谯城区商务局（本级）2023年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年9月

 

 

 

 

目  录

第一部分 谯城区商务局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 谯城区商务局（本级）2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 谯城区商务局（本级）2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 谯城区商务局（本级）概况

一、主要职责

根据《关于印发＜亳州市谯城区商务局主要职责内设机构和 人员编制规定＞的通知》（亳谯编〔2014〕43 号）、《关于科技 情报所更名的批复》（亳谯编〔2006〕16 号）和《关于怀培元等 六十位同志到区商务局工作的通知》（谯人发[2009]21 号）等文 件精神，谯城区商务局主要职责如下：

（一）、贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外援 助、对外投资和对外经济合作工作方针政策和法律法规，起草有 关规范性文件；拟订全区国内外贸易、国际经济合作发展规划； 研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提 出相关政策建议。

（二）、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、 商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策 建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、 电子商务等现代流通方式的发展。

（三）、提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导和协调大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体 系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。 推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共 服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。  

（五）、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流 通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制， 监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进 行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场 调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）、分析国际经贸形势和我区进出口状况，拟订促进外贸 增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要 农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品；指 导机电产品进出口工作；组织管理进出口商品配额、关税配额； 指导和协调加工贸易工作。

（七）、指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责境外非 企业经济组织常驻我区代表机构的有关管理工作；协调国际货物 运输代理；组织实施区域经贸合作，处理多双边经贸领域的有关 问题。

（八）、推进进出口贸易标准化建设工作；依法监督技术引进、 设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的 进出口许可事务。

（九）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有 关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实 施，推动服务外包平台建设。

（十）、组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口 公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对 外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对及国外对我 区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；依 法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断 应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作。

（十一）、宏观指导外商投资工作；分析研究外商投资情况， 拟订外商投资政策措施并组织实施；指导和管理招商引资、外商 投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；依法核准权限范 围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事 项；审核限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投 资企业的设立及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、 法规及合同、章程工作。

（十二）、综合协调和指导全区利用外资和进出口贸易等有关 工作。

（十三）、负责对外经济合作工作；依法管理和监督对外承包 工程、对外劳务合作等；拟订本区人员出境就业管理的有关政策， 负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法审核区 内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（十四）、归口管理全区经贸外事活动，联系涉外经济商务机 构；指导商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导 有关协会、学会工作。

二、单位决算构成

谯城区商务局2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入谯城区商务局2023年度单位决算编制范围的下属单位共XX个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	谯城区商务局本级

 

 

 

  

 

 

 

第二部分 谯城区商务局（本级）2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,648.94	一、一般公共服务支出	35	138.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	69.69
	9		九、卫生健康支出	43	7.81
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	298.87
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49	1,124.41
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	9.48
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1,648.94	本年支出合计	61	1,648.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	1,648.94	总计	65	1,648.94
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

                        收入决算表

																	公开02表
单位															金额单位：万元
科目代码					科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
									小计		其中：教育收费
类	款		项		栏次	1	2	3	4		5	6		7		8
					合计	1,648.94	1,648.94
2011101					行政运行	7.33	7.33
2011301					行政运行	122.43	122.43
2011399					其他商贸事务支出	8.92	8.92
2080101					行政运行	0.17	0.17
2080501					行政单位离退休	11.50	11.50
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出	43.24	43.24
2089999					其他社会保障和就业支出	0.06	0.06
2101101					行政单位医疗	7.63	7.63
2101102					事业单位医疗	0.01	0.01
2101199					其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17
2130505					生产发展	298.87	298.87
2160201					行政运行	41.81	41.81
2160202					一般行政管理事务	31.83	31.83
2160299					其他商业流通事务支出	398.51	398.51
2160699					其他涉外发展服务支出	13.10	13.10
2169999					其他商业服务业等支出	639.16	639.16
2210201					住房公积金	7.51	7.51
2210202					提租补贴	1.97	1.97
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

             

 

 

 

 

                  支出决算表

											公开03表
单位：										金额单位：万元
科目代码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
					合计	1,648.94	237.35	1,411.59
2011101					行政运行	7.33	7.33
2011301					行政运行	122.43	97.64	24.78
2011399					其他商贸事务支出	8.92		8.92
2080101					行政运行	0.17	0.17
2080501					行政单位离退休	11.50	11.50
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出	43.24	43.24
2089999					其他社会保障和就业支出	0.06	0.06
2101101					行政单位医疗	7.63	7.63
2101102					事业单位医疗	0.01	0.01
2101199					其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17
2130505					生产发展	298.87		298.87
2160201					行政运行	41.81	41.81
2160202					一般行政管理事务	31.83	3.59	28.24
2160299					其他商业流通事务支出	398.51		398.51
2160699					其他涉外发展服务支出	13.10		13.10
2169999					其他商业服务业等支出	639.16		639.16
2210201					住房公积金	7.51	7.51
2210202					提租补贴	1.97	1.97
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

 

          财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
单位：									金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,648.94	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	69.69	69.69
	4		四、公共安全支出	33	7.81	7.81
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	298.87	298.87
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39	1,124.41	1,124.41
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	9.48	9.48
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	1,648.94	1,648.94
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1,648.94	二十四、债务还本支出	53	1,648.94	1,648.94
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	69.69	69.69
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	7.81	7.81
总计	29	1,648.94	总计	58
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

