中共亳州市谯城区纪律检查委员会
| 索引号： | 11341602003166532D/202402-00008 | 组配分类： | 部门预算情况 |
| 发布机构： | 中共亳州市谯城区纪律检查委员会 | 主题分类： | 其他 |
| 名称： | 谯城区委巡察办2024年单位预算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2024-02-07 | 发布日期： | 2024-02-07 |
| 索引号： | 11341602003166532D/202402-00008 |
| 组配分类： | 部门预算情况 |
| 发布机构： | 中共亳州市谯城区纪律检查委员会 |
| 主题分类： | 其他 |
| 名称： | 谯城区委巡察办2024年单位预算 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2024-02-07 |
| 发布日期： | 2024-02-07 |
谯城区委巡察办2024年单位预算
2024年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门预算表
1.中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室2024年收支总表
2.中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室2024年收入总表
3.中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室2024年支出总表
4.中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室2024年财政拨款收支总表
5.中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室2024年一般公共预算支出表
6.中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室2024年一般公共预算基本支出表
7.中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室2024年政府性基金预算支出表
8.中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室2024年国有资本经营预算支出表
9.中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室2024年项目支出表
10.中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室2024年政府采购支出表
11.中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室2024年政府购买服务支出表
第三部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署；
（二）统筹、协调、指导巡察组开展工作；
（三）承担政策研究、制度建设等工作；
（四）对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；
（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；
（六）向市委巡察工作领导小组办公室报送工作规划、工作总结和工作信息等；
（七）办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室局2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。
具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室 |
行政单位 |
三、2024年度主要工作任务
聚焦贯彻落实中央巡视工作方针，持续推动政治巡察深化发展。巩固深化政治巡察。扎实推进区委第八轮、第九轮、第十轮巡察，根据省委、市委、区委部署适时开展专项巡察。坚持守正创新，严格执行市级统筹、提级交叉的对村（社区）巡察工作机制，运用“巡察+协作区”等有效办法，高质量推进对村（社区）巡察全覆盖。提升问题整改质效。贯彻落实巡察整改全周期的责任体系和制度流程，进一步健全完善巡察整改落实情况检查评估机制、问责机制。加强对巡察整改和成果运用情况的统筹协调、跟踪督促，对重点问题整改情况开展监督检查，对整改不力党组织主要负责同志进行约谈，督促抓好整改落实。抓好条例贯彻落实。加强配套制度建设，修订完善区委贯彻巡视工作条例实施办法、被巡察党组织配合区委巡察工作规定等，进一步提升工作制度化规范化水平。
第二部分 2024年部门预算表
|
部门公开表1 |
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中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室2024年收支总表 |
|||
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
684.5 |
一、一般公共服务支出 |
635.9 |
|
其中：转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
22.8 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、卫生健康支出 |
7.4 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
事业收入 |
|
十三、农林水支出 |
|
|
经营收入 |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
其他 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
六、上年结转 |
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
18.4 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
结转结余 |
|
|
收入总计 |
684.5 |
支出总计 |
684.5 |
|
部门公开表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室2024年收入总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
部门名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性 基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
||||||||
|
单位资金小计 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||
|
中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会） |
684.5 |
684.5 |
684.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室 |
684.5 |
684.5 |
684.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3 |
|
|
|
|
|
中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室2024年支出总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
684.5 |
224.5 |
460.0 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
635.9 |
175.9 |
460.0 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
635.9 |
175.9 |
460.0 |
|
2011101 |
行政运行 |
175.9 |
175.9 |
|
|
2011106 |
巡视工作 |
460.0 |
|
460.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.8 |
22.8 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.8 |
22.8 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.0 |
0.0 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.2 |
15.2 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.6 |
7.6 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.4 |
7.4 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.4 |
7.4 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.2 |
7.2 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.2 |
0.2 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.4 |
18.4 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.4 |
18.4 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.7 |
14.7 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.7 |
3.7 |
|
|
部门公开表4 |
|
|
||||
|
中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室2024年财政拨款收支总表 |
||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
684.5 |
一、一般公共服务支出 |
635.9 |
635.9 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
684.5 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
22.8 |
