社区环境卫生	30.00	30.00
2120501			城乡社区环境卫生	30.00	30.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	634.35	634.35
2120803			城市建设支出	50.00	50.00
2120804			农村基础设施建设支出	200.00	200.00
2120816			农业农村生态环境支出	24.35	24.35
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	360.00	360.00
213			农林水支出	201.61	201.61
21301			农业农村	68.86	68.86
2130104			事业运行	5.35	5.35
2130126			农村社会事业	63.51	63.51
21303			水利	60.00	60.00
2130314			防汛	60.00	60.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	72.75	72.75
2130504			农村基础设施建设	72.75	72.75
220			自然资源海洋气象等支出	99.57	99.57
22001			自然资源事务	99.57	99.57
2200106			自然资源利用与保护	99.57	99.57
221			住房保障支出	30.02	30.02
22102			住房改革支出	30.02	30.02
2210201			住房公积金	23.85	23.85
2210202			提租补贴	6.17	6.17
注：本表22反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
亳州市谯城区双沟镇人民政府									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2216.17	1175.98	1040.18
201			一般公共服务支出	893.86	893.86
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	889.16	889.16
2010301			行政运行	789.77	789.77
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.39	99.39
20106			财政事务	4.70	4.70
2010699			其他财政事务支出	4.70	4.70
208			社会保障和就业支出	201.67	201.67
20805			行政事业单位养老支出	201.67	201.67
2080501			行政单位离退休	22.04	22.04
2080502			事业单位离退休	129.80	129.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.22	21.22
210			卫生健康支出	75.09	45.09	30.00
21004			公共卫生	30.00		30.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00
21011			行政事业单位医疗	45.09	45.08
2101101			行政单位医疗	44.86	44.86
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23
212			城乡社区支出	714.35		714.35
21201			城乡社区管理事务	50.00		50.00
2120104			城管执法	50.00		50.00
21205			城乡社区环境卫生	30.00		30.00
2120501			城乡社区环境卫生	30.00		30.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	634.35		634.35
2120803			城市建设支出	50.00		50.00
2120804			农村基础设施建设支出	200.00		200.00
2120816			农业农村生态环境支出	24.35		24.35
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	360.00		360.00
213			农林水支出	201.61	5.35	196.26
21301			农业农村	68.86	5.35	63.51
2130104			事业运行	5.35	5.35
2130126			农村社会事业	63.51		63.51
21303			水利	60.00		60.00
2130314			防汛	60.00		60.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	72.75		72.75
2130504			农村基础设施建设	72.75		72.75
220			自然资源海洋气象等支出	99.57		99.57
22001			自然资源事务	99.57		99.57
2200106			自然资源利用与保护	99.57		99.57
221			住房保障支出	30.02	30.02
22102			住房改革支出	30.02	30.02
2210201			住房公积金	23.85	23.85
2210202			提租补贴	6.17	6.17
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：亳州市谯城区双沟镇人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1581.82	一、一般公共服务支出	30	893.86	893.86
二、政府性基金预算财政拨款	2	634.35	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	201.67	201.67
	9		九、卫生健康支出	38	75.09	75.09
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	714.35	80.00	634.35
	12		十二、农林水支出	41	201.61	201.61
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	99.57	99.57
	19		十九、住房保障支出	48	30.02	30.02
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24		二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	2216.17	总计	58	2216.17	1581.82	634.35
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：亳州市谯城区双沟镇人民政府						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1581.82	1175.99		405.83
201			一般公共服务支出	893.86	893.86
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	889.16	889.16
2010301			行政运行	789.77	789.77
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.39	99.39
20106			财政事务	4.70	4.70
2010699			其他财政事务支出	4.70	4.70
208			社会保障和就业支出	201.67	201.67
20805			行政事业单位养老支出	201.67	201.67
2080501			行政单位离退休	22.04	22.04
2080502			事业单位离退休	129.80	129.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.22	21.22
210			卫生健康支出	75.09	45.09		30.00
21004			公共卫生	30.00			30.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30.00			30.00
21011			行政事业单位医疗	45.09	45.09
2101101			行政单位医疗	44.86	44.86
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23
212			城乡社区支出	80			80
21201			城乡社区管理事务	50.00			50.00
2120104			城管执法	50.00			50.00
21205			城乡社区环境卫生	30.00			30.00
2120501			城乡社区环境卫生	30.00			30.00
213			农林水支出	201.61	5.35		196.26
21301			农业农村	68.86	5.35		63.51
2130104			事业运行	5.35	5.35
2130126			农村社会事业	63.51			63.51
21303			水利	60.00			60.00
2130314			防汛	60.00			60.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	72.75			72.75
2130504			农村基础设施建设	72.75			72.75
220			自然资源海洋气象等支出	99.57			99.57
22001			自然资源事务	99.57			99.57
2200106			自然资源利用与保护	99.57			99.57
221			住房保障支出	30.02	30.02
22102			住房改革支出	30.02	30.02
2210201			住房公积金	23.85	23.85
2210202			提租补贴	6.17	6.17
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
单位：		亳州市谯城区双沟镇人民政府							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		641.94	302	商品和服务支出	518.48	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		124.62	30201	办公费	187.90	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		110.79	30202	印刷费		310	资本性支出			70.00
30103	奖金		251.58	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		36.18	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资			30205	水费	2.94	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		28.61	30206	电费	15.68	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		21.22	30207	邮电费		31006	大型修缮			70.00
30110	职工基本医疗保险缴费		43.89	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		1.20	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金		23.85	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费	63.51	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		351.39	30215	会议费	4.79	31013	公务用车购置
30301	离休费		10.48	30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		129.80	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		100.40	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		21.29	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费	154.32	31201	资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费	2.7	31204	费用补贴
30309	奖励金		84.50	30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	26.60	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	20.05	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		4.92	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出	40.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			993.33	公用经费合计							588.49
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：亳州市谯城区双沟镇人民政府													金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
			合计				634.35		634.35	634.35		634.35
212			城乡社区支出				634.35		634.35	634.35		634.35
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				634.35		634.35	634.35		634.35
2120803			城市建设支出				50.00		50.00	50.00		50.00
2120804			农村基础设施建设支出				200.00		200.00	200.00		200.00
2120816			农业农村生态环境支出				24.35		24.35	24.35		24.35
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				360.00		360.00	360.00		360.00
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：亳州市谯城区双沟镇人民政府金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

