2024年谯城区市政绿化管理服务中心预算公开-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	113416027830789540/202402-00032	组配分类：	本部门预算
发布机构：	谯城区城市管理局	主题分类：	综合政务 / 公民
名称：	2024年谯城区市政绿化管理服务中心预算公开	文号：	无
发文日期：	2024-02-21	发布日期：	2024-02-21

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组配分类：	本部门预算
发布机构：	谯城区城市管理局
主题分类：	综合政务 / 公民
名称：	2024年谯城区市政绿化管理服务中心预算公开
文号：	无
发文日期：	2024-02-21
发布日期：	2024-02-21

2024年谯城区市政绿化管理服务中心预算公开

发布时间：2024-02-21 09:00 信息来源：谯城区城市管理局浏览次数：字体：[大中小]

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2024谯城区市政绿化管理服务中心预算公开

2024年2月

第一部分 亳州市谯城区市政绿化管理服务中心概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2024年度单位预算表

1.亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2024年收支总表

2.亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2024年收入总表

3.亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2024年支出总表

4.亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2024年财政拨款收支总表

5.亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2024年一般公共预算支出表

6.亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2024年一般公共预算基本支出表

7.亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2024年政府性基金预算支出表

8.亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2024年国有资本经营预算支出表

9.亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2024年项目支出表

10.亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2024年政府采购支出表

11.亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年亳州市谯城区市政绿化管理服务中心预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分亳州市谯城区市政绿化管理服务中心概况

一、主要职责

1、负责市政公用设施运行管理。承担城市规划区（市级管理区域以外）的市政公用设施运行监管。依法依规开展城市节水管理等工作。承担法律法规或者规章规定的相关市政公用事业行政审批。编制区级管理的市政设施养护维修计划，并组织实施。承担谯城辖区范围内的燃气设施的管理和监督权，指导乡镇街道做好燃气安全管理工作。

2、负责城市园林绿化管理。承担城市规划区（市级管理区域以外）的园林绿化管理工作，会同有关部门编制城市绿地系统规划，拟订城市园林绿化管理制度和规范标准，经批准后并监督实施。承担法律法规或者规章规定的相关城市园林绿化管理的行政审批。对城市规划区内区级管理的城市绿化工作进行监督检查。

3、完成上级交办的其他任务。

二、单位预算构成

亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

第二部分 2024年亳州市谯城区市政绿化管理服务中心预算表

部门（单位）公开表1
亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2024年收支总表

			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	31.1	一、一般公共服务支出
其中：转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	3.9
		九、社会保险基金支出
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	1.1
		十一、节能环保支出
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	22.8
事业收入		十三、农林水支出
经营收入		十四、交通运输支出
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出
其他		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	3.2
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		结转结余
收入总计	31.1	支出总计	31.1

部门（单位）公开表2

亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性

基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

31.1

亳州市谯城区城市管理局

31.1

亳州市谯城区市政绿化管理服务中心

31.1

单位：万元

部门（单位）公开表3
亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2024年支出总表

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	31.1	31.1
208	社会保障和就业支出	3.9	3.9
20805	行政事业单位养老支出	3.8	3.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.5	2.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.3	1.3
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1
210	卫生健康支出	1.1	1.1
21011	行政事业单位医疗	1.1	1.1
2101102	事业单位医疗	1.1	1.1
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.0	0.0
212	城乡社区支出	22.8	22.8
21201	城乡社区管理事务	22.8	22.8
2120104	城管执法	22.8	22.8
221	住房保障支出	3.2	3.2
22102	住房改革支出	3.2	3.2
2210201	住房公积金	2.6	2.6
2210202	提租补贴	0.6	0.6

部门（单位）公开表4
亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2024年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款		国有资本经营预算拨款
一、本年收入	31.1	一、一般公共服务支出
（一）一般公共预算拨款收入	31.1	二、外交支出
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
二、上年结转		六、科学技术支出
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	3.9	3.9
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	1.1	1.1
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	22.8	22.8
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	3.2	3.2
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出

收入总计	31.1	支出总计	31.1	31.1

部门（单位）公开表5
亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	31.1	31.1	28.8	2.2
208	社会保障和就业支出	3.9	3.9	3.9
20805	行政事业单位养老支出	3.8	3.8	3.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.5	2.5	2.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.3	1.3	1.3
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1
210	卫生健康支出	1.1	1.1	1.1
21011	行政事业单位医疗	1.1	1.1	1.1
2101102	事业单位医疗	1.1	1.1	1.1
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	22.8	22.8	20.6	2.2
21201	城乡社区管理事务	22.8	22.8	20.6	2.2
2120104	城管执法	22.8	22.8	20.6	2.2
221	住房保障支出	3.2	3.2	3.2
22102	住房改革支出	3.2	3.2	3.2
2210201	住房公积金	2.6	2.6	2.6
2210202	提租补贴	0.6	0.6	0.6

部门（单位）公开表6
亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2024年一般公共预算基本支出表
					单位：万元
经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	31.1	28.8	2.2
301	工资福利支出	29.9
30101	基本工资	9.5	9.5
30102	津贴补贴	0.7	0.7
30103	奖金	5.5	5.5
30106	伙食补助费	1.1		1.1
30107	绩效工资	5.6	5.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.5	2.5
30109	职业年金缴费	1.3	1.3
30110	职工基本医疗保险缴费	1.1	1.1
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1
30113	住房公积金	2.6	2.6
302	商品和服务支出	1.2
30201	办公费	0.9		0.9
30228	工会经费	0.3		0.3