22.8 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
7.4 |
7.4 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
18.4 |
18.4 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
684.5 |
支 出 总 计 |
684.5 |
684.5 |
|
|
|
部门公开表5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室2024年一般公共预算支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
单位： |
万元 |
||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
|
合计 |
684.5 |
224.5 |
194.7 |
29.8 |
460.0 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
635.9 |
175.9 |
146.1 |
29.8 |
460.0 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
635.9 |
175.9 |
146.1 |
29.8 |
460.0 |
|
|
2011101 |
行政运行 |
175.9 |
175.9 |
146.1 |
29.8 |
|
|
|
2011106 |
巡视工作 |
460.0 |
|
|
|
460.0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.8 |
22.8 |
22.8 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.8 |
22.8 |
22.8 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.2 |
15.2 |
15.2 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.6 |
7.6 |
7.6 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.4 |
7.4 |
7.4 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.4 |
7.4 |
7.4 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.2 |
7.2 |
7.2 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.4 |
18.4 |
18.4 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.4 |
18.4 |
18.4 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.7 |
14.7 |
14.7 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.7 |
3.7 |
3.7 |
|
|
|
|
|
合计 |
684.5 |
224.5 |
194.7 |
29.8 |
460.0 |
|
|
部门公开表6 |
|
|
|
|
|
中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室2024年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
224.5 |
194.7 |
29.8 |
|
301 |
工资福利支出 |
188.9 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
62.1 |
62.1 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
36.5 |
36.5 |
|
|
30103 |
奖金 |
40.7 |
40.7 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
4.7 |
|
4.7 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.2 |
15.2 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.6 |
7.6 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.1 |
7.1 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.3 |
0.3 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
14.7 |
14.7 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
35.6 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
23.4 |
0.0 |
23.4 |
|
30228 |
工会经费 |
1.7 |
|
1.7 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.5 |
10.5 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.0 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
0.0 |
0.0 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
合计 |
224.5 |
194.7 |
29.8 |
|
部门公开表7
|
|
|||
|
中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室2024年政府性基金支出表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
功能分类科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8
|
中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室2024年国有资本经营预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
注：中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
部门公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室2024年项目支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
总计 |
本年财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
上年结转 |
||
|
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||
|
|
|
合计 |
460.0 |
460.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会） |
460.0 |
460.0 |
|
|
|
|
|
|
其他运转类项目(部门运转) |
巡察费用 |
中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室 |
460.0 |
460.0 |
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室2024年政府采购支出预算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位编码 |
单位、采购项目名称 |
采购品目 |
采购数量 |
合计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
|||||
|
单位资金小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室没有政府采购预算支出，故本表无数据。
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部门公开表11 |
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中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室2024年政府购买服务支出表 |
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单位：万元 |
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单位编码 |
部门名称 |
购买服务项目名称 |
向社会力量购买 服务指导目录 |
政府购买服务内容 |
服务金额 |
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注：中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室2024年收支总预算684.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入总表的说明
中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室2024年收入预算684.5万元，其中，本年收入684.5万元，上年结转收入0万元。
本年收入684.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入684.5万元，占100%，比2023年预算增加30.7 万元，增长4.7%，增长原因主要是人员变动和工资基数的调整。
三、关于2024年支出总表的说明
