亳州市谯城区退役军人事务局2024年部门预算公开-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	11341602MB1631568D/202402-00062	组配分类：	本部门预算
发布机构：	谯城区退役军人事务局	主题分类：	其他 / 退役军人 / 其他
名称：	亳州市谯城区退役军人事务局2024年部门预算公开	文号：	无
发文日期：	2024-02-07	发布日期：	2024-02-07

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组配分类：	本部门预算
发布机构：	谯城区退役军人事务局
主题分类：	其他 / 退役军人 / 其他
名称：	亳州市谯城区退役军人事务局2024年部门预算公开
文号：	无
发文日期：	2024-02-07
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亳州市谯城区退役军人事务局2024年部门预算公开

发布时间：2024-02-07 15:51 信息来源：谯城区退役军人事务局浏览次数：字体：[大中小]

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亳州市谯城区退役军人事务局2024年

部门预算

2024年2月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.亳州市谯城区退役军人事务局2024年收支总表

2.亳州市谯城区退役军人事务局2024年收入总表

3.亳州市谯城区退役军人事务局2024年支出总表

4.亳州市谯城区退役军人事务局2024年财政拨款收支总表

5.亳州市谯城区退役军人事务局2024年一般公共预算支出表

6.亳州市谯城区退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出表

7.亳州市谯城区退役军人事务局2024年政府性基金预算支出表

8.亳州市谯城区退役军人事务局2024年国有资本经营预算支出表

9.亳州市谯城区退役军人事务局2024年项目支出表

10.亳州市谯城区退役军人事务局2024年政府采购支出表

11.亳州市谯城区退役军人事务局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。

（三）贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。

（四）负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。

（五）负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。

（六）组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。

（七）完成上级主管部门安排的工作。

二、部门预算构成

部门预算构成：从预算单位构成看，亳州市谯城区退役军人事务局2024年度部门预算包括局本级预算和局下属部门预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市谯城区退役军人事务局本级	行政单位
2	谯城区双拥服务中心	公益一类事业单位
3	谯城区光荣院	公益一类事业单位
4	谯城区烈士陵园	公益一类事业单位
5	谯城区退役军人服务中心	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

（一）全面加强党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。系统学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和指示批示，进一步提高政治站位，强化使命担当，坚决抓好落实。坚持以党的政治建设为统领，强化政治纪律和政治规矩，从严落实意识形态工作责任制，严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任。加强领导班子和干部队伍建设，持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格组织生活，提高党员干部政治定力、专业能力和行动自觉，努力打造一支政治坚强、业务过硬、作风优良的高素质、专业化干部队伍。

（二）建强组织管理体系。强化党对退役军人事务工作的领导，强化镇（区）、村（社区）退役军人服务站建设，构建横向到边、纵向到底、覆盖全员的退役军人服务管理网络。继续开展“大走访、大调研、大落实、大培训”活动，加强干部教育培训和监督管理，提高队伍素质和能力。建立健全规章制度，加强安全保密、政务信息、行政复议、规划统计、预算绩效、财务审计、后勤保障等工作，提高工作水平和效率。加强退役军人系统媒体建设，做好退役军人宣传工作。

（三）加强思想政治工作，加大权益维护力度。强化思想政治教育和组织管理，引导退役军人自觉做政治上的明白人。加强退役军人党员组织关系转接等工作，加强退役军人流动党员教育管理工作，适时召开退役军人党员教育管理推进会。探索建立诚信机制，将退役军人待遇保障与现实表现挂钩，引导退役军人自觉遵纪守法。强化宣传引导工作，大力宣传党和政府对退役军人的关心关爱、宣传退役军人最新政策和落实情况，在全社会营造关心关爱退役军人的良好氛围。强化表彰激励工作，挖掘和表彰一批退役军人先进典型。

（四）提高移交安置质量。认真做好军转干部和符合政府安排工作条件退役士兵接收安置工作，增强政府安排工作的政策刚性。落实符合政府安排工作条件退役士兵服役表现量化评分，将退役安置与服役贡献密切挂钩，大力推进“阳光安置”，确保安置工作公平公正。全力做好部分退役士兵保险接续工作。

（五）积极促进就业创业。落实国家和省、市关于促进军队退役人员就业创业各项政策，加强自主就业退役军人就业创业政策宣传，组织“退役军人就业创业政策宣传月”活动，推进退役军人就业创业公共服务体系建设，鼓励支持退役士兵参加免费技能培训和学历教育，不断提升退役军人就业创业教育培训质量。认真做好自主择业军转干部、复员干部服务管理工作，探索新时代自主择业军转干部、复员干部常态化服务管理有效途径。