说明：亳州市谯城区双沟镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分亳州市谯城区双沟镇人民政府2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2216.17万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2216.17万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少1902.40万元，下降46.19%，主要原因：一是村干部社保支出减少；二是征地拆迁补偿支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2216.17万元，其中：财政拨款收入2216.17万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2216.17万元，其中：基本支出1175.98万元，占53.06%；项目支出1040.18万元，占46.94%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2216.17万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2216.17万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）1902.4万元，增长（下降）46.19%，主要原因：一是村干部社保支出减少；二是国有土地出让补偿资金减少；三是二级机构单列决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1581.82万元，占本年支出的71.37%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1227.29万元，下降43.69%。主要原因一是扶贫支出减少；二是城乡社区卫生支出减少；三是二级机构单列决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1581.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出893.86万元，占56.51%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出80万元，占5.06%；社会保障和就业（类）支出201.67万元，占12.75%；卫生健康支出75.09万元，占4.75%；农林水（类）支出201.61万元，占12.74%；自然资源与海洋气象支出99.57万元，占6.29%；住房保障（类）支出30.02万元，占1.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为767.57万元，支出决算为1581.82万元，完成年初预算的206.08%。决算数大于预算数的主要原因:一是效能奖支出大于预算；二是农林水支出大于预算。其中:基本支出1175.99万元，占74.34%；项目支出1040.18万元，占25.66%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）。年初预算为473.42万元，支出决算为893.86万元，完成年初预算的188.81%，决算数大于预算数的主要原因是追加效能奖金等。

2.社会保障和就业（类）。年初预算为179.10万元，支出决算为201.67万元，完成年初预算的112.60%，决算数大于预算数的主要原因是增加基本生活保障人员保险支出。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为37.48万元，支出决算为75.09万元，完成年初预算的200.35%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控资金。

4.城乡社区支出（类）。年初预算为50万元，支出决算为80万元，完成年初预算的160.00%，决算数大于预算数的主要原因是增加秸秆禁烧经费。

5．农林水（类）。年初预算为0万元，支出决算为201.61万元，决算数大于预算数的主要原因是追加防汛资金及人居环境治理资金。

6.2022耕地保护补偿激励专项资金（类）。年初预算为0万元，支出决算为99.57万元，决算数大于预算数的主要原因是追加防耕地保护奖励资金。

7.住房保障（类），年初预算为27.56万元，支出决算为30.02万元，完成年初预算的108.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1175.99万元，其中：人员经费993.33万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；医疗费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费182.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入634.35万元，本年支出634.35万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城市建设支出。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

