第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区工商业联合会所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市谯城区工商业联合会2024年收支总预算106.6 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

亳州市谯城区工商业联合会2024年收入预算106.6万元，其中，本年收入106.6万元，上年结转收入0万元。

本年收入106.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入106.6万元，占100%，比2023年预算增加17.6万元，增长19.7%，增长原因主要是人员变动和工资基数的调整；

三、关于2024年支出总表的说明

亳州市谯城区工商业联合会2024年支出预算106.6万元，比2023年预算增加17.6万元，增长19.7%，增长原因主要是人员变动和工资基数的调整。其中，基本支出86.6万元，占81.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出20.0万元，占18.8%，主要用于参政议政和异地商会的设立。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区工商业联合会2024年财政拨款收支预算106.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款106.6万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出88.7万元，占83.2%；社会保障和就业支出8.1万元，占7.6%；卫生健康支出3.2万元，占3.0%；住房保障支出6.5万元，占6.1%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市谯城区工商业联合会2024年一般公共预算支出106.6万元，比2023年预算增加17.6万元，增长19.7%，增长原因主要是人员变动和工资基数的调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出88.7万元，占83.2%；社会保障和就业支出8.1万元，占7.6%；卫生健康支出3.2万元，占3.0%；住房保障支出6.5万元，占6.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类） 民主党派及工商联事务（款）  行政运行（项）2024年预算88.7万元，比2023年预算增加35.8 万元，增长67.7%，增长原因主要是人员变动和工资基数的调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算0.2万元，比2023年预算增加0.1万元，增长100%，增长原因主要是在退休人员福利费提高。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算5.3万元，比2023年预算增加0.04万元，增长0.7%，增长原因主要是缴费基数的调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算2.7万元，比2023年预算增加0.02 万元，增长0.7%，增长原因主要是缴费基数的调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算3.2万元，比2023年预算增加0.02 万元，增长0.7%，增长原因主要是缴费基数的调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算0.1万元，比2023年预算增加0万元（由于本单位数据较小和小数取数问题无法显示差额），增长0.7%，增长原因主要是缴费基数的调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算5.2万元，比2023年预算增加1.3万元，增长31.6%，增长原因主要是缴费基数的调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区工商业联合会2024年一般公共预算基本支出86.6万元，其中，人员经费71.2万元，公用经费15.5万元。

（一）人员经费71.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

（二）公用经费15.5万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区工商业联合会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区工商业联合会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

亳州市谯城区工商业联合会2024年预算共安排项目支出20.0万元，与上年持平。主要包括：本年财政拨款安排20.0万元（其中，一般公共预算拨款安排20.0万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区工商业联合会2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区工商业联合会2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“参政议政”项目。

（1）项目概述。根据《中共亳州市谯城区委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》（谯发〔2016〕4号）各级财政群团工作经费作为财政保障重点，优先安排群团工作经费。亳办〔2012〕37号《关于进一步加强和改进新形势下工商联工作的意见任务分解方案》：39项，切实改善工商联办公条件，配备工商联工作用车，保障工商联工作经费。各级工商联办公经费和考察调研、教育培训、宣传、非公有制经济组织党建、招商引资等专项经费列入统计财政预算，并随预算收入增长逐年增加。《关于进一步加强和改进新形势下工商联工作的意见》（亳发〔2011〕20号文件精神，参政议政项目经费主要用于加强工商联界别委员的引导不断深化和拓展民营经济人士理想信念教育实践活动的深度和广度着重引导他们深刻认识中国特色社会主义的科学内涵，增强对党和政府的信任、对企业发展的信心和对社会的信誉，切实保证政协工商联界别委员的素质。

其次，参政议政经费用于加强调查研究工作，近年来，谯城区工商联坚持经济发展是第一要务的思想，把参政议政的落脚点始终放在推动民营经济发展上，积极为民营经济又好又快发展出谋划策、建言献策，引导他们承担扶危济困的社会责任、参与光彩事业回报社会。