（六）优化军休服务管理。做好伤病残退休人员的接收安置工作，积极参加上级组织的军休机构星级评定，提高规范化管理水平。开展军休政策落实、服务管理情况调研，探索服务管理模式改革，改进和完善医疗保障和分散安置人员管理等制度，促进政策的精准落实，提升服务保障质量水平。推进社会化服务改革，实行开门办所、融入社区、购买服务，拓展保障渠道和服务内涵。加强军休文化建设，开展系列文体活动，强化文化引领，扩大军休工作的社会影响力。

（七）提高抚恤优待水平。全力推动优抚政策落实，及时对接国家优抚政策出台，研究提出我市贯彻实施意见。加强政策培训，提高为军服务意识，规范优抚工作内容、工作程序和工作方法，提高政策理论水平、业务工作能力、执行力和战斗力。加强数据核查，及时清理已经不符合认定条件的对象，努力做到应享尽享、应清尽清。规范优抚经费拨付工作，杜绝资金拨付不及时、发放不到位、专款不专用和项目建设不规范问题。继续提高优抚对象抚恤补助标准，按照中央统一部署，及时向中华人民共和国成立前入伍的老战士发放一次性慰问金，开展“关爱革命功臣”活动。配合做好不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，协调落实重点优抚对象医疗保障工作。加强和规范市烈士陵园全面建设，落实安全生产责任制，定期开展安全隐患排查工作，不断提升服务保障水平。

（八）创新拥军褒扬工作。加强双拥工作，健全双拥组织领导体系，完善部门协调、领导小组成员专题会商和工作情况通报机制，完善联席会议、军地合署办公等机制。开展为立功官兵家庭送喜报、喜迎退伍回乡、邀请优秀退役军人参加重要庆典活动。完善英烈褒扬机制，做好换发《烈士光荣证》工作。组织全区烈士纪念设施普查，加强烈士纪念设施管理，实施纪念设施提质改造，按照国家统一部署，推进军人公墓建设。

（九）加大权益维护力度。将退役军人服务管理工作纳入年度综合考核加强督促检查，强化结果运用，对落实退役军人安置保障政策不力，损害退役军人合法权益的，严肃追责问责。密切与政法、公安、网信等部门的联动，加强信息收集、形势研判和舆情管控，完善应急处置预案，防止聚集事件发生，维护政治安全和社会稳定。

（十）加大关心关爱力度。全面梳理排查退役军人生活状况，对部分生活严重困难的退役军人军属，给予临时性、应急性帮扶援助。动员社会力量对生活有特殊困难的军人军属、退役军人和其他优抚对象进行帮扶救助。广泛开展经常性走访慰问活动，做好精神慰藉、人文关怀等工作，传递党和政府的关怀。

第二部分 2024年部门预算表

部门（单位）公开表1
亳州市谯城区退役军人事务局2024年收支总表

			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	17,638.1	一、一般公共服务支出
其中：转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	17,591.3
		九、社会保险基金支出
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	14.2
		十一、节能环保支出
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出
事业收入		十三、农林水支出
经营收入		十四、交通运输支出
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出
其他		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	32.5
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		结转结余
收入总计	17,638.1	支出总计	17,638.1

部门（单位）公开表2

亳州市谯城区退役军人事务局2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性
基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

17,638.1

亳州市谯城区退役军人事务局

17,638.1

　亳州市谯城区退役军人事务局

17,416.7

　亳州市谯城区双拥服务中心

104.1

　亳州市谯城区光荣院

36.3

　亳州市谯城区烈士陵园

34.3

　亳州市谯城区退役军人服务管理中心

46.7

部门（单位）公开表3
亳州市谯城区退役军人事务局2024年支出总表
				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	17,638.1	357.7	17,280.4
208	社会保障和就业支出	17,591.3	310.9	17,280.4
20805	行政事业单位养老支出	40.8	40.8
2080502	事业单位离退休	0.3	0.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.0	27.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.5	13.5
20808	抚恤	2,128.2		2,128.2
2080805	义务兵优待	800.0		800.0
2080807	光荣院	25.0		25.0
2080808	褒扬纪念	10.0		10.0
2080899	其他优抚支出	1,293.2		1,293.2
20809	退役安置	800.0		800.0
2080901	退役士兵安置	800.0		800.0
20828	退役军人管理事务	14,491.8	269.6	14,222.2
2082801	行政运行	106.0	106.0
2082804	拥军优属	12.2		12.2
2082850	事业运行	163.6	163.6
2082899	其他退役军人事务管理支出	14,210.0		14,210.0
20899	其他社会保障和就业支出	130.6	0.6	130.0
2089999	其他社会保障和就业支出	130.6	0.6	130.0
210	卫生健康支出	14.2	14.2
21011	行政事业单位医疗	14.2	14.2
2101101	行政单位医疗	4.2	4.2
2101102	事业单位医疗	9.7	9.7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3
221	住房保障支出	32.5	32.5
22102	住房改革支出	32.5	32.5
2210201	住房公积金	26.0	26.0
2210202	提租补贴	6.5	6.5

