谯城区卫健委重点项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标情况
发布时间：2024-05-22 09:07
信息来源：谯城区卫生健康委员会
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重点项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标情况。
1.“亳州市谯城区公办养老机构人员工资”项目。
（1）项目概述。全区开展农村敬老院划转卫生院体制改革工作，让老年人享受到专业化、全方位的健康及养老服务,为推进医疗卫生与养老服务相结合，促进医养行业融合发展。
（2）立项依据。根据关于印发《亳州市亳州市谯城区公办养老机构管理体制改革工作实施方案》（谯办〔2019〕7号）
（3）实施主体。亳州市谯城区卫生健康委员会
（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。
（5）项目内容。根据方案要求按入住人员50：1的比例配备医务人员，按10:1的比例配备后勤人员；自理老人（689人）10:1，按中度失能老人（187人）4:1、重度失能老人(189人)2:1的比例配备护工。全区公办养老机构共招聘人员322人，其中后勤126人（2000+五险），行管人员47人（2500+五险），护工149人（3000＋五险），五险（单位部分）按最低基数缴纳每人每月937元。每年合计支出1300.0万元。
（6）年度预算安排。 财政拨款1300.0万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标申报表
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（2024年度）
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项目名称
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亳州市谯城区公办养老机构人员工资
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实施单位
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亳州市谯城区卫生健康委
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项目属性
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持续性项目
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项目资金（万元）
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中期资金总额：
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3900.0
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年度资金总额：
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1300.0
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其中：财政拨款
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3900.0
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其中：财政拨款
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1300.0
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其他资金
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其他资金
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总体
目标
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中期目标（2024年-2026年）
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年度目标
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促进医养行业融合发展
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保障养老机构聘用人员待遇
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绩效
指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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二级指标
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三级指标
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指标值
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产出指标
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数量指标
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项目投入总额
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1300万元
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数量指标
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项目投入总额
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1300万元
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招聘人员数
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322人
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突发应急处理12小时到位率
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322人
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聘用人员月人均待遇
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2500元+五险
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疫情、疫点等规范处置
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2500元+五险
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绩效
指标
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产出指标
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质量指标
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资金利用率
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100%
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质量指标
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资金利用率
|
100%
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项目完成期限
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当年完成
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项目完成期限
|
当年完成
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项目经济效益
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提高医疗资源利用率
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疫情、疫点等规范处置
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提高医疗资源利用率
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效益指标
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社会效益
指标
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项目社会效益
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推进医疗卫生与养老服务相结合
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社会效益指标
|
项目社会效益
|
推进医疗卫生与养老服务相结合
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可持续影响指标
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长期实施影响
|
促进医养行业融合发展
|
可持续影响指标
|
长期实施影响
|
促进医养行业融合发展
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满意度
指标
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服务对象满意度指标
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服务对象满意度
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85%
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服务对象满意度指标
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服务对象满意度
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85%
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2.“基本公共卫生服务项目”项目。
（1）项目概述。成国家规定的各项指标，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平。
（2）立项依据。安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会《关于清算下达2023年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知》（皖财社〔2023〕563号）
（3）实施主体。亳州市谯城区卫生健康委。
（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。
（5）项目内容。根据国家制定的标准，地方配套20%，2023年亳州市谯城区基本公卫服务人口为152.5万人，项目资金为人均75元，预测2024年区级人均80元，应配套：(152.5-20)万人*80元*20%＝2120.0万元。
（6）年度预算安排。财政拨款2120.0万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标申报表
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（2024年度）
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项目名称
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基本公共卫生服务项目
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实施单位
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亳州市谯城区卫生健康委
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项目属性
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持续性项目
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项目资金（万元）
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中期资金总额：
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6360.0
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年度资金总额：
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2120.0
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其中：财政拨款
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6360.0
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其中：财政拨款
|
2120.0
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其他资金
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其他资金
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总体
目标
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中期目标（2024年-2026年）
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年度目标
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全面提高基本公共卫生服务均等化水平
|
全面提高基本公共卫生服务均等化水平
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绩效
指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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二级指标
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三级指标
|
指标值
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产出指标
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数量指标
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项目投入总额
|
2120.0万元
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数量指标
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项目投入总额
|
2120.0万元
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服务人口数
|
132.5万
|
服务人口数
|
132.5万