2.农村基础设施建设支出。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

3.农业农村生态环境支出。年初预算为0万元，支出决算为24.35万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

4.征地和拆迁补偿支出。年初预算为0万元，支出决算为360.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

亳州市谯城区双沟镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，亳州市谯城区双沟镇人民政府机关运行经费支出182.66万元，比2021年增加（减少）402.60万元，下降68.79%，主要原因是主要原因是办公费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，亳州市谯城区双沟镇人民政府采购支出总额0.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，亳州市谯城区双沟镇人民政府共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车10辆。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金1040.18万元。从评价情况看，2022年双沟镇主要完成了疫情防控经费、秸秆禁烧和综合利用补助资金、城管执法经费、文明创建专项经费、其他国有土地使用权出让收入安排支出、2021年新建改厕资金、耕地保护补偿激励专项资金等11个项目。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022年预算批复下达后，全部用于双沟镇范围内项目。双沟镇运行及各项项目经费采取预算一体化管理信息系统直接授权支付形式完成，确保项目资金专款专用。疫情防控经费、秸秆禁烧和综合利用补助资金、城管执法经费、文明创建专项经费、其他国有土地使用权出让收入安排支出、2021年新建改厕资金、耕地保护补偿激励专项资金等11个项目开展绩效评价，共涉及资金1040.18万元。以上项目均由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，截止2022年12月31日，完成了双沟镇运行及项目经费等大小项目的支出，共计投入资金1040.18万元。从评价情况看，项目资金由双沟镇财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。严格专项资金审核，不缺项和越程序办理手续，各类专项审批程序，以该专项资金审批表所列资料和文件要求为准。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

亳州市谯城区双沟镇在2022年度部门决算中反映“双沟镇运行及专项业务项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

双沟镇运行及专项业务项目、疫情防控经费、秸秆禁烧和综合利用补助资金、城管执法经费、文明创建专项经费、其他国有土地使用权出让收入安排支出、2021年新建改厕资金、耕地保护补偿激励专项资金等11个项目开展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为2544.11万元，执行数为1040.18万元，完成预算的40.89%。项目绩效目标完成情况：双沟镇乡政府正常运行。发现的主要问题及原因：一是预算编制的内容有待进一步提高；二是绩效评价认识不足，业务不熟。下一步改进措施：一是双沟镇将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是加强对绩效评价学习培训提高工作质量。

双沟镇整体项目的《项目支出绩效自评表》。

部门（单位）整体支出绩效自评表
（2022年度）

部门（单位）名称		亳州市谯城区双沟镇人民政府
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数（A，万元）		全年执行数（B，万元）		分值	执行率（B/A)%	得分
	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数（A，万元）	其中：财政拨款	全年执行数（B，万元）	其中：财政拨款	分值	执行率（B/A)%	得分
	任务1：疫情防控经费	完成	30	30	30	30	3	10	100	10
	任务2：城管执法经费	完成	50	50	50	50	50	10	100	10
	任务3：2022年秋季秸秆禁烧和综合利用补助资金	完成	30	30	30	30	30	10	100	10
	任务4；文明创建专项经费	完成	50	50	50	50	50	10	100	10
	任务5；土地增减挂	完成	200	200	200	200	200	10	100	10
	任务6；双沟镇农村改厕金	完成	24.35	24.35	24.35	24.35	24.35	10	100	10
	任务7；双沟镇土地增减挂	未完成	1862	1862	1862	360.00	360.00	10	19.33	3
	任务8；创建文明城市第一批专项资金	基本完成	65.01	65.01	65.01	63.51	63.51	10	97.69	9
	任务9：抗旱保苗资金	完成	60	60	60	60	60	10	100	10
	任务10：双沟镇2021年新建改厕资金	完成	72.75	72.75	72.75	72.75	72.75	10	100	10
	任务11：2022年耕地保护补偿激励专项资金	完成	100	100	100	99.57	99.57	10	99.57	9.6
	金额合计		2544.11	2544.11	2544.11	1040.18	1040.18	-	40.89	40.89