部门（单位）公开表4
亳州市谯城区退役军人事务局2024年财政拨款收支总表
				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	17,638.1	一、一般公共服务支出
（一）一般公共预算拨款收入	17,638.1	二、外交支出
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
二、上年结转		六、科学技术支出
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	17,591.3	17,591.3
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	14.2	14.2
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	32.5	32.5
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出

收入总计	17,638.1	支　出总　计	17,638.1	17,638.1

部门（单位）公开表5
亳州市谯城区退役军人事务局2024年一般公共预算支出表
						单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	17,638.1	357.7	321.9	35.7	17,280.4
208	社会保障和就业支出	17,591.3	310.9	275.2	35.7	17,280.4
20805	行政事业单位养老支出	40.8	40.8	40.8
2080502	事业单位离退休	0.3	0.3	0.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.0	27.0	27.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.5	13.5	13.5
20808	抚恤	2,128.2				2,128.2
2080805	义务兵优待	800.0				800.0
2080807	光荣院	25.0				25.0
2080808	褒扬纪念	10.0				10.0
2080899	其他优抚支出	1,293.2				1,293.2
20809	退役安置	800.0				800.0
2080901	退役士兵安置	800.0				800.0
20828	退役军人管理事务	14,491.8	269.6	233.8	35.7	14,222.2
2082801	行政运行	106.0	106.0	86.6	19.4
2082804	拥军优属	12.2				12.2
2082850	事业运行	163.6	163.6	147.2	16.4
2082899	其他退役军人事务管理支出	14,210.0				14,210.0
20899	其他社会保障和就业支出	130.6	0.6	0.6		130.0
2089999	其他社会保障和就业支出	130.6	0.6	0.6		130.0
210	卫生健康支出	14.2	14.2	14.2
21011	行政事业单位医疗	14.2	14.2	14.2
2101101	行政单位医疗	4.2	4.2	4.2
2101102	事业单位医疗	9.7	9.7	9.7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3
221	住房保障支出	32.5	32.5	32.5
22102	住房改革支出	32.5	32.5	32.5
2210201	住房公积金	26.0	26.0	26.0
2210202	提租补贴	6.5	6.5	6.5

部门（单位）公开表6
亳州市谯城区退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出表
				单位：万元
经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	357.7	321.9	35.7
301	工资福利支出	321.8
30101	基本工资	112.0	112.0
30102	津贴补贴	28.4	28.4
30103	奖金	59.6	59.6
30106	伙食补助费	9.0		9.0
30107	绩效工资	31.5	31.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.0	27.0
30109	职业年金缴费	13.5	13.5
30110	职工基本医疗保险缴费	13.7	13.7
30112	其他社会保障缴费	1.1	1.1
30113	住房公积金	26.0	26.0
302	商品和服务支出	31.1
30201	办公费	13.4	0.1	13.3
30206	电费	2.5		2.5
30215	会议费	1.0		1.0
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	2.8		2.8
30231	公务用车运行维护费	4.0		4.0
30239	其他交通费用	7.0	7.0
303	对个人和家庭的补助	4.7
30302	退休费	0.2	0.2
30305	生活补助	1.8	1.8
30309	奖励金	0.0	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.6		2.6