部门（单位）公开表7
亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2024年政府性基金支出表
				单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出




	……

注： “亳州市谯城区市政绿化管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表8

亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2024年国有资本经营预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出

注： “亳州市谯城区市政绿化管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表9
亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2024年项目支出表
									单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转

注： “亳州市谯城区市政绿化管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表10

亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2024年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

注： “亳州市谯城区市政绿化管理服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表11
亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2024年政府购买服务支出表
					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注： “亳州市谯城区市政绿化管理服务中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区市政绿化管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2024年收支总预算31.1万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2024年收入预算31.1万元，其中，其中一般公共预算拨款收入31.1万元，占 100%，与上年相比增加15.1万元，增加94%，增加的原因是人员划转。

三、关于2024年支出总表的说明

亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2024年支出预算31.1万元，比2023年预算增加15.1万元，增长94%，增长原因主要是人员划转。其中，基本支出31.1万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2024年财政拨款收支预算31.1万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款31.1万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入31.1万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出3.9万元，占12.54%；卫生健康支出1.1万元，占3.54%；城乡社区支出22.8万元，占73.31%；住房保障支出3.2万元，占10.29%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2024年一般公共预算支出31.1万元，比2023年预算增加15.1万元，增长94%，主要原因是人员划转。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出3.9万元，占12.54%；卫生健康支出1.1万元，占3.54%；城乡社区支出22.8万元，占73.31%；住房保障支出3.2万元，占10.29%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算2.5万元，比2023年预算增加0.9万元，增长56.25%，增长原因主要是人员划转。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算1.3万元，比2023年预算增加0.5万元，增长62.50%，增长原因主要是人员划转。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.1万元，比2023年预算增加0.1万元，增长100%，增长原因主要是人员划转。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.1万元，比2023年预算增加0.4万元，增长57.14%，增长原因主要是人员划转。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算22.8万元，比2023年预算增加11.4万元，增长100%，增长原因主要是人员划转。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算2.6万元，比2023年预算增加1.4万元，增长116.67%，增长原因主要是人员划转。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算0.6万元，比2023年预算增加0.3万元，增长100%，增长原因主要是人员划转。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2024年一般公共预算基本支出31.1万元，其中，人员经费28.8万元，公用经费2.2万元。

（一）人员经费28.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费2.2万元，主要包括：伙食补助费、办公费、工会经费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款

九、关于2024年项目支出表的说明

亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金和上年结转安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.公园游园绿化工人养护劳务费及基础市政设施维修项目”项目。

（1）项目概述。

谯城区隶属于安徽省亳州市，是亳州市的政治、经济、文化中心，是一座历史悠久的古城。

本项目实施主要为提高绿化养护效果、提升市民文化生活水平，谯城区建成的道路公园游园绿化通过专业的绿化养护公司进行科学的精细化管养，不仅能保证绿地苗木完整，绿化景观整洁美观，道路公园及配套设施环境干净整洁，园内市政基础设施保护完好等。更为市民休闲、娱乐、健身提供好去处，也是提高谯城区公共绿地面积、提升城市品味、改善投资环境、提高市民文化生活水平、促进和谐社会建设具有重要意义。

（2）立项依据。

根据《亳州市城市绿化条例》第十九条第一款规定，政府投资建设的城市绿地的绿化，由所在地城市园林管理机构负责保护和管理。谯城区城市管理局市政绿化部门成立绿化考核组，负责该项目的日常检查考核工作，每月根据考核得分，支付管养费用。

（3）实施主体。亳州市谯城区城市管理局

（4）起止时间。2024年1月1日--2024年12月31日。

（5）项目内容。

谯城区公园游园绿化养护，总面积约572170㎡，养护内容包括乔木、灌木、色带、草皮、水体面积、园路、铺装、座椅、路灯、垃圾桶、宣传栏、游园牌、设施维护维修等；30条道路绿化养护, 养护内容包括浇水、排涝、防治病虫害、修剪、施肥、中耕地除草、防寒、防风和环境工作、清理杂物、冬季摸白、树木摸牙、松土保墒、养护期内死苗木更换等工作。

（6）年度预算安排。

2024年30条道路绿化养护和公园游园绿化工人养护劳务费及基础市政设施维修项目预算资金1000万元，预计使用资金1000万元。

（7）绩效目标。

通过对我区已建成的公园游园及道路绿化进行养护管理，可以很好的保护我区国家园林城市的建设成果，同时可以很好的改善我区生态环境，为谯城区发展发挥更大的生态效益和社会效益，为全区居民生产生活提供优美舒适的环境。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			2024年30条道路绿化养护和公园游园绿化工人养护劳务费及基础市政设施维修项目
主管部门及代码			[104]亳州市谯城区城市管理局		实施单位	亳州市谯城区城市管理局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1000.00
			其中：财政拨款		1000.00
			其他资金		0.00
年度目标	通过对我区已建成的公园游园及道路绿化进行养护管理，可以很好的保护我区国家园林城市的建设成果，同时可以很好的改善我区生态环境，为谯城区发展发挥更大的生态效益和社会效益，为全区居民生产生活提供优美舒适的环境。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		公园游园	＞25个
		质量指标		绿化、市政基础设施完整度	100%
		时效指标		2024年底前完成	2024年底前完成
		成本指标		项目总投入	≤1380万元
	效益指标	经济效益指标		赢商和投资境	明显促进
		社会效益指标		人居环境	明显改善
		生态效益指标		长期有效	明显变好
		可持续影响指标		环境质量提升	长期有效
	满意度指标	满意度指标		明显变好	≥95%

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。