亳州市公安局谯城分局2024年部门项目-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	11341600704961862T/202404-00064	组配分类：	部门项目
发布机构：	亳州市公安局谯城分局	主题分类：	公安、安全、司法
名称：	亳州市公安局谯城分局2024年部门项目	文号：	无
发文日期：	2024-04-24	发布日期：	2024-04-24

索引号：	11341600704961862T/202404-00064
组配分类：	部门项目
发布机构：	亳州市公安局谯城分局
主题分类：	公安、安全、司法
名称：	亳州市公安局谯城分局2024年部门项目
文号：	无
发文日期：	2024-04-24
发布日期：	2024-04-24

亳州市公安局谯城分局2024年部门项目

发布时间：2024-04-24 15:18 信息来源：亳州市公安局谯城分局浏览次数：字体：[大中小]

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（一）重点项目及绩效目标情况。

1.“民警办公办案业务费”项目。

（1）项目概述。民警办公办案业务费，常年安排，2024年预算450.9万元，其中：一般预算拨款安排100.9万元、国库管理非税收入安排 350万元、政府性基金安排 0.0 万元、财政专户资金安排0.0万元、单位资金安排 0.0 万元，与2023年预算相比增加80.7万元。

（2）立项依据。按照人员分配，人均4.2万元保障民警日常办公办案。

（3）实施主体。亳州市公安局谯城分局。

（4）起止时间。2024年全年。

（5）项目内容。按照人均4.2万元保障民警日常办公办案，处理紧急突发事件，办理案件，维护群众安稳程度。

（6）年度预算安排。2024年预算450.9万元，其中：一般预算拨款安排100.9万元、国库管理非税收入安排 350.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目名称			民警办公办案业务费
主管部门及代码			[041]亳州市公安局			实施单位		亳州市公安局谯城分局
项目属性			□新增项目 √延续项目			项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		450.92
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		450.92
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标
						申请资金450.92万元，用于分局日常维护执法办案人员经费，保障执法办案的正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标				数量指标	日常办公办案经费运行维护人数		≤419人
		质量指标				质量指标	日常办公办案运行质量效率		≥95%
		时效指标				时效指标	日常办公办案经费运行维护时间		1年
		成本指标				成本指标	日常办公办案经费运行维护费用		≤450.92万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	维护民警日常办公办案，挽回民众损失程度。		挽回程度有所提高
		社会效益指标				社会效益指标	处理紧急事件、突发事件，及其办理案件，维护群众安稳程度。		≥90%
		生态效益指标				生态效益指标	此项目不适用此项指标
		可持续影响指标				可持续影响指标	保障民警日常办公办案，提升民众安全感程度		≥90%
	满意度指标	满意度指标				满意度指标	群众满意度		≥90%
							民警使用满意度		≥95%

2.“转移支付资金办案业务费”项目。

（1）项目概述。转移支付资金办案业务费，常年项目，2024年预算200.0万元，其中：一般预算拨款安排 200.0万元、国库管理非税收入安排0.0万元、政府性基金安排0.0万元、财政专户资金安排0.0万元、单位资金安排0.0万元。与2023年预算相比减少100.0万元。

（2）立项依据。省级下达政法转移专项资金，办案单位执法办案经费。

（3）实施主体。亳州市公安局谯城分局。

（4）起止时间。2024年全年。

（5）项目内容。省级下达政法转移专项资金，办案单位执法办案经费。

（6）年度预算安排。2024年预算200.0万元，其中：一般预算拨款安排200.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目名称			转移支付资金办案业务费
主管部门及代码			[041]亳州市公安局			实施单位		亳州市公安局谯城分局
项目属性			□新增项目 √延续项目			项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		200
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		200
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标
						申请资金200万元，省级下达政法转移专项资金，用于运转办案单位执法办案经费。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标				数量指标	保障办案民警人员人数		≤419人
		质量指标				质量指标	执法办案运行质量效率		≥95%
		时效指标				时效指标	保障转移资金办案业务费时间		1年
		成本指标				成本指标	政法专项办公办案费		≤200万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	维护民警日常办公办案，挽回民众损失程度		挽回程度有所提高
		社会效益指标				社会效益指标	处理紧急事件、突发事件，及其办理案件，维护群众安稳程度。		≥90%
		生态效益指标				生态效益指标	此项目不适用此项指标
		可持续影响指标				可持续影响指标	保障民警日常办公办案，提升民众安全感程度		≥90%
	满意度指标	满意度指标				满意度指标	民警使用满意度		≥95%
							群众满意度		≥90%