新时期、新阶段对工商联的发展提出了新的要求和新的目标，参政议政是工商联工作的重要内容，是工商联履行职责的重要形式，也是工商联有别于其他社会团体和商会组织的特色和优势，新时期就要发挥工商联在民营经济参与政治和社会事务中的主渠道作用，这是社会主义的必然要求，参政议政是履行促进两个健康职责的重要途径。工商联通过参政议政来大力宣传党和国家的发展政策，使民营经济人士有了正确的方向，通过参政议政反应民营经济人士的愿望和诉求，为其创造良好的发展环境，帮助民营经济人士不断进步、成长都具有十分重要的意义。

2024年预算项目支出分别为：办公费9.6万元，差旅费0.8万元，十四届三次执委会 会议费2.5万元，邮电费0.6万元，，办公设备购置1.5万元等合计15万元。

（2）立项依据。《中共亳州市谯城区委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》（谯发〔2016〕4号）各级财政群团工作经费作为财政保障重点，优先安排群团工作经费。亳办〔2012〕37号《关于进一步加强和改进新形势下工商联工作的意见任务分解方案》：39项，切实改善工商联办公条件，配备工商联工作用车，保障工商联工作经费。各级工商联办公经费和考察调研、教育培训、宣传、非公有制经济组织党建、招商引资等专项经费列入统计财政预算，并随预算收入增长逐年增加。《关于进一步加强和改进新形势下工商联工作的意见》（亳发〔2011〕20号）切实改善工商联办公条件，配备工商联工作用车，保障工商联工作经费。各级工商联办公经费和考察调研、教育培训、宣传、非公有制经济组织党建、招商引资等专项经费列入统计财政预算，并随预算收入增长逐年增加.

（3）实施主体。谯城区工商业联合会

（4）起止时间。2024.1-2024.12

（5）项目内容。加强工商联界别委员的引导不断深化和拓展民营经济人士理想信念教育实践活动的深度和广度着重引导他们深刻认识中国特色社会主义的科学内涵，增强对党和政府的信任、对企业发展的信心和对社会的信誉，切实保证政协工商联界别委员的素质，保障工商联工作正常开展。

（6）年度预算安排。15.0万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（  2024  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			参政议政
主管部门及代码			[017]谯城区工商业联合会		实施单位		亳州市谯城区工商业联合会
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	15.00	年度资金总额：		15.00
			其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款		15.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	加强工商联界别委员的引导不断深化和拓展民营经济人士理想信念教育实践活动的深度和广度着重引导他们深刻认识中国特色社会主义的科学内涵，增强对党和政府的信任、对企业发展的信心和对社会的信誉，切实保证政协工商联界别委员的素质，保障工商联工作正常开展。				加强工商联界别委员的引导不断深化和拓展民营经济人士理想信念教育实践活动的深度和广度着重引导他们深刻认识中国特色社会主义的科学内涵，增强对党和政府的信任、对企业发展的信心和对社会的信誉，切实保证政协工商联界别委员的素质，保障工商联工作正常开展。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	培训场次	≥1场	数量指标	培训场次		≥1场
		质量指标	圆满完成培训	圆满完成培训	质量指标	圆满完成培训		圆满完成培训
		时效指标	年底前完成培年底前完成培训	培训	时效指标	年底前完成培年底前完成培训		培训
		成本指标	参政议政工作成本	≤15万元	成本指标	参政议政工作成本		≤15万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	经济效益指标	经济效益		不适用
		社会效益指标	宣传党和国家的发展政策，使民营经济人士有了正确的方向	保持发展方向正确	社会效益指标	参政议政调研报告		≥2篇
			参政议政调研报告	≥2篇		帮助民营经济人士不断进步		帮助民营经济人士不断进步
			帮助民营经济人士不断进步	帮助民营经济人士不断进步		宣传党和国家的发展政策，使民营经济人士有了正确的方向		保持发展方向正确
		生态效益指标	生态效益	不适用	生态效益指标	生态效益		不适用
		可持续影响指标	参政议政持续性	保证民营经济人士参政议政工作具有连续性，每年积极参加政府活动	可持续影响指标	参政议政持续性		保证民营经济人士参政议政工作具有连续性，每年积极参加政府活动
	满意度指标	满意度指标	工商联界别委员满意度	≥90%	满意度指标	工商联界别委员满意度		≥90%
项目负责人：

