谯城区残疾人联合会 2024年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.亳州市谯城区残疾人联合会2024年收支总表

2.亳州市谯城区残疾人联合会2024年收入总表

3.亳州市谯城区残疾人联合会2024年支出总表

4.亳州市谯城区残疾人联合会2024年财政拨款收支总表

5.亳州市谯城区残疾人联合会2024年一般公共预算支出表

6.亳州市谯城区残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出表

7.亳州市谯城区残疾人联合会2024年政府性基金预算支出表

8.亳州市谯城区残疾人联合会2024年国有资本经营预算支出表

9.亳州市谯城区残疾人联合会2024年项目支出表

10.亳州市谯城区残疾人联合会2024年政府采购支出表

11.亳州市谯城区残疾人联合会2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

亳州市谯城区残疾人联合会主要承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

单位预算构成：从预算单位构成看，亳州市谯城区残疾人联合会机关2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

1、提前筹划惠残民生工程。将惠残民生工程作为残联工作中心与立足点，加大惠残民生工程的宣传力度，提高知晓度和满意度。

2、落实好残疾人康复工作。落实好《谯城区人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》文件精神，推进残疾人康复工作信息化管理，抓好残疾人精准康复工作。

3、做好日常各项惠残服务工作。进一步做好持证残疾人基本状况调查与残疾人精准康复服务工作，继续与区直相关部门紧密联系，强化合作，明确任务分工，细化规范流程，健全保障措施，确保服务行动效果落到实处；进一步做好残疾人康复服务工作，为辖区符合政策的残疾人发放轮椅、适配假肢、助行器、助听器等助残器材；进一步做好残疾人宣传工作，继续强化宣传报道，开展多种形式扶残助残活动。

4、更好地发挥残联职能，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年单位预算表

 

 

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市谯城区残疾人联合会2024年收支总预算1007.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

亳州市谯城区残疾人联合会2024年收入预算1007.9万元，均为本年收入。

本年收入1007.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1007.9万元，占100%，比2023年预算增加127.1万元，增长14.4%，增长原因主要是基础绩效奖金纳入年初预算。

三、关于2024年支出总表的说明

亳州市谯城区残疾人联合会2024年支出预算1007.9万元，比2023年预算增加127.12万元，增长14.4%，增长原因主要：一是基础绩效奖金纳入年初预算；二是全区重度残疾人政府代缴医保资助资金预算增加。其中，基本支出95.8万元，占10%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出912万元，占90%，主要用于全区重度残疾人政府代缴医保资助等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区残疾人联合会2024年财政拨款收支预算1007.9万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出998.58万元，占比99.1%；卫生健康支出3.06万元，占比0.3%；住房保障支出6.21万元，占比0.6%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市谯城区残疾人联合会2024年一般公共预算支出1007.9万元，比2023年预算增加127.1万元，增长14.4%，增长主要原因是全区重度残疾人政府代缴医保资助资金预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出998.6万元，占比99.1%；卫生健康支出3.1万元，占比0.3%；住房保障支出6.2万元，占比0.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算12.8万元，比2023年预算增加4万元，增长46.1%，增长原因主要是离退休人员基础绩效奖纳入年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算5万元，比2023年预算增加0.7万元，增长15.7%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算2.5万元，比2023年预算增加0.3万元，增长15.7%，增长原因主要是职业年金缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2024年预算66.2万元，比2023年预算增加20.7万元，增长45.6%，增长原因主要是基础绩效奖纳入年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2024年预算37万元，与2023年预算持平。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算25万元，比2023年预算减少28万元，下降52.8%，下降原因主要是困难精神残疾人药费补助项目科目调整。

7. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2024年预算850万元，比2023年预算增加126.9万元，增长17.5%，增长原因主要是……。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算3万元，比2023年预算增加0.2万元，增长8.3%，增长原因主要是缴费基数增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算0.1万元，与2023年预算持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算5万元，比2023年预算增加1.7万元，增长52.9%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算1.2万元，比2023年预算增加0.4万元，增长53.1%，增长原因主要是提租补贴缴费基数增加。。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出95.8万元，其中，人员经费80.6万元，公用经费15.2万元。

（一）人员经费80.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、其他交通费用、离休费、退休费。

（二）公用经费15.2万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、会议费、公务接待费、工会经费、其他对个人和家庭的补助。。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区残疾人联合会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区残疾人联合会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

亳州市谯城区残疾人联合会2024年预算共安排项目支出912万元，比2022年预算增加98.89万元，增长12.16%，增长原因主要是全区重度残疾人政府代缴医保资助资金项目支出预算增加。主要包括：本年财政拨款安排912万元（其中，一般公共预算拨款安排912万元）。

 十、关于2024年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区残疾人联合会2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区残疾人联合会2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“全区重度残疾人政府代缴医保资助资金”项目。