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人均项目资金
|
80元
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人均项目资金
|
80元
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绩效
指标
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产出指标
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质量指标
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资金利用率
|
100%
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质量指标
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资金利用率
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100%
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居民健康档案规范化电子建档率
|
80%以上
|
居民健康档案规范化电子建档率
|
80%以上
|
|
报告发现的结核病患者管理率
|
90%以上
|
报告发现的结核病患者管理率
|
90%以上
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效益指标
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社会效益
指标
|
卫生监督协管服务比率
|
95%以上
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社会效益指标
|
卫生监督协管服务比率
|
95%以上
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可持续影响指标
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公卫服务能力与水平
|
全面提升
|
可持续影响指标
|
公卫服务能力与水平
|
全面提升
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满意度
指标
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服务对象满意度指标
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服务对象满意度
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85%
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
85%
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3.“退出村医生活补助”项目。
（1）项目概述。退出村医生活补助由所在的县（市、区）城乡居民养老保险经办机构负责发放，符合条件的对象，全部落实发放。
（2）立项依据。《关于做好调整退出村医生活补助有关工作的通知》（皖卫基层【2018】34号）
（3）实施主体。亳州市谯城区卫生健康委员会
（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。
（5）项目内容。经核算，结合2023年度发放补助名单，补助人员1825人，补助资金约923.3万元。测算2024年需补助人员1900人，补助资金约960.0万元，预算暂按900.0万元下达。
（6）年度预算安排。财政拨款900.0万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标申报表
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（2024年度）
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项目名称
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退出村医生活补助
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实施单位
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亳州市谯城区卫生健康委
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项目属性
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持续性项目
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项目资金（万元）
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中期资金总额：
|
2700.0
|
年度资金总额：
|
900.0
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其中：财政拨款
|
2700.0
|
其中：财政拨款
|
900.0
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
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总体
目标
|
中期目标（2024年-2026年）
|
年度目标
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全面提高基本公共卫生服务均等化水平
|
全面提高基本公共卫生服务均等化水平
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绩效
指标
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一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
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二级指标
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三级指标
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指标值
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产出指标
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数量指标
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项目投入总额
|
2700.0万元
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数量指标
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项目投入总额
|
900.0万元
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政策补助补贴对象数量
|
≥1900人
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政策补助补贴对象数量
|
≥1900人
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绩效
指标
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产出指标
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质量指标
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资金利用率
|
100%
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质量指标
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资金利用率
|
100%
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|
补助补贴资金支出合规性
|
是严格执行相关财经法规、制度
|
补助补贴资金支出合规性
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是严格执行相关财经法规、制度
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效益指标
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社会效益
指标
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对提高群众生活水平
|
明显影响程度
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社会效益指标
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对提高群众生活水平
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明显影响程度
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可持续影响指标
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健全的补助补贴制度
|
建立健全相关制度并予以落实
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可持续影响指标
|
健全的补助补贴制度
|
建立健全相关制度并予以落实
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满意度
指标
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服务对象满意度指标
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服务对象满意度
|
90%
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服务对象满意度指标
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服务对象满意度
|
90%
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4.“城乡居民合作医疗计划生育农村救助对象参合金”项目。
（1）项目概述。严格按照合作医疗资助、救助资金制度执行，规范资金使用渠道，按照《2023年度亳州市谯城区城乡居民合作医疗实施方案》要求，保障我区计划生育救助对象切实享受合作医疗有关政策。
（2）立项依据。《亳州市谯城区人民政府办公室关于做好2023年城乡居民基本医疗保险费征缴工作的通知》（谯政办秘〔2023〕66号）
（3）实施主体。亳州市谯城区卫生健康委员会
（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。
（5）项目内容。预计2024年个人缴费标准350元/人。预计2024年个人缴费标准380元/人，预测2024年谯城区享受计生家庭对象代缴11.4万人，按人均标准380元，需财政预算资金11.4万人×380元/人=4332万元，预算暂按3600.0万元下达。
（6）年度预算安排。财政拨款3600.0万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标申报表
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（2024年度）
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项目名称
|
城乡居民合作医疗计划生育农村救助对象参合金
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实施单位
|
亳州市谯城区卫生健康委
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项目属性
|
持续性项目
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项目资金（万元）
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中期资金总额：
|
10800.0
|
年度资金总额：
|
3600.0
|
|
其中：财政拨款
|
10800.0
|
其中：财政拨款
|
3600.0
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其他资金
|
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其他资金
|
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总体
目标
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中期目标（2024年-2026年）
|
年度目标
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全面提高基本公共卫生服务均等化水平
|
全面提高基本公共卫生服务均等化水平
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绩效
指标
|
一级指标
|
二级指标
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三级指标
|
指标值
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
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产出指标
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数量指标
|
项目投入总额
|
10800.0万元
|
数量指标
|
项目投入总额
|
3600.0万元
|
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代缴计生人口数
|
11.4万人
|
代缴计生人口数
|
11.4万人
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|
人均项目资金
|
380元
|
人均项目资金
|
380元
|
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绩效
指标
|
产出指标
|
质量指标
|
资金利用率
|
100%
|
质量指标
|
资金利用率
|
100%
|
|
符合条件计生家庭代缴率
|
100%
|
符合条件计生家庭代缴率
|
100%
|
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|
|
|
|
效益指标
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社会效益
指标
|
计生家庭幸福感
|
显著提升
|
社会效益指标
|
计生家庭幸福感
|
显著提升
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可持续影响指标
|
落实计生政策的影响
|
程度较深
|
可持续影响指标
|
落实计生政策的影响
|
程度较深
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满意度
指标
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服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
90%
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服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
90%
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谯城区卫生健康委员会
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