2024年谯城区环境卫生管理服务中心预算公开-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	113416027830789540/202402-00033	组配分类：	本部门预算
发布机构：	谯城区城市管理局	主题分类：	综合政务 / 公民
名称：	2024年谯城区环境卫生管理服务中心预算公开	文号：	无
发文日期：	2024-02-21	发布日期：	2024-02-21

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组配分类：	本部门预算
发布机构：	谯城区城市管理局
主题分类：	综合政务 / 公民
名称：	2024年谯城区环境卫生管理服务中心预算公开
文号：	无
发文日期：	2024-02-21
发布日期：	2024-02-21

2024年谯城区环境卫生管理服务中心预算公开

发布时间：2024-02-21 08:55 信息来源：谯城区城市管理局浏览次数：字体：[大中小]

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2024年谯城区环境卫生管理服务中心 预算公开

2024年2月

第一部分 （单位）概况

1.主要职责

2.（单位）预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年（单位）预算表

1.亳州市谯城区亳州市谯城区环境卫生管理服务中心2024年收支总表

2.亳州市谯城区亳州市谯城区环境卫生管理服务中心2024年收入总表

3.亳州市谯城区亳州市谯城区环境卫生管理服务中心2024年支出总表

4.亳州市谯城区亳州市谯城区环境卫生管理服务中心2024年财政拨款收支总表

5.亳州市谯城区亳州市谯城区环境卫生管理服务中心2024年一般公共预算支出表

6.亳州市谯城区亳州市谯城区环境卫生管理服务中心2024年一般公共预算基本支出表

7.亳州市谯城区亳州市谯城区环境卫生管理服务中心2024年政府性基金预算支出表

8.亳州市谯城区亳州市谯城区环境卫生管理服务中心2024年国有资本经营预算支出表

9.亳州市谯城区亳州市谯城区环境卫生管理服务中心2024年项目支出表

10.亳州市谯城区亳州市谯城区环境卫生管理服务中心2024年政府采购支出表

11.亳州市谯城区亳州市谯城区环境卫生管理服务中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分（单位）概况

一、主要职责

（一）负责城区近道路的清洁保洁和城区居民生活垃圾的收集清运工作。

（二）具体包括负责城区环境卫生作业管理工作，城区道路、人行道清扫保洁、冲洗、洒水、消杀工作，公厕、垃圾房 (箱) 、中转站等的新建、维护、使用、监督、检查；负责对城区生活废弃物的收集、运输和处理。

（三）协助主管部门做好环境卫生的社会宣传教育，提高公民的环境卫生意识。

（四）参与编制环境卫生发展规划、年度计划并做好在管辖范围内的组织实施工作。

（五）完成上级交办的其他任务。

二、（单位）预算构成

从预算单位构成看，谯城区城市管理局环境卫生管理服务中心 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市谯城区环境卫生管理服务中心	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

（一）负责城区近道路的清洁保洁和城区居民生活垃圾的收集清运工作。

（三）协助主管部门做好环境卫生的社会宣传教育，提高公民的环境卫生意识。

（四）参与编制环境卫生发展规划、年度计划并做好在管辖范围内的组织实施工作。

（五）完成上级交办的其他任务。

第二部分 2024年（单位）预算表

部门（单位）公开表1
亳州市谯城区环境卫生管理服务中心2024年收支总表

			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,508.8	一、一般公共服务支出
其中：转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入	2,000.0	四、公共安全支出
其中：转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	4.9
		九、社会保险基金支出
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	1.4
		十一、节能环保支出
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	3,498.5
事业收入		十三、农林水支出
经营收入		十四、交通运输支出
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出
其他		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	4.0
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		结转结余
收入总计	3,508.8	支出总计	3,508.8