（1）项目概述。重度残疾人城乡居民基本医疗保险由政府代缴，经区医保局、区残联核实及2021年实际代缴人数，全区共人27355人*320元=875.36万元。

（2）立项依据。《亳州市谯城区人民政府办公室关于做好2021年城乡居民基本医疗保险费征缴工作的通知》（谯政办秘[2021]90号）。 

（3）实施主体。亳州市谯城区残疾人联合会

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。重度残疾人城乡居民基本医疗保险由政府代缴，经区医保局、区残联核实及2021年实际代缴人数，全区共人27355人*320元=875.36万元。

（6）年度预算安排。800万元

项目支出绩效目标申报表
（  2024  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			全区重度残疾人政府代缴医保资助资金
主管部门及代码			[203]亳州市谯城区残疾人联合会		实施单位		亳州市谯城区残疾人联合会
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	2567.75	年度资金总额：		850.00
			其中：财政拨款	2567.75	其中：财政拨款		850.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标
	预期目标是该项工程按照区政府文件的具体要求，该项工作是一项涉及群众切身利益的民生工程，扎实做好重度残疾人医疗保险费代缴工作，做到按时按量完成任务。是体现党和政府对残疾人的关心和照顾，让更好的惠民政策落在实处，落在残疾人手中。				预期目标是该项工程按照区政府文件的具体要求，该项工作是一项涉及群众切身利益的民生工程，扎实做好重度残疾人医疗保险费代缴工作，做到按时按量完成任务。是体现党和政府对残疾人的关心和照顾，让更好的惠民政策落在实处，落在残疾人手中。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	乡镇、街道数量	24个	数量指标	乡镇、街道数量		24个
		质量指标	经费支出合规性	严格按照法律法规执行	质量指标	经费支出合规性		严格按照法律法规执行
		时效指标	经费支持时效性	及时拨付	时效指标	经费支持时效性		及时拨付
		成本指标	项目投入	按照测算数据执行	成本指标	项目投入		按照测算数据执行
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	经济效益指标	经济效益指标		不适用
		社会效益指标	体现党和政府对困难残疾人的关心和照顾	较高	社会效益指标	体现党和政府对困难残疾人的关心和照顾		较高
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	生态效益指标	生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	使重度残疾人得到党和政府的关心与关爱，让更好的惠民政策落在实处	较高	可持续影响指标	使重度残疾人得到党和政府的关心与关爱，让更好的惠民政策落在实处		较高
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥93%	满意度指标	受益人员满意度		≥93%

2.“区残疾人综合服务中心经费”项目。

（1）项目概述。目前区残疾人综合服务中心编制6人，全年工作金额为33.7万元，缴纳社保金额为12.2万元，缴纳医保金额为2.1万元，开展工作经费6万元，合计预算54万元。

（2）立项依据。《中共亳州市谯城区委机构编制委员会关于部分区直承担行政职能事业单位调整事项的通知》（亳谯编[2019]4号）。财政部 税务总局 中残联关于印发《残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知（财税[2015]72号）。 

（3）实施主体。亳州市谯城区残疾人联合会

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。目前区残疾人综合服务中心编制6人，全年工作金额为33.7万元，缴纳社保金额为12.2万元，缴纳医保金额为2.1万元，开展工作经费6万元，合计预算54万元。

（6）年度预算安排。20万元

项目支出绩效目标申报表
（  2024  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			区残疾人综合服务中心经费
主管部门及代码			[203]亳州市谯城区残疾人联合会		实施单位		亳州市谯城区残疾人联合会
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	109.70	年度资金总额：		20.02
			其中：财政拨款	109.70	其中：财政拨款		20.02
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标
	区残疾人综合服务中心是安排残疾人就业职业能力评估、心理咨询、就业培训、数据库录入等有关业务工作，全年经常性工作任务。				区残疾人综合服务中心是安排残疾人就业职业能力评估、心理咨询、就业培训、数据库录入等有关业务工作，全年经常性工作任务。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	服务面向人数	≥10万人	数量指标	服务面向人数		≥10万人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照法律法规执行	质量指标	经费支出合规性		严格按照法律法规执行
		时效指标	经费支出时效性	及时拨付	时效指标	经费支出时效性		及时拨付
		成本指标	项目投入	20.02万元/年	成本指标	项目投入		20.02万元/年
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	经济效益指标	经济效益指标		不适用
		社会效益指标	为残疾人提供就业、评估、咨询	较高	社会效益指标	为残疾人提供就业、评估、咨询		较高
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	生态效益指标	生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	安排残疾人就业职业能力评估、心理咨询、就业培训、数据库录入等有关业务工作，按时完成上级下达的所有任务。	较高	可持续影响指标	安排残疾人就业职业能力评估、心理咨询、就业培训、数据库录入等有关业务工作，按时完成上级下达的所有任务。		较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥93%	满意度指标	服务对象满意度		≥93%

