亳州市谯城区市场监督管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

  部门（单位）公开表8

“亳州市谯城区市场监督管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

“亳州市谯城区市场监督管理局没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

“亳州市谯城区市场监督管理局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区市场监督管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市谯城区市场监督管理局2024年收支总预算3029.3万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出2466.6万元、社会保障和就业支出246.4万元、卫生健康支出127.3万元、住房保障支出188.9万元。

二、关于2024年收入总表的说明

亳州市谯城区市场监督管理局2024年收入预算3029.3万元，其中，本年收入3029.3万元，上年结转收入0.0万元。

本年收入3029.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3029.3万元，占100.0%，比2023年预算增加269.8万元，增长9.78%，增长原因主要是在职人员基础性绩效提高。

三、关于2024年支出总表的说明

亳州市谯城区市场监督管理局2024年支出预算3029.3万元，比2023年预算增加269.8万元，增长9.78%，增长原因主要是在职人员基础性绩效提高。其中，基本支出2478.3万元，占81.82%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出551.0万元，占18.18%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区市场监督管理局2024年财政拨款收支预算3029.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3029.3万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2466.6万元，占81.42%；社会保障和就业支出246.4万元，占8.13%；卫生健康支出127.3万元，占4.20%；住房保障支出188.9万元，占6.25%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市谯城区市场监督管理局2024年一般公共预算支出3029.3万元，比2023年预算增加269.8万元，增长9.78%，主要原因是在职人员基础性绩效提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出2466.6万元，占81.42%；社会保障和就业支出246.4万元，占8.13%；卫生健康支出127.3万元，占4.20%；住房保障支出188.9万元，占6.25%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2024年预算1915.6万元，比2023年预算增加432.68万元，增长29.17%，增长原因主要是在职人员基础性绩效提高。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2024年预算10.0万元，比2023年预算减少10.0万元，下降50.0%，下降原因主要是工商企业监管经费减少。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2024年预算385.0万元，比2023年预算增加85.0万元，增长28.337%，增长原因主要是基层市场监管所11辆执法车辆租赁费用

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2024年预算40.0万元，与2023年预算持平。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2024年预算10.0万元，与2023年预算持平。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）2024年预算20.0万元，与2023年预算持平。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2024年预算86.0万元，与2023年预算持平。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算15.1万元，比2023年预算减少1.95万元，下降11.43%，下降原因主要是离退休人员减少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算154.2万元，比2023年预算减少8.06万元，下降4.96%，下降原因主要是离退休人员减少。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算77.1万元，比2023年预算减少4.03万元，下降4.96%，下降原因主要是离退休人员减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算125.4万元，与2023年预算持平。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算1.9万元，与2023年预算持平。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算151.1万元，比2023年预算增加29.48万元，增长24.23%，增长原因主要是人员工资基础性绩效增加，公积金增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算37.8万元，比2023年预算增加7.8万元，增长24.34%，增长原因主要是人员工资基础性绩效增加，公积金增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区市场监督管理局2024年一般公共预算基本支出2478.3万元，其中，人员经费2232.3万元，公用经费246.0万元。

（一）人员经费2232.3万元，主要包括:基本工资603.2万元、津贴补贴424.0万元、奖金569.6万元、机关事业单位基本养老保险费154.2万元、职业年金缴费77.1万元、职工基本医疗保险缴费123.4万元、其他社会保障缴费3.9万元、住房公积金151.1万元、离休费9.2万元、退休费4.1万元、生活补助16.8万元、其他交通费用94.1万元。

（二）公用经费246.0万元，主要包括：伙食补助费52.2万元、办公费48.5万元、印刷费7.0万元、水费0.5万元、电费10.0万元、邮电费5.5万元、差旅费2.0万元、维修（护）费0.5万元、会议费2.0万元、培训费1.0万元、公务接待费1.0万元、工会经费17.0万元、公务用车运行维护费75万元、其他对个人和家庭的补助23.8万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区市场监督管理局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区市场监督管理局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

亳州市谯城区市场监督管理局2024年预算共安排项目支出551.0万元，比2023年预算减少185.87万元，下降25.22%，下降原因主要是2024年未安排知识产权奖补资金。主要包括：本年财政拨款安排 551.0万元（其中，一般公共预算拨款安排 551.0万元，政府性基金预算拨款安排0.0万元，国有资本经营预算拨款安排0.0万元），财政专户管理资金安排0.0万元、单位资金安排0.0万元，上年结转安排0.0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区市场监督管理局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区市场监督管理局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“食品抽检及食品检验室运行经费 ” 项目。

（1）项目概述。以加强检测能力建设为主线，以防控食品安全风险为着力点，以提高公众对食品安全的满意度为目标，在全市乡镇和社区加快推进食品安全快速检测体系工程建设，促进我市食品产业持续健康发展，保障人员群众食品消费安全 。

（2）立项依据。《区政府第142次常务会议纪要》（2020年8月6日）2020年8月起，新招聘人员工资待遇等相关经费纳入财政预算。（2020年3月18日）《区政府第128次常务会议纪要》“明确劳动派遣人员工作报酬

（3）实施主体。谯城区市场监督管理局。

（4）起止时间。2023年 1 月 1 日-2023年 12 月 31 日。

（5）项目内容。

《区政府第142次常务会议纪要》（2020年8月6日）2020年8月起，新招聘人员工资待遇等相关经费纳入财政预算。（2020年3月18日）《区政府第128次常务会议纪要》“明确劳动派遣人员工作报酬，普通岗位2400元/月、技术岗位2800元/月，并购买五险“。招聘所劳务派遣人员10人。普通岗每月2400元/人，技术岗2800元/人。二、《关于增加2020年食品快检经费的请示》

（6）年度预算安排。 财政拨款86.00万元。

（7）绩效目标。以加强检测能力建设为主线，以防控食品安全风险为着力点，以提高公众对食品安全的满意度为目标，在全市乡镇和社区加快推进食品安全快速检测体系工程建设，促进我市食品产业持续健康发展，保障人员群众食品消费安全 。

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区市场监督管理局2024年机关运行经费财政拨款预算108.1万元，比2023年预算增加41.59万元，增长62.53%，增长主要原因是本年度车辆运行维护费列入机关运行经费。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区市场监督管理局2024年政府采购预算0.0万元。其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，亳州市谯城区市场监督管理局共有车辆19辆，执法执勤用车15辆、其他用车4辆。2024年市场监督管理局预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，亳州市谯城区市场监督管理局8个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款551.0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。