十河镇人民政府2024年部门预算

目  录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年主要工作任务

第二部分  2024年预算情况说明

1.2024年收支预算总体情况说明

2.2024年收入预算情况说明

3.2024年支出预算情况说明

4.2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.2024年一般公共预算财政拨款情况说明

6.2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明  

第三部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

十河镇人民政府是全额拨款行政单位，下设6个内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展局、政法和社会事业局、综合行政执法局、村镇建设局。

(1)十河镇党政办公室机构职责：

负责机关日常事务工作;负责人大、政协、宣传民族宗教、新闻和精神文明工作;负责外事接待和对外联络工作:负责文秘、政策研究、文件收发、史志档案及机要保密工作:负责会务、电子政务、后勤保障等工作;完成镇党委政府交办的其他工作。

(2)十河镇党建办公室机构职责：

负责基层党的建设、意识形态、统一战线、机关党务、组织人事、机构编制等工作;制定组织建设、党员发展、教育培训和镇村干部队伍建设工作计划并组织实施: 制定和组织实施人力资源发展规划，组织、协调人才引进和培训工作;负责组织协调指导“邻长制”工作;负责老干部工作;组织协调辖区内群团组织开展工作;完成镇党委政府交办的其他工作

(3)十河镇经济发展局机构职责：

负责项目审批和报批、企业服务、科技服务、质量监督和招商服务工作;负责企业项目投产前、建设中和投产后的服务工作;负责产业政策的宣传、指导和企业投资咨询服务;负责循环经济、资源节约和利用工作;负责统计工作;协调配合区有关职能部门做好相关业务的管理工作;负责宣传贯彻关于“三农”的方针政策和法律法规; 指导农业产业化结构调整,农副产品的开发新品种的推广、农田保护区规划及动态变化管理工作;加强农产品质量和监管，健全农村集体资金、资产、资源管理体制机制，促进村级经济和农民增收等;完成镇党委政府交办的其他工作。

(4)         政法和社会事业局职责：综治，信访维稳，加强镇政务服务大厅建设:负责组织协调相关部门行政审批和公共服务事项进驻工作;负贵加强窗口及工作人员的日常管理和考核，并做好办理情况的督查、督办和统计工作;负责组织协调相关事项的联合办理和联审会办，研究推进“互联网+政务服务”、“不见面审批”等政务服务创新方式、机制，提高政务服务效能和质量;负责退役军人相关服务工作;民政事务，完成镇党委政府交办的其他工作。

(5)         综合行政执法局职责：街道维护行政执法，督促辖区新改扩迁建项目，及时做好环保手续报批、“三同时”环保验收，辖区所有新改扩建项目，环境影响评价制度和“三同时”制度执行率达100%；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；组织、指导和协调辖区内环境保护教育、宣传工作，建立并完善公众参与环境保护机制；

(6)十河镇村镇建设局机：负责编制辖区建设的中长期发展规划;负责组织规划论证，参与供电、电信、供水、供气等专业规划的编制:参与辖区建设项目选址、环境评估和可行性研究;制订辖区公用基础设施和配套设施的建设计划，负责市政和绿化建设等工作，对项目实施统一的规划管理;会同有关部门组织实施辖区动迁、清偿等相关工作; 负责辖区水利建设工作; 负责组织监督、实施年度目标项目;协助做好建设项目的进度统计以及建设档案的归集和整理工作;负责辖区建筑行业的监督管理，做好建设工程的质量监督、建筑的安全生产监督等工作;负责消防安全监督管理及隐患排查治理工作;负责监督、检查辖区内生产经营单位的安全生产状况，报告和协助处理生产安全事故;协助有关部门做好辖区内安全生产相关管理工作;指导本区域内村(居)民委员会做好安全生产工作;协助做好重大突发事件的应急处置工作;完成镇党委政府交办的其他工作。