3.“办理残疾人证评残鉴定经费”项目。

（1）项目概述。区残联每年集中评残54次，每次评残的人数约125人，每人鉴定费约为15元，预算资金54次×125人×15元约10万元。

（2）立项依据。安徽省残联 公安厅、民政厅卫计委《关于印发<安徽省残疾人证发放与管理办法（修订版）>的通知》（皖残联[2018]71号），“统筹安排残疾评定费用，创造条件免收残疾评定费用”。

（3）实施主体。亳州市谯城区残疾人联合会

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。区残联每年集中评残54次，每次评残的人数约125人，每人鉴定费约为15元，预算资金54次×125人×15元约10万元。

（6）年度预算安排。5万元

项目支出绩效目标申报表
（  2024  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			办理残疾人证评残鉴定经费
主管部门及代码			[203]亳州市谯城区残疾人联合会		实施单位		亳州市谯城区残疾人联合会
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	20.00	年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款		5.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标
	让更多的残疾人得到政府的帮助和扶持，免除残疾人的评残鉴定费是政府行为，体现党和国家对残疾人的关心和爱护。				让更多的残疾人得到政府的帮助和扶持，免除残疾人的评残鉴定费是政府行为，体现党和国家对残疾人的关心和爱护。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	年评残次数	≥54次	数量指标	年评残次数		≥54次
			评残鉴定人数	≥6750人		评残鉴定人数		≥6750人
		质量指标	免除残疾人的评残鉴定费覆盖率	100%	质量指标	免除残疾人的评残鉴定费覆盖率		100%
			经费支出合规性	严格按照法律法规执行		经费支出合规性		严格按照法律法规执行
		时效指标	项目时长	3年	时效指标	项目时长		3年
			经费支持时效性	及时拨付		经费支持时效性		及时拨付
		成本指标	人均鉴定费	15元	成本指标	人均鉴定费		15元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	经济效益指标	经济效益指标		不适用
		社会效益指标	体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾程度	较高	社会效益指标	体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾程度		较高
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	生态效益指标	生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	提升社会对贫困残疾人的关心和照顾程度	较高	可持续影响指标	提升社会对贫困残疾人的关心和照顾程度		较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度		≥95%

4.“困难精神残疾人药费补助”项目。

（1）项目概述。2023年谯城区困难精神残疾人药物补助民生工程任务数1850人，经审核，目前符合享受困难精神残疾人的人数是2150人，超任务数300人（每人每年1000元）按照精残药物补贴标准需追加资金30万元。

（2）立项依据。谯残字（2023）5号。

（3）实施主体。亳州市谯城区残疾人联合会

（4）起止时间。2023年谯城区困难精神残疾人药物补助民生工程任务数1850人，经审核，目前符合享受困难精神残疾人的人数是2150人，超任务数300人（每人每年1000元）按照精残药物补贴标准需追加资金30万元。

（6）年度预算安排。37万元

项目支出绩效目标申报表
（  2024  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			困难精神残疾人药费补助
主管部门及代码			[203]亳州市谯城区残疾人联合会		实施单位		亳州市谯城区残疾人联合会
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	111.00	年度资金总额：		37.00
			其中：财政拨款	111.00	其中：财政拨款		37.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标
	困难精神残疾人药费补助是一项民心工程和德政工程是体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾。完成2024年省市残联下达的1850人精神病残疾人药费补助任务。				困难精神残疾人药费补助是一项民心工程和德政工程是体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾。完成2024年省市残联下达的1850人精神病残疾人药费补助任务。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	精神残疾人数量	≥1850人	数量指标	精神残疾人数量		≥1850人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照法律法规执行	质量指标	经费支出合规性		严格按照法律法规执行
		时效指标	经费支出时效性	及时拨付	时效指标	经费支出时效性		及时拨付
		成本指标	项目投入	37万元、年	成本指标	项目投入		37万元、年
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	经济效益指标	经济效益指标		不适用
		社会效益指标	体现党和政府对困难残疾人的关心和照顾	较高	社会效益指标	体现党和政府对困难残疾人的关心和照顾		较高
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	生态效益指标	生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	困难精神病残疾人药费补助是一项民心工程和德政工程是体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾	较高	可持续影响指标	困难精神病残疾人药费补助是一项民心工程和德政工程是体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾		较高
	满意度指标	满意度指标	受益人员	≥95%	满意度指标	受益人员		≥95%

 

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区残疾人联合会2024年机关运行经费财政拨款预算13.6万元，比2022年预算增加3.67万元，增长36.96%，下降主要原因是日常办公支出预算增加。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区残疾人联合会2024年未安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，亳州市谯城区残疾人联合会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，谯城区退役军人事务局4个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款17280.4万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。