注：“安徽亳州谯城经济开发区管理委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表8

注：“安徽亳州谯城经济开发区管理委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

注：“安徽亳州谯城经济开发区管理委员会没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

注：“安徽亳州谯城经济开发区管理委员会没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽亳州谯城经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽亳州谯城经济开发区管理委员会2024年收支总预算928.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

安徽亳州谯城经济开发区管理委员会2024年收入预算928.8万元，其中，本年收入928.8万元，上年结转收入0万元。

本年收入928.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入928.8万元，占100%，比2023年预算减少1080.07万元，下降53.77%，下降原因主要是2024年没有安排政府性基金预算。

三、关于2024年支出总表的说明

安徽亳州谯城经济开发区管理委员会2024年支出预算928.8万元，比2023年预算减少1080.07万元，下降53.77%，下降原因主要是没有安排政府性基金预算故预算减少。其中，基本支出365.8万元，占39.38%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出563万元，占60.62%，主要用于经开区行政运行、路灯节能等项目。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

安徽亳州谯城经济开发区管理委员会2024年财政拨款收支预算928.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款928.8万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入928.8万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出849.3万元，占91.44%；社会保障和就业支出37万元，占3.98%；卫生健康支出11.2万元，占1.21%；住房保障支出31.2万元，占3.36%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽亳州谯城经济开发区管理委员会2024年一般公共预算支出928.8万元，比2023年预算增加324.13万元，增长53.60%，主要原因：一是没有安排政府性基金预算；二是机构改革人员增加基本支出和办公费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出849.3万元，占91.44%；社会保障和就业支出37万元，占3.98%；卫生健康支出11.2万元，占1.21%；住房保障支出31.2万元，占3.36%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算30万元，比2023年预算增加10万元，增长33.3%，增长原因主要是增加招商引资专项经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算256.9万元，比2023年预算增加158.33万元，增长61.6%，增长原因主要是今年新增非公党建项目。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算99.4万元，比2023年预算增加26.32万元，增长36.02%，增长原因主要是事业单位人员调整。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2024年预算463万元，比2023年预算增加121万元，增长26.1%，增长原因主要是今年新增施工图审查和安全生产第三方服务项目。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算0.1万元，比2023年预算增加0.1万元，增长100%，增长原因主要是经开区新增退休人员一名。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算24.4万元，比2023年预算增加3.07万元，增长14.39%，增长原因主要是机构改革人员增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算12.2万元，比2023年预算增加1.53万元，增长14.34%，增长原因主要是机构改革人员增加。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.3万元，比2023年预算增加0.04万元，增长15.38%，增长原因主要是事业单位人员调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算6.3万元，比2023年预算增加2万元，增长46.51%，增长原因主要是机构改革人员增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算4.6万元，比2023年预算增加0.35万元，增长8.24%，增长原因主要是在职人员医疗保险基数调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算0.3万元，比2023年预算增加0.05万元，增长20%，增长原因主要是机构改革人员增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算24.9万元，比2023年预算增加8.91万元，增长55.72%，增长原因主要是机构改革人员增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算6.2万元，比2023年预算增加2.2万元，增长55%，增长原因主要是机构改革人员增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽亳州谯城经济开发区管理委员会2024年一般公共预算基本支出365.8万元，其中，人员经费303万元，公用经费62.8万元。

（一）人员经费303万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费62.8万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

安徽亳州谯城经济开发区管理委员会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

安徽亳州谯城经济开发区管理委员会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

安徽亳州谯城经济开发区管理委员会2024年预算共安排项目支出563万元，比2023年预算减少1201.44万元，下降68.09%，下降原因主要是今年没有安排政府性基金预算安排的支出。主要包括：本年财政拨款安排 563万元（其中，一般公共预算拨款安排 563万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

安徽亳州谯城经济开发区管理委员会2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

安徽亳州谯城经济开发区管理委员会2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“路灯节能改造提升”项目。

（1）项目概述。

原有21条道路5857盏路灯正常亮灯率≥98％，设备完好≥98％；新增路灯1143盏路灯亮灯率也要达到与原路灯节能改造后的亮灯要求。

（2）立项依据。

区政府专题会议纪要〔2018〕176号、安徽谯城经开区智慧照明EMC节能提升合同和补充合同。

（3）实施主体。

  安徽亳州谯城经济开发区管理委员会

（4）起止时间。

2024年1月至2024年12月

（5）项目内容。

随着经开区发展，不断打通区内断头路，在现有基础上每年路灯都会有相应增加，为保障路灯正常工作，需要不断完成路灯节能改造提升任务，并增加相应费用。原有21条道路5857盏路灯正常亮灯率≥98％，设备完好≥98％；新增路灯1143盏路灯亮灯率也要达到与原路灯节能改造后的亮灯要求。

（6）年度预算安排。

财政拨款254万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

安徽亳州谯城经济开发区管理委员会2024年机关运行经费财政拨款预算127万元，比2023年预算减少17万元，下降11.81%，下降主要原因是过紧日子压缩开支。

（三）政府采购情况。

安徽亳州谯城经济开发区管理委员会2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽亳州谯城经济开发区管理委员会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，安徽亳州谯城经济开发区管理委员会6个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款563万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。