注：谯城区财政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门（单位）公开表8

注：谯城区财政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：“亳州市谯城区财政局部门没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

注：“亳州市谯城区财政局部门没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区财政局2024年收支总预算2359.3万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、金融支出。

二、关于2024年收入总表的说明

谯城区财政局2024年收入预算2359.3万元，其中，本年收入2359.3万元。

本年收入2359.3万元，收入全部为一般公共预算拨款收入2359.3万元，占100%，比2023年预算增加286.74万元，增长13.84%，增长原因主要是是部分支出标准调整。

三、关于2024年支出总表的说明

谯城区财政局2024年支出预算2359.3万元，比2023年预算增加286.74万元，增加3.38%，增长原因主要是是部分支出标准调整。基本支出1622.5万元，占68.77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出736.8万元，占31.23%，主要用于主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

谯城区财政局2024年财政拨款收支预算2359.3万元。收入全部为一般公共预算拨款收入2359.3万元，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1910.7万元，占80.98%；社会保障和就业支出187.7万元，占7.96%；卫生健康支出82.1万元，占3.48%；住房保障支出148.8万元，占6.31%；金融支出30万元，占1.27%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

谯城区财政局2024年支出预算2359.3万元，比2023年预算增加286.74万元，增加3.38%，增长原因主要是是部分支出标准调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1910.7万元，占80.98%；社会保障和就业支出187.7万元，占7.96%；卫生健康支出82.1万元，占3.48%；住房保障支出148.8万元，占6.31%；金融支出30万元，占1.27%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算213.7万元，比2023年预算减少63.52万元，下降42.3%，下降原因主要是厉行节约减少支出。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

2024年预算202万元，比2023年预算增加102万元，下降增加102%，增加原因主要是支出结构调整。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）

2024年预算150万元，与2023年预算持平，持平的原因主要是为落实零基预算改革推动一体化改革。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）

2024年预算120万元，比2023年预算增加20万元，增长20%，增长原因主要是信息化系统运维费用的增加。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）

2024年预算30万元，比2023年预算增加30万元，增长100%，增长的原因主要是因为上年未列此项支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）

2024年预算990.2万元，比2023年预算增加93.5万元，增长10.43%，增长的原因主要是因为事业编人员变动。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

2024年预算204.80万元，与2023年预算持平，持平的原因主要是为落实零基预算改革推动一体化改革。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

2024年预算2.8万元，比2023年预算增加0.04万元，增加原因主要是离退休人员增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2024年预算120.8万元，比2023年预算下降22.33万元，下降15.6%，下降的原因主要是社保基数的调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）            

2024年预算60.4万元，71.57万元，比2023年预算下降11.17万元，下降15.61%，下降的原因主要是社保基数的调整。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

2024年预算3.4万元，比2023年预算下降0.55万元，下降13.92%，下降的原因主要是社保基数的调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

2024年预算82.1万元，比2023年预算下降3.2万元，下降3.8%，下降的原因主要是医保基数的调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

2024年预算54.7万元，比2023年预算下降0.64万元，下降1.16%，下降的原因主要是医保基数的调整。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 

2024年预算1.5万元，比2023年预算下降0.27万元，下降15.25%，下降的原因主要是医保基数的调整。

13.金融支出（类） 金融部门监管支出（款）金融稽查与案件处理（项）

2023年预算30万元，与上年相比持平，持平的原因是金融稽查与案件处理数量未增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算148.8万元，比2023年增加14.7万元，下降10.96%，增加的原因主要是人员的增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024年预算29.8万元，比2023年增加2.98万元，增加11.11%，下降的原因主要是人员的增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区财政局2024年一般公共预算基本支出1622.5万元，其中，人员经费1508.9万元，公用经费113.6万元。

（一）人员经费1508.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费113.6万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、会议费、公务接待费、工会经费、对其他个人和家庭的补助支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

谯城区财政局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区财政局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

谯城区财政局2024年预算共安排项目支出736.8万元，比2023年预算增加152万元，增长25.99%，增长原因主要是个别项目经费增加。本年财政拨款安排736.8万元，全部为一般公共预算拨款。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

谯城区财政局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

谯城区财政局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“预算管理一体化推广工作经费”项目。

（1）项目概述。推进预算管理一体化改革。

（2）立项依据。《安徽省财政厅关于印发<2021年安徽省预算管理一体化推广工作方案>的通知 》（皖财办【2021】23号）、《安徽省财政厅关于进一步做好资产管理、决算和报告等业务纳入预算管理一体化项目实施工作的通知》（皖财办【2022】959号）

（3）实施主体。谯城区财政局

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023年 12 月 31 日。

（5）项目内容。推进预算管理一体化改革过程中的设备更新和培训费用。

（6）年度预算安排。50万

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区财政局2024年机关运行经费财政拨款预算681.33万元，比2023年预算增加（减少）290.1万元，下降29.86%，下降的主要原因是厉行节约过紧日子。

（三）政府采购情况。

谯城区财政局2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，亳州市谯城区财政局共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备1台。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，谯城区财政局9个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款736.8万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。