亳州市幼儿园 2024 年

部门（单位）  预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门（单位） 概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成  3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门（单位） 预算表

1.亳州市幼儿园 2024 年收支总表 2.亳州市幼儿园 2024 年收入总表 3.亳州市幼儿园 2024 年支出总表

4.亳州市幼儿园 2024 年财政拨款收支总表

5.亳州市幼儿园 2024 年一般公共预算支出表

6.亳州市幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出表 7.亳州市幼儿园 2024 年政府性基金预算支出表

8.亳州市幼儿园 2024 年国有资本经营预算支出表 9.亳州市幼儿园 2024 年项目支出表

10.亳州市幼儿园 2024 年政府采购支出表

11.亳州市幼儿园 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门（单位） 预算情况说明

1.关于 2024 年收支总表的说明 2.关于 2024 年收入总表的说明 3.关于 2024 年支出总表的说明

4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策；开展学前  教育阶段教育教学工作；推进素质教育；培养德、智、体、 美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门（单位）  预算构成

亳州市幼儿园 2024  年度单位预算仅包括单位本级预算，

无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（ 一 ） 保证单位正常运转、充分履行其职能职责、及 时发放工资福利、及时缴纳各项保险、税费。

（ 二 ）加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能 力和现代管理水平；促进学校健康持续稳定发展。

（ 三 ）加强校园安全管理，为师生营造和谐、温馨、平 安的学习、生活环境。

（ 四 ）加强党的建设，发挥党在各项工作中的领导作用。。

第二部分 2024 年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表 1

亳州市幼儿园 2024 年收支总表

单位：万 元

部门（单位）公开表 2

亳州市幼儿园 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）公开表 3

亳州市幼儿园 2024 年支出总表

单位：万元

部门（单 位）公开 表 4

亳州市幼儿园 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

部门（单位） 公开 表 5

亳州市幼儿园 2024 年一般公共预算支出表

注：没有一般公共预算收支预算的部门（单位）也要公开此表，并备注说明：“亳 州市幼儿园没有一般公共预算拨款收入，也没有一般公共预算支出，故本表无数 据”。

部门（单位）公开表 6

亳州市幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

注：没有一般公共预算基本支出预算的部门（单位）也要公开此表，并备注说明： “亳州市谯城区 XX XX（部门、单位名称） 没有一般公共预算基本支出，故本表 无数据”。

部门（单位）公开表 7

亳州市幼儿园 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

注：亳州市幼儿园没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安 排的支出，故本表无数据。

部门（单位） 公开表 8

亳州市幼儿园 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

注： “亳州市幼儿园没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营 预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表 9

亳州市幼儿园 2024 年项目支出表

单位：万元

注： “亳州市幼儿园没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出， 故本表无数据”。

部门（单位）公开表 10

亳州市幼儿园2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

注： “亳州市幼儿园没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表 11

亳州市幼儿园 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

注： “亳州市幼儿园没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2024 年部门（单位）预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则， 亳州市幼儿园所有收入和支出均 纳入部门（单位）预算管理。 亳州市幼儿园 2024  年收支总 预算 1241.9 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专 户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支 出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

亳州市幼儿园 2024 年收入预算 1241.9 万元，其中，本 年收入 1241.9 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 1241.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收 入 854.9 万元，占,69% ，比 2023 年预算增加 117.7 万元，增 长 16% ，增长原因主要是基础绩效奖纳入年度预算 ；财政专 户管理资金收入 387 万元，占 31% ，上年预算为 0 ，此项目 为本年新增预算项目。

三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市幼儿园 2024 年支出预算 1241.9 万元，比 2023 年   预算增加 504.7 万元，增长 68% ，增长原因主要是非税收入   纳入了部门预算。支出全部为基本支出 1241.9 万元，占100% ， 主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

亳州市幼儿园 2024 年财政拨款收支预算 854.9 万元。收 入按资金来源分全部为：一般公共预算拨款 854.9 万元。支 出按功能分类分为：教育支出 638.3 万元，占 75% ；社会保 障和就业支出 95.8 万元，占 11% ；卫生健康支出 42.4 万元， 占 5% ；住房保障支出 78.4 万元，占 9%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市幼儿园 2024 年一般公共预算支出854.9 万元，比 2023 年预算增加 117.7 万元，增长 16% ，主要原因：一是基 础绩效奖纳入部门预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出638.3 万元，占 75% ；社会保障和就业支出 95.8 万元，占 11% ；卫生健康支出 42.4 万元，占 5% ；住房保障 支出 78.4 万元，占 9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024 年预算 638.3 万元，比 2023 年预算增加 124.7 万元，增长 24.28% ，增长原因主要是基础绩效奖纳入部门预算，增加了 人员经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项） 2024 年预算 0.6 万元，与 2023 年预 算持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 62.6 万元，比 2023 年预算减少 9.4 万元，下降 13.05%,下降原因 年度人员调动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2024 年预算 31.1 万   元，比 2023 年预算减少 4.9 万元，下降 13.61% ，下降原因   主要是年度人员调动。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 1.9 万元， 比 2023 年预算减少 0.3 万元，下降 13.64% ，下降原因主要 是年度人员调动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项） 2024 年预算 41 万元，比 2023 年预算减少 3.5 万元，下降 7.86% ，下降原因主要是缴费基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行 政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 1.3 万元，比 2023 年预算增加 0.4 万元，增长44.44% ，增长原因主要是缴费基 数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2024 年预算 62.7 万元，比 2023 年预算增加 8.8 万元， 增长 16.33% ，增长原因主要是缴费基数调整，包含了基础绩 效奖。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024 年预算 15.7 万元，比 2023 年预算增加 2.2 万元，增长  16.29% ，增长原因主要是缴费基数调整，包含了基础绩效奖。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 854.9 万元， 其中，人员经费 800.3 万元，公用经费 54.7 万元。

（一）人员经费 800.3 万元，主要包括:基本工资、津贴  补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职  业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、 办公费、 退休费。 

（二）公用经费 54.7 万元，主要包括：伙食补助费、工 会经费等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市幼儿园 2024  年没有政府性基金预算拨款收入， 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市幼儿园 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入， 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

亳州市幼儿园 2024  年没有使用一般公共预算拨款、政 府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理 资金、单位资金和上年结转安排的项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

亳州市幼儿园 2024  年没有使用一般公共预算拨款、政 府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理 资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

亳州市幼儿园 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一） 项目及绩效目标情况。

亳州市幼儿园 2024 年没有安排项目预算支出。

（二）机关运行经费。

亳州市幼儿园为非参照公务员法管理的事业单位，按照 部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨 款预算。

（三）政府采购情况。

亳州市幼儿园 2024 年未安排政府采购项目预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市幼儿园共有车辆 0 辆。 单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年亳州市幼儿园预算安排购置公务用车 0 辆，购置 费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台 （套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专 用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，亳州市幼儿园 0 个项目实行了绩效目标管理， 覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 0 万元、政府性  基金预算财政拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元， 财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元，上年结转 0 万   元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入 ：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本 单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 金。

八、基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出 ：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务    员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日    常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取    暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他    费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，  是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购  置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单  位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、  伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反  映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修  费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待  费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。