（二）其他项目及绩效目标情况。

亳州市公安局谯城分局2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	民警办公办案业务费“三保支出”	195.0
2	户口本及首次免费办理身份证工本费	150.0
3	特殊车辆运行维护费	20.0

1、“民警办公办案业务费“三保支出””绩效目标表

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目名称			民警办公办案业务费“三保支出”
主管部门及代码			[041]亳州市公安局			实施单位		亳州市公安局谯城分局
项目属性			□新增项目 √延续项目			项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		195
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		195
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标
						申请资金195万元，用于分局日常维护执法办案人员水电费等“三保支出”经费，保障办公办案的正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标				数量指标	民警办案业务“三保支出”人数		≤419人
		质量指标				质量指标	民警办案业务“三保支出”质量效率		≥95%
		时效指标				时效指标	民警办案业务“三保支出”时效		1年
		成本指标				成本指标	民警办案业务“三保支出”金额		≤195万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	维护民警日常办公办案，挽回民众损失程度		挽回程度有所提高
		社会效益指标				社会效益指标	处理紧急事件、突发事件，及其办理案件，维护群众安稳程度。		≥90%
		生态效益指标				生态效益指标	此项目不适用此项指标
		可持续影响指标				可持续影响指标	保障民警日常办公办案，提升民众安全感程度		≥90%
	满意度指标	满意度指标				满意度指标	民警使用满意度		≥95%

2、“户口本及首次免费办理身份证工本费”绩效目标表

项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称			户口本及首次免费办理身份证工本费
主管部门			[041]亳州市公安局			实施单位		亳州市公安局谯城分局
项目属性			□新增项目 √延续项目			项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		150
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		150
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标
						申请150万元财政资金，主要用于采购2.4万张临时身份证材料、12.43万张居民身份证和8万本居民户口簿。通过项目实施，保障户籍办理、身份证申领等业务顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标				数量指标	采购户口簿数量		≤8万本
							采购临时身份证材料数量		≤2.4万张
							申领身份证数量		≤12.43万张
		质量指标				质量指标	材料合格率		=100%
		时效指标				时效指标	完成采购时限		按季度群众平均需求
							经费支出时效性		按省公安厅相关文件规定及时支付
		成本指标				成本指标	临时身份证材料费单位成本		=4.58元/张
							身份证单位成本		=17.5元/张
							户口簿单位成本		=2.5元/本
							全年户口簿身份证工本费预计费用		≤150万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	对降低群众办事成本的影响程度		≥95%

		社会效益指标				社会效益指标	对顺利开展户籍工作的保障程度		≥95%

		生态效益指标				生态效益指标	此项目不适用此指标
		可持续影响指标				可持续影响指标	对持续提升户籍工作保障水平的影响程度		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	群众对临时身份证、户口簿、身份证质量和价格满意度		≥90%
							户籍民警对临时身份证、户口簿、身份证采购工作的满意度		≥90%

3、“特殊车辆运行维护费”绩效目标表

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目名称			特殊车辆运行维护费
主管部门及代码			[041]亳州市公安局			实施单位		亳州市公安局谯城分局
项目属性			□新增项目 √延续项目			项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		20
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		20
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标
						申请资金20万元，用于保障分局摩托车、方舱车等特殊车辆运行，保障民警办公办案顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标				数量指标	分局特殊车辆运行维护对象		分局特殊车辆
		质量指标				质量指标	分局特殊车辆运行维护质量效率		≥95%
		时效指标				时效指标	分局特殊车辆运行维护时效		1年
		成本指标				成本指标	分局特殊车辆运行维护费		≤20万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	维护民警日常办公办案，挽回民众损失程度		挽回程度有所提高
		社会效益指标				社会效益指标	处理紧急事件、突发事件，及其办理案件，维护群众安稳程度。		≥90%
		生态效益指标				生态效益指标	此项目不适用此项指标
		可持续影响指标				可持续影响指标	保障民警日常办公办案，提升民众安全感程度		≥90%
	满意度指标	满意度指标				满意度指标	民警使用满意度		≥95%