        一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
单位：								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项		栏次	1		2		3
				合计	1,648.94		237.35		1,411.59
2011101				行政运行	7.33		7.33
2011301				行政运行	122.43		97.64		24.78
2011399				其他商贸事务支出	8.92				8.92
2080101				行政运行	0.17		0.17
2080501				行政单位离退休	11.50		11.50
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72		14.72
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	43.24		43.24
2089999				其他社会保障和就业支出	0.06		0.06
2101101				行政单位医疗	7.63		7.63
2101102				事业单位医疗	0.01		0.01
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.17		0.17
2130505				生产发展	298.87				298.87
2160201				行政运行	41.81		41.81
2160202				一般行政管理事务	31.83		3.59		28.24
2160299				其他商业流通事务支出	398.51				398.51
2160699				其他涉外发展服务支出	13.10				13.10
2169999				其他商业服务业等支出	639.16				639.16
2210201				住房公积金	7.51		7.51
2210202				提租补贴	1.97		1.97
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

        一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
单位：									金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		177.12	302	商品和服务支出	12.45	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		32.57	30201	办公费	5.80	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		21.51	30202	印刷费		310	资本性支出			0.43
30103	奖金		38.78	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		3.42	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资			30205	水费		31003	专用设备购置			0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		14.72	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		43.24	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		14.76	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		0.61	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金		7.51	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		47.34	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费			30217	公务接待费	0.17	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		31.78	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		13.29	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费	1.00	31204	费用补贴
30309	奖励金			30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	5.49	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		2.28	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			224.47	公用经费合计							12.88
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

                  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                            公开07表

单位：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：谯城区商务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

 

  

 

 

                    国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：                                                            金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：谯城区商务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故本表无数据。

 

第三部分 谯城区商务局（本级）2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,648.94万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1,648.94万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少344.48万元，下降17.3%，主要原因：一是项目支出的减少；二是厉行节约。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,648.94万元，其中：财政拨款收入1,648.94万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,648.94万元，其中：基本支出237.35万元，占14.4%；项目支出1,411.59万元，占85.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,648.94万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1,648.94万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少344.48万元，下降17.3%，主要原因：一是项目支出的减少；二是厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,648.94万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少344.48万元，下降17.3%，主要原因：一是项目支出的减少；二是厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,648.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出138.68万元，占8.4%;社会保障和就业（类）支出69.69万元，占4.2%；农林水（类）支出298.87万元，占18.1%；商业服务业等支出（类）支出 1,124.41 万元，占68.2%；住房保障（类）支出9.48万元，占5.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1083.4万元，支出决算为1,648.94万元，完成年初预算的152.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是由于项目支出的增加；二是人员增加。其中:基本支出237.35万元，占14.4%；项目支出1,411.59万元，占85.6%。

具体情况如下：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.33万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整，工资变动。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年

初预算为 0万元，支出决算为 122.43万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整，工资变动。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款） 其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.92万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整，工资变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为8 万元，支出决算为 11.5万元，完成年初预算的143.8%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.1 万元，支出决算为14.72万元，完成年初预算的359%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.1万元，支出决算为43.24万元，完成年初预算的2059%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.6万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的88.7%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位医疗改革。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位医疗改革。

14.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 74.1万元，支出决算为73.64万元，完成年初预算的99.4%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金的减少。

15.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为 94 万元，支出决算为 82.17万元，完成年初预算的87.4%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金的减少。

16.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为979.8万元，支出决算为398.51万元，完成年初预算的40.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金的减少。

17.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为13.1万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款，项目资金的增加。

18.商业服务业等支出（类）其他商业服务业支出（款）其他商业服务业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 639.16万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款，项目资金的增加。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.9万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的 192.6%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为1 万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的197%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出237.35万元，其中：人员经费224.47万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助；公用经费12.88万元，主要包括：办公费、工会经费、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年谯城区商务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度谯城区商务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，谯城区商务局机关运行经费支出12.88万元，比2022年减少5.57万元，下降30.2%，主要原因是本单位厉行节约减少控制开支。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，谯城区商务局（本级）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，谯城区商务局（本级）共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金1768.18万元。从评价情况看均达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，根据年初设定的绩效目标和全年的执行率，部门整体自评得分为99，自评结论为“优”。

组织对“安全生产工作经费”、“幸福路农贸市场升级改造”等6个项目开展了部门评价，共涉及资金1768.18万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，部门整体自评得分为99，自评结论为“优”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映安全生产工作经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

安全生产工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.95分。全年预算数为5万元，执行数为4.97万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：一是监督检查覆盖率 ；二是资金支出时效性。

安全生产工作项目的《项目支出绩效自评表》。

    所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 附件：2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			安全生产工作经费
主管部门			107-亳州市谯城区商务局			实施单位	107001-亳州市谯城区商务局
项目资金                    （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	4.97	10	99.50%	9.95
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	4.97	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	对大型商超，餐饮等重点商贸企业进行监督检查。对全辖区内126家加油站点，大型商超等287家限上企业、再生资源回收企业、二手车交易市场等重点商贸企业做到安全生产督查年度全覆盖，配合有关部门做好餐饮燃气安全督查检查工作，确保2022年全市商贸领域安全生产无大事故。					对大型商超，餐饮等重点商贸企业进行监督检查。对全辖区内126家加油站点，大型商超等287家限上企业、再生资源回收企业、二手车交易市场等重点商贸企业做到安全生产督查年度全覆盖，配合有关部门做好餐饮燃气安全督查检查工作，确保2022年全市商贸领域安全生产无大事故。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0
		质量指标	监督检查覆盖率		≥100%	100%	20	20
		时效指标	资金支出时效性		2023年12月31日	达成预期指标	20	20
		成本指标	项目单位成本		≤5万元	5万元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	30	30
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95%	94%	10	9	满意度
总分							100	98.95