部门（单位）公开表2

亳州市谯城区环境卫生管理服务中心2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性

基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

3,508.8

1,508.8

2,000.0

亳州市谯城区城市管理局

3,508.8

1,508.8

2,000.0

亳州市谯城区环境卫生管理服务中心

3,508.8

1,508.8

2,000.0

部门（单位）公开表3
亳州市谯城区环境卫生管理服务中心2024年支出总表
				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,508.8	38.8	3,470.0
208	社会保障和就业支出	4.9	4.9
20805	行政事业单位养老支出	4.8	4.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.2	3.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.6	1.6
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1
210	卫生健康支出	1.4	1.4
21011	行政事业单位医疗	1.4	1.4
2101102	事业单位医疗	1.4	1.4
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.0	0.0
212	城乡社区支出	3,498.5	28.5	3,470.0
21201	城乡社区管理事务	28.5	28.5
2120104	城管执法	28.5	28.5
21205	城乡社区环境卫生	1,470.0		1,470.0
2120501	城乡社区环境卫生	1,470.0		1,470.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.0		2,000.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.0		2,000.0
221	住房保障支出	4.0	4.0
22102	住房改革支出	4.0	4.0
2210201	住房公积金	3.2	3.2
2210202	提租补贴	0.8	0.8

部门（单位）公开表4
亳州市谯城区环境卫生管理服务中心2024年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	3,508.8	一、一般公共服务支出
（一）一般公共预算拨款收入	1,508.8	二、外交支出
（二）政府性基金预算拨款收入	2,000.0	三、国防支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
二、上年结转		六、科学技术支出
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	4.9	4.9
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	1.4	1.4
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	3,498.5	1,498.5	2,000.0
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	4.0	4.0
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出

收入总计	3,508.8	支出总计	3,508.8	1,508.8	2,000.0

部门（单位）公开表5
亳州市谯城区环境卫生管理服务中心2024年一般公共预算支出表
					单位：	万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	1,508.8	38.8	35.8	3.0	1,470.0
208	社会保障和就业支出	4.9	4.9	4.9
20805	行政事业单位养老支出	4.8	4.8	4.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.2	3.2	3.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.6	1.6	1.6
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1
210	卫生健康支出	1.4	1.4	1.4
21011	行政事业单位医疗	1.4	1.4	1.4
2101102	事业单位医疗	1.4	1.4	1.4
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	1,498.5	28.5	25.6	3.0	1,470.0
21201	城乡社区管理事务	28.5	28.5	25.6	3.0
2120104	城管执法	28.5	28.5	25.6	3.0
21205	城乡社区环境卫生	1,470.0				1,470.0
2120501	城乡社区环境卫生	1,470.0				1,470.0
221	住房保障支出	4.0	4.0	4.0
22102	住房改革支出	4.0	4.0	4.0
2210201	住房公积金	3.2	3.2	3.2
21205	城乡社区环境卫生	1,470.0				1,470.0
2120501	城乡社区环境卫生	1,470.0				1,470.0
221	住房保障支出	4.0	4.0	4.0
22102	住房改革支出	4.0	4.0	4.0
2210201	住房公积金	3.2	3.2	3.2
2210202	提租补贴	0.8	0.8	0.8

部门（单位）公开表6
亳州市谯城区环境卫生管理服务中心2024年一般公共预算基本支出表
				单位：万元
经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	38.8	35.8	3.0
301	工资福利支出	37.3
30101	基本工资	11.6	11.6
30102	津贴补贴	0.8	0.8
30103	奖金	6.8	6.8
30106	伙食补助费	1.4		1.4
30107	绩效工资	7.1	7.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.2	3.2
30109	职业年金缴费	1.6	1.6
30110	职工基本医疗保险缴费	1.3	1.3
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2
30113	住房公积金	3.2	3.2
302	商品和服务支出	1.5
30201	办公费	1.2		1.2
30228	工会经费	0.3		0.3

部门（单位）公开表7
亳州市谯城区环境卫生管理服务中心2024年政府性基金支出表
				单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,000.0		2,000.0
212	城乡社区支出	2,000.0		2,000.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.0		2,000.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.0		2,000.0