二、部门概况及预算单位构成

十河镇人民政府包括十河镇人民本级及所属4个事业单位：十河镇农业农村服务中心、十河镇群众工作服务中心、十河镇文化旅游产业发展中心、十河镇生态环境保护工作站

十河镇人民政府为全额拨款行政单位。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，十河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。十河镇人民政府2024年收支总预算1606.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入1433.5万元，政府性基金预算收入173万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元。支出包括（按照功能性科目列示）：一般公共服务支出820.9万元，0，社会保障和就业支出165.1万元，卫生健康支出66.6万元、节能环保支出2万元、城乡社区支出173万元，农林水支出299.3万元，住房保障支出79.5万元。（详见附表1：《2024年部门收支预算总表》）

二、2024年收入预算情况说明

十河镇人民政府2024年收入预算1606.5万元，其中一般公共预算拨款收入1433.5元，占89%，政府性基金预算收入173万元，占11%。（详见附表2：《2024年部门收入预算总表》）

三、2024年支出预算情况说明

十河镇人民政府2024年支出预算1606.5万元，其中，基本支出1092.9万元.项目支出513.6万元（详见附表:3：《2024年部门支出预算总表》）

四、2024年财政拨款收支预算情况说明

十河镇人民政府2024年财政拨款收支预算1606.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1433.5万元，政府性基金预算拨款173万元，国有资本经营预算拨款0万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入1606.5万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出820.9万元，占51.1%。社会保障和就业支出165.1万元，占10.27%。卫生健康支出66.6万元，占4.15%。节能环保支出2万元、占0.12%。城乡社区支出173万元，占10.77%。农林水支出299.3万元，占18.64%。住房保障支出79.5万元，占4.95%。（详见附表4：《2024年部门财政拨款收支预算总表》）

五、2024年一般公共预算拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

十河镇人民政府2024年一般公共预算拨款1606.5万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出820.9万元，占51.1%。社会保障和就业支出165.1万元，占10.27%。卫生健康支出66.6万元、占4.15%。节能环保支出2万元、占0.12%。农林水支出299.3万元，占18.64%。住房保障支出79.5万元，占4.95%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务2024年预算820.9万元

2.社会保障和就业2024年预算165.1万元，

3.卫生健康支出2024年预算66.6万元，                          4.

4.节能环保支出2024年预算2万元

5.农林水支出2024年预算299.3万元，

6.住房保障支出2024年预算79.5万元

（详见附表5：《2024年部门一般公共预算支出预算表》）

六、2024年一般公共预算基本支出情况说明

十河镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1092.9万元，其中：

工资福利支出973.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、等。

商品和服务支出31.1万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用等。

对个人和家庭补助支出88.6万元，主要包括：退休费、退职费、生活补助等。

（详见附表6：《2024年部门一般公共预算基本支出预算表》）

七、2024年政府性基金预算拨款情况说明

十河镇人民政府2024年政府性基金预算拨款150元。

（详见附表7：《2024年部门政府性基金预算收支预算表》）

八、2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十河镇人民政府2024年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

（详见附表8：《2024年部门国有资本经营预算收支预算表》）

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

十河镇人民政府2024年无政府采购预算。（详见附表10：《2024年部门政府采购支出预算表》）

（二）政府购买服务情况

十河镇人民政府2024年无政府购买服务预算。（详见附表11：《2024年部门政府购买服务支出预算表》）

第三部分  名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出构成的收支预算，这是全口径预算体系中最主要的部分。。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、基本支出：指为保障局机关和二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成财政（国资）职能任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1、2024年部门收支预算总表

2、2024年部门收入预算总表

3、2024年部门支出预算总表

4、2024年部门财政拨款收支预算总表

5、2024年部门一般公共预算支出预算表

6、2024年部门一般公共预算基本支出预算表

7、2024年部门政府性基金预算收支预算表

8、2024年部门国有资本经营收支预算表

9、2024年项目支出表

10、2024年政府采购表

11、2024年购买服务表