亳州市公安局谯城分局2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	民警办公办案业务费“三保支出”	195.0
2	户口本及首次免费办理身份证工本费	150.0
3	特殊车辆运行维护费	20.0

4、“民警办公办案业务费“三保支出””绩效目标表

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目名称			民警办公办案业务费“三保支出”
主管部门及代码			[041]亳州市公安局			实施单位		亳州市公安局谯城分局
项目属性			□新增项目 √延续项目			项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		195
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		195
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标
						申请资金195万元，用于分局日常维护执法办案人员水电费等“三保支出”经费，保障办公办案的正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标				数量指标	民警办案业务“三保支出”人数		≤419人
		质量指标				质量指标	民警办案业务“三保支出”质量效率		≥95%
		时效指标				时效指标	民警办案业务“三保支出”时效		1年
		成本指标				成本指标	民警办案业务“三保支出”金额		≤195万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	维护民警日常办公办案，挽回民众损失程度		挽回程度有所提高
		社会效益指标				社会效益指标	处理紧急事件、突发事件，及其办理案件，维护群众安稳程度。		≥90%
		生态效益指标				生态效益指标	此项目不适用此项指标
		可持续影响指标				可持续影响指标	保障民警日常办公办案，提升民众安全感程度		≥90%
	满意度指标	满意度指标				满意度指标	民警使用满意度		≥95%

5、“户口本及首次免费办理身份证工本费”绩效目标表

项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称			户口本及首次免费办理身份证工本费
主管部门			[041]亳州市公安局			实施单位		亳州市公安局谯城分局
项目属性			□新增项目 √延续项目			项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		150
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		150
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标
						申请150万元财政资金，主要用于采购2.4万张临时身份证材料、12.43万张居民身份证和8万本居民户口簿。通过项目实施，保障户籍办理、身份证申领等业务顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标				数量指标	采购户口簿数量		≤8万本
							采购临时身份证材料数量		≤2.4万张
							申领身份证数量		≤12.43万张
		质量指标				质量指标	材料合格率		=100%
		时效指标				时效指标	完成采购时限		按季度群众平均需求
							经费支出时效性		按省公安厅相关文件规定及时支付
		成本指标				成本指标	临时身份证材料费单位成本		=4.58元/张
							身份证单位成本		=17.5元/张
							户口簿单位成本		=2.5元/本
							全年户口簿身份证工本费预计费用		≤150万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	对降低群众办事成本的影响程度		≥95%

		社会效益指标				社会效益指标	对顺利开展户籍工作的保障程度		≥95%

		生态效益指标				生态效益指标	此项目不适用此指标
		可持续影响指标				可持续影响指标	对持续提升户籍工作保障水平的影响程度		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	群众对临时身份证、户口簿、身份证质量和价格满意度		≥90%
							户籍民警对临时身份证、户口簿、身份证采购工作的满意度		≥90%

6、“特殊车辆运行维护费”绩效目标表

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目名称			特殊车辆运行维护费
主管部门及代码			[041]亳州市公安局			实施单位		亳州市公安局谯城分局
项目属性			□新增项目 √延续项目			项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		20
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		20
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标
						申请资金20万元，用于保障分局摩托车、方舱车等特殊车辆运行，保障民警办公办案顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标				数量指标	分局特殊车辆运行维护对象		分局特殊车辆
		质量指标				质量指标	分局特殊车辆运行维护质量效率		≥95%
		时效指标				时效指标	分局特殊车辆运行维护时效		1年
		成本指标				成本指标	分局特殊车辆运行维护费		≤20万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	维护民警日常办公办案，挽回民众损失程度		挽回程度有所提高
		社会效益指标				社会效益指标	处理紧急事件、突发事件，及其办理案件，维护群众安稳程度。		≥90%
		生态效益指标				生态效益指标	此项目不适用此项指标
		可持续影响指标				可持续影响指标	保障民警日常办公办案，提升民众安全感程度		≥90%
	满意度指标	满意度指标				满意度指标	民警使用满意度		≥95%