部门（单位）公开表8

亳州市谯城环境卫生管理服务中心2024年国有资本经营预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区环境卫生管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9
亳州市谯城区环境卫生管理服务中心2024年项目支出表
									单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
		合计	3,470.0	1,470.0	2,000.0
		亳州市谯城区城市管理局	3,470.0	1,470.0	2,000.0
其他运转类项目(市政运转)	2024年垃圾中转站及车队维修维护费	亳州市谯城区环境卫生管理服务中心	490.0	490.0
重点建设类项目(市政领域)	2024环卫城乡一体化	亳州市谯城区环境卫生管理服务中心	2,000.0		2,000.0
其他运转类项目(部门运转)	2024年环卫聘用人员工资及绩效	亳州市谯城区环卫管理服务中心	980.0	980.0

部门（单位）公开表10

亳州市谯城区环境卫生管理服务中心2024年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

注：亳州市谯城区环境卫生管理服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表11
亳州市谯城区环境卫生管理服务中心2024年政府购买服务支出表
					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

第三部分 2024年（单位）预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区城市管理局环境卫生管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城谯城区城市管理局环境卫生管理服务中心2024年收支总预算3508.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入1508.8万元，政府性基金预算收2000万元。支出包括：社会保障和就业支出 4.9万元、卫生健康支出1.4万元、城乡社区支出3498.5万元、住房保障支出 4万元。

二、关于2024年收入总表的说明

谯城区城市管理局环境卫生管理服务中心2024年收入预算3508.8万元，其中，本年收入3508.8万元，上年结转结余0万元。

本年收入3508.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1508.8万元，占43%，比2022年预算减少17.98万元，减少1.2%，减少原因主要是人员增减，开支减少；政府性基金预算拨款收入2000万元，占57%，比2023年预算减少11949.5万元，下降85.7%，下降原因主要是环卫一体化项目中农村环卫保洁部分发包费暂未列入预算。

三、关于2024年支出总表的说明

谯城区城市管理局环境卫生管理服务中心2024年支出预算3508.8万元，比2023年预算减少11967.48万元，下降77.3%，下降原因主要是环卫一体化项目中农村环卫保洁部分发包费暂未列入预算。其中，基本支出38.8万元，占1.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3470万元，占98.9%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

谯城区城市管理局环境卫生管理服务中心2024年财政拨款收支预算3508.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1508.8万元，政府性基金预算拨款 2000万元。按照资金年度分：上年结余 0 万元，当年财政拨款收 3508.8万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 4.9万元，占 0.14%；卫生健康支出 1.4万元，占 0.04%；城乡社区支出3498.5 万元，占97.7%；住房保障支出 4万元，占 0.12%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市谯城区环境卫生管理服务中心2024年一般公共预算支出1508.8万元，比2023年预算减少17.98万元，主要原因：人员增减，开支减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出4.9万元，占0.14%；卫生健康支出1.4万元，占0.04%；住房保障支出4万元，占0.12%；乡社区支出3498.5 万元，占97.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)

2024年预算3.2万元，与上年相比减少0.99万元，减少23.6%，减少的原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项)

2024年预算1.6万元，与上年相比减少0.5万元，减少23 %，增加的原因是人员减少。

3. 社会保障和就业支出 (类) 其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项)

2024年预算 0.1万元，与上年相比减少0.03万元，减少23%，增加的原因是人员减少。

4. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)

2024年预算1.4万元，与上年相比减少0.42万元，减少22%，减少的原因是人员减少。

5. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 其他行政事业单位医疗支出 (项)

2024年预算0万元，与上年相比减少0.5万元，减少100%，减少的原因是人员减少。

6. 城乡社区支出 (类) 城乡社区管理事务 (款) 城管执法 (项)

2024年预算28.5万元，与上年相比减少1.34万元，减少4.5%，减少的原因是人员减少。

7.城乡社区支出 (类) 城乡社区管理事务 (款) 城乡社区环境卫生 (项)

2023年预算 1484.72 万元，2024年预算1470万元，与上年相比减少14.72万元，减少0.99%，减少的原因是节省开支。

8. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金

2023年预算3.93万元，2024年预算3.2万元，与上年相比减少0.73万元，减少18.5%，减少的原因是人员减少。

9. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 提租补贴

2023 年预算 0.79 万元，2024年预算0.8万元，与上年相比增加0.01万元，增加1.2%，增加的原因是社保基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区环境卫生管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出38.8万元，其中，人员经费 35.8万元，公用经费 3 万元。