 

2.“异地谯城商会专项补助”项目。

（1）项目概述。根据《关于更好发挥行业协会商会在“双招双引”和“六区建设”中作用的若干措施》谯办2022-30号“加大异地谯城商会补助经费”，《中共亳州市谯城区区委 亳州市谯城区人民政府关于深入推进工业强区战略 加快战略性新兴产业集聚发展的实施意见》谯发（〔2016〕10号）精神，2024年成立异地商会1个，成本不高于5万元，更好的助推两地经济发展。

（2）立项依据。《关于更好发挥行业协会商会在“双招双引”和“六区建设”中作用的若干措施》谯办2022-30号“加大异地谯城商会补助经费”，《中共亳州市谯城区区委 亳州市谯城区人民政府关于深入推进工业强区战略 加快战略性新兴产业集聚发展的实施意见》谯发（〔2016〕10号）（3）实施主体。谯城区工商业联合会

（4）起止时间。2024.1-2024.12

（5）项目内容。提供相关服务和助推两地经济合作发展为主要工作内容,是党和政府推动经济社会发展的重要抓手,是开展非公有制经济领域统战工作不可或缺的部分,是加强地区间联系交流的桥梁纽带。

（6）年度预算安排。5.0万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（  2024  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			异地谯城商会专项补助
主管部门及代码			[017]谯城区工商业联合会		实施单位		亳州市谯城区工商业联合会
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	5.00	年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款		5.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	提供相关服务和助推两地经济合作发展为主要工作内容,是党和政府推动经济社会发展的重要抓手,是开展非公有制经济领域统战工作不可或缺的部分,是加强地区间联系交流的桥梁纽带。				提供相关服务和助推两地经济合作发展为主要工作内容,是党和政府推动经济社会发展的重要抓手,是开展非公有制经济领域统战工作不可或缺的部分,是加强地区间联系交流的桥梁纽带。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	异地商会建立	1个	数量指标	异地商会建立		1个
		质量指标	建立于重要节点城市	促进经济发展	质量指标	建立于重要节点城市		促进经济发展
		时效指标	年底前完成异地商会建立	完成	时效指标	年底前完成异地商会建立		完成
		成本指标	成立1个异地商不超过5万元	5万元	成本指标	成立1个异地商不超过5万元		5万元
	效益指标	经济效益指标	异地商会发挥招商引资作用<br>异地商会发挥招商引资作用	发现招商引资线索，通过建立异地商会，增加两地经贸往来，促进两地经济发展	经济效益指标	异地商会发挥招商引资作用<br>异地商会发挥招商引资作用		发现招商引资线索，通过建立异地商会，增加两地经贸往来，促进两地经济发展
		社会效益指标	增强在外老乡的凝聚力	通过异地商会建立，增加亳州老乡在外地的凝聚力和影响力	社会效益指标	增强在外老乡的凝聚力		通过异地商会建立，增加亳州老乡在外地的凝聚力和影响力
		生态效益指标	生态效益	不适应	生态效益指标	生态效益		不适应
		可持续影响指标	促进商会发展	促进	可持续影响指标	促进商会发展		促进
	满意度指标	满意度指标	异地商会代表满意度<br>异地商会代表满意度	≥90%	满意度指标	异地商会代表满意度<br>异地商会代表满意度		≥90%
项目负责人：

 

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区工商业联合会2024年机关运行经费财政拨款预算33.1 万元，比2023年预算增加1.6 万元，增长5.0%，增长主要原因是办公费用的增加。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区工商业联合会2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，亳州市谯城区工商业联合会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，亳州市谯城区工商业联合会局2个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款20.0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。