华佗镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告

在华佗镇第八届人民代表大会第五次会议上

华佗财政所所长  马金梅

各位代表：

受镇人民政府的委托，向大会作华佗镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告，请各位代表予以审议，并请各位列席人员提出意见和建议。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，在镇党委政府的正确领导和区财政局的业务指导下，在镇人大的监督支持下，我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入贯彻上级关于稳增长、调结构、惠民生、促发展的方针政策，积极探索财政工作新思路，大力发挥财政新职能，强化财政监督；坚持依法行政，依法科学理财的思想，保证了工资按时发放和专款及时拨付到位，较好地完成了2023年财政收支预算和各项财政工作任务，促进了华佗镇经济和社会各项事业健康发展。

（一）预算收入执行情况

2023年全镇财政收入任务872万元，完成899万元，占完成任务103.10%，超额完成年初预算。

（二）预算支出执行情况

2023年我镇财政做到了服务全面转型，保障和改善民生，提高财政管理的科学化、精细化。2023年财政预算总支出为 1052.79万元，其分项指标如下：

1、一般公共服务支出 519.56  万元；

2、社会保障和就业支出164.31 万元；

3、卫生健康支出 40.84 万元；

4、住房保障支出 42.54 万元；

5、农林水利支出34.74  万元；

6、教育支出2万元；

7、节能环保支出59.8 万元；

8、城乡社区支出 189 万元。

(三）宣传贯彻“惠农政策”，惠农资金落实到位

2023年华佗镇通过财政“一卡通”方式共发放惠农补贴资金76项共3483.68万元，惠及全镇农户 13068户，保障了各项财政惠农补贴资金安全、及时、足额发放工作。认真做好政策性农业保险工作，2023年我镇小麦投保户次2409户，承保亩数25168亩，承保金额25.97万元，因受灾理赔户次771户，理赔亩数3048.9亩，理赔金额117.44万元；秋季玉米承保户次2835户，承包亩数27559.45亩，承保金额33.57万元，因受灾理赔户次1024户，理赔亩数2441.5亩，理赔金额54.51万元。确保100%发到农户的手中，使群众真正得到了实惠。

（四）农村公益事业财政奖补资金“一事一议”工作

2023年全镇完成“一事一议”项目6个，涉及4个行政村，新修水泥路1204米，安装太阳能路灯50盏，完成筹资人口1938人，筹资金额29070元，完成其它筹资69746元，争取财政奖补资金888720元，投资规模987536元。6个项目全面完工，并通过验收，方便了群众生产生活。

   二、2024年财政预算（草案）

2024年财政预算安排的指导思想是：以党的二十大精神为指导，紧紧围绕本届人代会确定的目标，充分发挥财政职能作用，强化地方财源建设，依法加强税收征管，不断壮大财政实力；狠抓增收节支，优化支出结构，切实保障重点支出需要；继续深化公共财政改革，进一步提高财政运行质量，促进华佗镇经济快速发展。

2024年财政预算安排的原则：厉行节约、确保重点；科学理财、量入为出。

2024年华佗镇财政收入任务944万元，财政预算安排如下：

（一）2024年一般公共预算收入1167.93万元，政府性基金预算收入150.10万元，合计1318.03万元。

（二）2024年财政预算支出为1318.03万元，其分项指标如下：

1、一般公共服务支出 690.02万元；

2、社会保障和就业支出 162.19万元；

3、卫生健康支出28.61  万元；

4、住房保障支出38.02  万元；

5、农林水利支出 64.59 万元；

6、教育支出2万元；

7、节能环保支出78 万元；

8、城乡社区支出 230.10 万元；

9、国防支出24.50万元。

三、2024年做好新时期农村财政管理工作的主要措施

2024年是实现“十四五”规划的第三年，做好今年财政经济工作，对完成“十四五”目标十分重要。我们要全面推进依法理财、科学理财、主动理财，更好地发挥财政职能作用，坚持稳中求进，促进协调发展，保持财政收入适度增长。确保财政工作开好局、起好步，出实招、求实效，促进财政事业持续健康发展。

1、树立大局意识，大力培植税源，加强税收征管和监督力度

主动服务“三个大局”即经济社会发展的大局、党委政府决策部署的大局、百姓群众关心热点的大局，牢固树立大局观和整体观，加强税源培植，整合优势和力量，适时调整产业结构，积极谋划，我镇充分利用电商强镇的优势，主动应对，加大招商引资的力度，加强与企业的联系，对重点税源进行跟踪管理，确保应收尽收，为我镇各项事业的良好发展打下基础。

2、严格执行预算管理制度，做到依法科学理财

依法理财、科学理财、主动理财，坚持综合预算、收支平衡原则，统筹考虑镇级财政收入情况，按照“量入为出、量力而行”注重保障民生经费，重点落实好事关社会和经济协调发展的公共财政支出。既体现实际需要，又考虑财力可能，保证财政收支平衡。

要坚持厉行节约、强化约束原则。根据上级关于厉行节约的工作要求，除法定支出和政策性支出外，对经常性支出从严审核，严格控制一般性支出，确保“三公经费”支出“只减不增”，降低行政运行成本。充分发挥财政政策、提高财政资金使用效率。

3、规范财务管理，严格加强财政监管

进一步规范财务管理，规范操作，完善财务运作程序，做到按制度办事和“有章理事”。财政监管是财政改革的深化和财政职能的强化，抓好财政收入和支出的监督和运行质量，把财政资金的有效性监督贯穿于财政支出的日常之中和专项检查中，确保财政资金安全、规范和有效的运行。

各位代表，我镇正处在经济社会发展的关键时期，2024年，面对新形势、新任务，我们将在镇党委、政府的领导下，认真贯彻执行本次大会做出的决议，坚定信心，迎接挑战，敢于担当，真抓实干，为圆满完成全年财政收支预算和各项财政工作任务而作出更大贡献。

谢谢大家！