( 一) 人员经费35.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 3万元，主要包括：伙食补助费、办公费、工会经费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

谯城区城市管理局环境卫生管理服务中心2024年支出预算2000万元，比2023年预算减少13476.2万元，下降87.07%，下降原因主要是环卫一体化项目中农村环卫保洁部分发包费暂未列入预算。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

此表无数据

九、关于2024年项目支出表的说明

谯城区环境卫生管理服务中心 2024年预算安排项目支出 3470万元，比2023年预算减少12006.28万元，下降77.57%，下降原因主要是环卫一体化项目中农村环卫保洁部分发包费暂未列入预算。其中，一般公共预算安排1470万元，占42.36%，比2023年预算减少56万元，减少3.6%，减少原因主要是节省开支；政府性基金预算拨款收入2000万元，占57.6%，比2023年预算减少11949.5万元，下降85.66%，下降原因主要是环卫一体化项目中农村环卫保洁部分发包费暂未列入预算。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

此表无数据

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

此表无数据

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 2024年环卫城乡一体化项目。

（1）项目概述

实施负责谯城区全区主干道及背街小巷道路保洁和路面扫水、降尘，收集的综合管理；对269座公厕进行全日保洁，做到公厕周围环境卫生清洁；对魏武广场实行全天保洁及管理；对乡镇道路、主河道及公厕进行保洁。

（2）立项依据

1.《区政府第180次常务会议纪要》（2021年7月8日）由市上善环保公司提前介入实施保洁作业，待招标完成后，按照中标价和工作量据实拨付。《区政府第195次常务会议纪要》（2021年11月2日）明确主干道和公厕标中标价。 2.市住建委《关于魏武广场物业管理及公共设施维护有关事宜的函》（亳建函[2016]57号）自2016年8月魏武广场移交我区管理。3.根据《区政府第197次常务会议纪要》（2021年11月10日）第二项。4.根据《关于移交古井配套产业园保洁》（亳高新区管〔2022〕22号）移交古井配套产业园道路保洁

（3）实施主体

亳州市谯城区环境卫生管理服务中心

（4）起止时间

起止时间。20224年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容

（6）年度预算安排。

财政拨款 2000万元。

（7）绩效目标。

2024年环卫城乡一体化项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2024年环卫城乡一体化项目
主管部门及代码			亳州市谯城区城市管理局		实施单位		环卫中心
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	1000	年度资金总额：		2000
			其中：财政拨款	1000	其中：财政拨款		2000
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标
	实施负责谯城区全区主干道及背街小巷道路保洁和路面扫水、降尘，收集的综合管理；对269座公厕进行全日保洁，做到公厕周围环境卫生清洁；对魏武广场实行全天保洁及管理；对乡镇道路、主河道及公厕进行保洁。				实施负责谯城区全区主干道及背街小巷道路保洁和路面扫水、降尘，收集的综合管理；对269座公厕进行全日保洁，做到公厕周围环境卫生清洁；对魏武广场实行全天保洁及管理；对乡镇道路、主河道及公厕进行保洁。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	完成项目	1个	数量指标	完成项目		1个
		质量指标	实施负责城区环境卫生清扫、收集、清运的综合管理	清扫整洁	质量指标	实施负责城区环境卫生清扫、收集、清运的综合管理		清扫整洁
		社会效益指标	提高广大群众的生活质量	较为明显	社会效益指标	提高广大群众的生活质量		较为明显
		可持续影响指标	是否使城市环境卫生整洁	是	可持续影响指标	是否使城市环境卫生整洁		是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	满意度指标	服务对象满意度		90%
项目负责人：唐小龙