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效评价报告

一、自评工作开展情况

（一）项目基本情况

亳州市谯城区双沟镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。双沟镇人民政府在谯城区人民政府和双沟镇党委的领导下，承担组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能。根据《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，亳州市谯城区双沟镇人民政府的主要职责是：1、负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。3、研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。2022年双沟镇主要开展了疫情防控经费、秸秆禁烧和综合利用补助资金、城管执法经费、文明创建专项经费、其他国有土地使用权出让收入安排支出、2021年新建改厕资金、耕地保护补偿激励专项资金等11个项目项目。

（二）项目绩效目标

2022年双沟镇主要完成了以下工作：1、完成疫情防控、把疫情控制住可控范围内；2、镇容镇貌得到提升，按上级要求，整改镇村容貌；3,、秸秆综合利用率达到85%；4、做好土地报批、征收、储备、交易等工作；5、做好农村旱厕改造；6、做好排涝保苗，保证农业增收7、做好生活垃圾日产日清，收集统一集中处理，无害化处理率达100%；8、做好耕地保护补偿激励工作等项目。

二、部门预算支出情况

（一）项目资金申报及批复情况

基础设施建设和各项目支出预算共计2544.11万元。2022年预算批复下达后，支出1040.18万元，全部用于双沟镇范围内项目，双沟镇运行及各项项目经费采取预算一体化管理信息系统直接授权支付形式完成，确保项目资金专款专用。资金的拨付本着转款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，对专项项目资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。

三、项目自评结果及分析

（一）项目组织架构及实施流程。

双沟镇对项目实施采取长效管理，并成立工作领导小组。

组长：冯新党委书记

副组长：李洪义镇长

李华人大主席

成员：李正军、孙筱、路标财政所全体人员

办公室设在财政所，办公室主任由南子富担任。

（二）项目管理情况。

项目采取领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作，对项目实施及资金管理全程跟踪指导。

（三）项目监管情况。

项目资金由双沟镇财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。严格专项资金审核，不缺项和越程序办理手续，各类专项审批程序，以该专项资金审批表所列资料和文件要求为准。

（四）目标完成任务量

截止2022年12月31日，完成了疫情防控经费、秸秆禁烧和综合利用补助资金、城管执法经费、文明创建专项经费、其他国有土地使用权出让收入安排支出、2021年新建改厕资金、耕地保护补偿激励专项资金等11个项目，共计投入资金1040.18万元。

（五）目标完成质量

双沟镇项目建设在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委、政府的领导下，顺利推进，圆满完成，并经企业、群众评价，满意度为95%。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

一是预算编制的内容有待进一步提高；

二是绩效评价认识不足。

下一步改进措施：

一是双沟镇将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；

二是加强对绩效评价学习培训提高工作质量。梳理归纳项目支出单位自评和部门整体支出自评发现的主要问题，拟采取的改进措施和自评结果应用情况，一般包括：自评结果通报反馈、与预算分配挂钩、调整完善政策和改进预算管理等。

附件2：

亳州市谯城区双沟镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

(参考格式)

一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	30	26.60
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	2	0
公务用车购置及运行维护费	28	26.60
其中：公务用车运行维护费	28	26.60
公务用车购置费	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

亳州市谯城区双沟镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30万元，支出决算为26.60万元，完成预算的88.67%，较上年减少1.96万元，下降6.87%。决算数小于预算数的主要原因是过紧日子核减指标。决算数较上年减少的主要原因是过紧日子核减指标。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

亳州市谯城区双沟镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.6万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年无变动。

2.公务接待费。预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0.56万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待少。决算数较上年减少的主要原因公务接待少。2022年亳州市谯城区双沟镇人民政府国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）、《亳州市市直机关公务接待费管理暂行办法的通知》（亳财公〔2019〕436号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费。预算为28万元，支出决算为26.6万元，完成预算的95%；较上年减少1.4万元，下降5%。决算数小于预算数的主要原因是是过紧日子核减指标。决算数较上年减少的主要原因是是过紧日子核减指标。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，2022年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为28万元，支出决算为26.6万元，完成预算的95%；较上年减少1.4万元，下降5%。决算数小于预算数的主要原因是是过紧日子核减指标。决算数较上年减少（增加）的主要原因是是过紧日子核减指标。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，亳州市谯城区双沟镇人民政府机关开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。