中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室2024年支出预算684.5万元，比2023年预算增加30.7 万元，增长4.7%，增长原因主要是人员变动和工资基数的调整。其中，基本支出224.5万元，占32.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出460.0万元，占67.2%，主要用于巡察经费。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室2024年财政拨款收支预算684.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款684.5万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出635.9万元，占92.9%；社会保障和就业支出22.8万元，占3.3%；卫生健康支出7.4万元，占1.1%；住房保障支出18.4万元，占2.7%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室2024年一般公共预算支出684.5万元，比2023年预算增加30.7 万元，增长4.7%，增长原因主要是人员变动和工资基数的调整。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出635.9万元，占92.9%；社会保障和就业支出22.8万元，占3.3%；卫生健康支出7.4万元，占1.1%；住房保障支出18.4万元，占2.7%。。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算175.9万元，比2023年预算增加26.7 万元，增长17.9%，增长原因主要是人员变动和工资基数的调整。
2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2024年预算460.0万元，与上年比无变化。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算0.03万元，比2023年预算增加0.03万元，增长100%，增长原因主要是离退休费用的增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算15.2万元，比2023年预算减少0.6万元，下降3.6%，下降原因主要是人员的调整。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算7.6万元，比2023年预算减少0.3万元，下降3.6%，下降原因主要是人员的调整。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算7.2万元，比2023年预算增加0.5 万元，增加7.2%，增长原因主要是人员的调整。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算0.2万元，与2023年预算持平。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算14.7万元，比2023年预算增加3.3 万元，增长28.8%，增长原因主要是人员的调整。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算3.7万元，比2023年预算增加0.8 万元，增长28.8%，增长原因主要是人员的调整。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室2024年一般公共预算基本支出224.5万元，其中，人员经费194.7万元，公用经费29.8万元。
（一）人员经费194.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。
（二）公用经费29.8万元，主要包括：伙食补助费、办公费、工会经费其他交通费用。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室2024年预算共安排项目支出460.0万元，与上年持平，原因主要是相应中央号召，坚持过紧日子。主要包括：本年财政拨款安排460.0万元（其中，一般公共预算拨款安排460.0万元）。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“巡察费用”项目。
（1）项目概述：区委实行巡察制度，建立专职巡察机构，在一届任期内对所管理的地方、部门、企事业单位党组织全面巡察。
（2）立项依据：依据中央、省、市巡视巡察相关文件，按照区本级相关巡察文件精神。
（3）实施主体：中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室
（4）起止时间：2024.1-2026.12
（5）项目内容：计划开展三至四轮巡察，巡察80余家党组织，坚持有形覆盖和有效覆盖相统一，提高问题和线索的质量，提高巡察工作规范化水平，推动全面从严治党向纵深发展。
（6）年度预算安排：460.0万元
（7）绩效目标：
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2024 年度） |
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项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
巡察费用 |
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主管部门及代码 |
[008]中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会） |
实施单位 |
中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室 |
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项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
1380.00 |
年度资金总额： |
460.00 |
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其中：财政拨款 |
1380.00 |
其中：财政拨款 |
460.00 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 |
中期目标（2024年—2026年） |
年度目标 |
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推动全区各级党组织和党员领导干部在思想上、政治上、行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。管党治党责任全面落实，党中央重大决策及省委、市委、区委工作部署落地生根，党内政治生活严肃规范，党内政治文化积极健康，党内政治生态风清气正。 |
计划开展三至四轮巡察，巡察80余家党组织，坚持有形覆盖和有效覆盖相统一，提高问题和线索的质量，提高巡察工作规范化水平，推动全面从严治党向纵深发展。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
巡察单位党组织数量 |
≥240家 |
数量指标 |
巡察单位党组织数量 |
≥80家 |
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巡察轮数 |
＞3轮 |
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质量指标 |
巡察覆盖率 |
在规定时间段实现巡察全覆盖 |
质量指标 |
巡察覆盖率 |
在规定内实现巡察全覆盖 |
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时效指标 |
项目完成及时性 |
严格 按照项目执行时间，及时高效完成 |
时效指标 |
项目完成及时性 |
严格按照项目执行时间，及时高效完成 |
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成本指标 |
成本指标 |
≤4600000元 |
成本指标 |
成本指标 |
≤4600000元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
挽回经济损失 |
通过巡察工作的开展较高程度的促进地区经济发展的影响程度 |
经济效益指标 |
挽回经济损失 |
通过巡察工作的开展较大程度的为党和国家挽回经济损失 |
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社会效益指标 |
对促进地区 经济发展的影响程度 |
通过巡察工作的开展较高程度的促进地区经济发展的影响程度 |
社会效益指标 |
产生的社会效益 |
通过巡察工作的开展较大程度的促进当地社会环境健康发展。 |
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生态效益指标 |
对促进当地政治生态的影响程度 |
通过巡察工作的开展，促进当地政治生态持续健康发展 |
生态效益指标 |
对当地政治生态影响 |
通过巡察工作的开展较大程度的促进当地政治生态持续向好发展 |
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可持续影响指标 |
可持续影响情况 |
通过巡察工作的开展，促进当地经济社会政治生态等各方面持续健康发展 |
可持续影响指标 |
可持续影响程度 |
通过巡察工作的开展，一定程度促进当地经济、社会、政治等一系列工作持续健康发展 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
通过巡察工作的开展，不断提升人民群众的满意度和幸福感。 |
满意度指标 |
人民群众满意度 |
通过巡察工作的开展，不断提升人民群众的满意度和幸福感 |
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项目负责人： |
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（二）机关运行经费。
中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室2024年机关运行经费财政拨款预算283.4万元，比2023年预算减少23.6 万元，下降7.7%，下降主要原因是响应中央过紧日子的号召，压缩开支。
（三）政府采购情况。
中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2024年，中共亳州市谯城区纪律检查委员会巡察工作领导小组办公室局1个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款460.0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
六、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
主办：亳州市谯城区人民政府办公室 地址：亳州市半截楼街3号 联系电话：0558-12345
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