2. 2024年垃圾中转站及车队维修维护费项目。

（1）项目概述。

环卫中转站及车队对城区垃圾进行收集、清运，保证全区环境卫生，提升群众工作生活幸福感。

（2）立项依据。

根据《区政府第25次会议纪要》（〔2014〕7号）第六条据实拨付

（3）实施主体。

亳州市谯城区环境卫生管理服务中心

（4）起止时间。

起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。

环卫中转站及车队对城区垃圾进行收集、清运，保证全区环境卫生，提升群众工作生活幸福感。

（6）年度预算安排。

财政拨款490万元。

（7）绩效目标。

垃圾中转站及车队维修维护费项目支出绩效目标申报表
（2024年度）

项目名称		2024年垃圾中转站及车队维修维护费
实施单位		亳州市谯城区环境卫生管理服务中心
项目属性		常年项目
项目资金（万元）		中期资金总额：		250	年度资金总额：		490
		其中：财政拨款		250	其中：财政拨款		490
		其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年-2025年）				年度目标
	环卫中转站及车队对城区垃圾进行收集、清运，保证全区环境卫生，提升群众工作生活幸福感。				环卫中转站及车队对城区垃圾进行收集、清运，保证全区环境卫生，提升群众工作生活幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成项目	1个	数量指标	完成项目	1个

绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾中转站及车队是否正常运转	是	质量指标	垃圾中转站及车队是否正常运转	是

	效益指标	社会效益指标	垃圾中转站正常运转是否确保周边环境卫生	是	社会效益指标	垃圾中转站正常运转是否确保周边环境卫生	是
		可持续影响指标	是否使城市环境卫生整洁	是	可持续影响指标	是否使城市环境卫生整洁	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

3. 2024年环卫聘用人员工资及绩效项目。

（1）项目概述。

1、保障环卫中心正常运转

2、保证各主干道及背街小巷清洁卫生

3、保障工作人员日常生活需要

（2）立项依据。

一、工资。《环卫体制移交协调会议纪要》（2007年5月17日市政办第16号）自2007年移交我区。《区政府第58次常务会议纪要》（2018年5月12日）自2018年1月起，环卫工人和城管执法队员2100元/月。

二、绩效及慰问。1.《关于“千名干部进网格”工作调度会纪要》（市委办第五号2014年4月30日）对进驻网格的环卫工人和城管执法队员每人每月增加200元《区政府第116次常务会议纪要》（2019年11月28日）同意增加城管局564招聘人员的绩效工资，每人每月不超过200元，自2020年1月执行。2.《区环卫个人移交协调会会议纪要》（2014年3月3日）环卫个人工资包括节日慰问金每人每年200元。

（3）实施主体。

亳州市谯城区环境卫生管理服务中心

（4）起止时间。

起止时间。20224年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。

1、保障环卫中心正常运转

2、保证各主干道及背街小巷清洁卫生

3、保障工作人员日常生活需要

（6）年度预算安排。

财政拨款 980万元。

（7）绩效目标。

环卫聘用人员工资及绩效项目支出绩效目标申报表
（2024年度）

项目名称		环卫聘用人员工资及绩效
实施单位		亳州市谯城区环境卫生管理服务中心
项目属性		常年项目
项目资金（万元）		中期资金总额：		500	年度资金总额：		980
		其中：财政拨款		500	其中：财政拨款		980
		其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年-2025年）				年度目标
	1、保障环卫中心正常运转 2、保证各主干道及背街小巷清洁卫生 3、保障工作人员日常生活需要				1、保障环卫中心正常运转 2、保证各主干道及背街小巷清洁卫生 3、保障工作人员日常生活需要
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成项目	1个	数量指标	完成项目	1个

绩效指标	产出指标	质量指标	环卫聘用人员工资及绩效支出是否专项专用	是	质量指标	环卫聘用人员工资及绩效支出是否专项专用	是

	效益指标	社会效益指标	社会稳定性是否提高	是	社会效益指标	社会稳定性是否提高	是
		可持续影响指标	城市环境卫生是否美观整洁	是	可持续影响指标	城市环境卫生是否美观整洁	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

（二）机关运行经费。

按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，亳州市谯城区环境卫生管理服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。