部门（单位）公开表7
亳州市谯城区退役军人事务局2024年政府性基金支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区退役军人事务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8
亳州市谯城区退役军人事务局2024年国有资本经营预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区退役军人事务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9
亳州市谯城区退役军人事务局2024年项目支出表
									单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
		合计	17,280.4	17,280.4
		亳州市谯城区退役军人事务局	17,280.4	17,280.4
公共服务类项目(优军服务保障领域)	退役军人关爱帮扶资金	亳州市谯城区退役军人事务局	200.0	200.0
公共服务类项目(优军服务保障领域)	优待基金	亳州市谯城区退役军人事务局	93.2	93.2
重点保障支出(基本民生)	2024_退役安置支出	亳州市谯城区退役军人事务局	800.0	800.0
公共服务类项目(优军服务保障领域)	部分企业退休军转干部生活补助	亳州市谯城区退役军人事务局	130.0	130.0
其他运转类项目(部门运转)	皖北烈士陵园办公经费	亳州市谯城区退役军人事务局	10.0	10.0
重点保障支出(基本民生)	2024_义务兵优待金	亳州市谯城区退役军人事务局	800.0	800.0
公共服务类项目(优军服务保障领域)	光荣院院民经费	亳州市谯城区退役军人事务局	25.0	25.0
公共服务类项目(优军服务保障领域)	双拥模范城创建工作	亳州市谯城区退役军人事务局	12.2	12.2
重点保障支出(基本民生)	2024_优抚对象抚恤和生活补助经费	亳州市谯城区退役军人事务局	1,200.0	1,200.0
其他运转类项目(部门运转)	谯城区退役军人事务局办公经费	亳州市谯城区退役军人事务局	10.0	10.0
公共服务类项目(优军服务保障领域)	退役军人扶持就业专项岗位资金	亳州市谯城区退役军人事务局	14,000.0	14,000.0

部门（单位）公开表10

亳州市谯城区退役军人事务局2024年部门政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

注：亳州市谯城区退役军人事务局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表11
亳州市谯城区退役军人事务局2024年政府购买服务支出表
					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：亳州市谯城区退役军人事务局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市谯城区退役军人事务局2024年收支总预算17638.1万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

亳州市谯城区退役军人事务局2024年收入预算17638.1万元，均为本年收入。

本年收入17638.1万元，主要包括：一般公共预算拨款收入17638.1万元，占100%，比2023年预算增加1653.3万元，增长10.3%，增长原因主要：一是基础绩效奖金纳入年初预算；二是退役军人扶持就业专项岗位资金等项目支出预算增加。

三、关于2024年支出总表的说明

亳州市谯城区退役军人事务局2024年支出预算17638.1万元，比2023年预算增加1211.08万元，增长7.4%，增长原因主要：一是基础绩效奖金纳入年初预算；二是延时服务费纳入年初预算。其中，基本支出357.7万元，占0%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出17280.4万元，占100%，主要用于退役军人扶持就业专项岗位资金等项目。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区退役军人事务局2024年财政拨款收支预算17638.1万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出17591.32万元，占比99.7%；卫生健康支出14.25万元，占比0.1%；住房保障支出32.5万元，占比0.2%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市谯城区退役军人事务局2024年一般公共预算支出17638.1万元，比2023年预算增加1653.3万元，增长10.3%，增长主要原因：一是基础绩效奖金纳入年初预算；二是退役军人扶持就业专项岗位资金等项目支出预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出17591.3万元，占比99.7%；卫生健康支出14.2万元，占比0.1%；住房保障支出32.5万元，占比0.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算0.3万元，比2023年预算增加0.1万元，增长34.8%，增长原因主要是退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算27万元，比2023年预算增加1.7万元，增长6.6%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算13.5万元，比2023年预算增加0.8万元，增长6.6%，增长原因主要是职业年金缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2024年预算800万元，比2023年预算减少650万元，下降44.8%，下降原因主要是义务兵优待金项目支出预算减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）2024年预算25万元，比2023年预算增加2.5万元，增长11.1%，增长原因主要是基础绩效奖金纳入年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）2024年预算10万元，比2023年预算减少10万元，下降50%，下降原因主要是皖北烈士陵园办公经费项目支出预算减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算1293.2万元，比2023年预算增加1220.7万元，增长1683.7%，增长原因主要是优抚对象抚恤和生活补助经费等项目支出预算增加。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2024年预算800万元，比2023年预算减少20万元，下降2.4%，下降原因主要是退役安置支出预算减少。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2024年预算106万元，比2023年预算增加16.3万元，增长18.2%，增长原因主要是基础绩效奖金纳入年初预算。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2024年预算12.2万元，比2023年预算增加0.1万元，增长0.8%，增长原因主要是基础绩效奖金纳入年初预算。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024年预算163.6万元，比2023年预算增加47.4万元，增长40.8%，增长原因主要是基础绩效奖金纳入年初预算。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2024年预算14210万元，比2023年预算增加2104万元，增长17.4%，增长原因主要是退役军人扶持就业专项岗位资金支出预算增加。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算130.6万元，比2023年预算减少69.9万元，下降34.9%，下降原因主要是部分企业退休军转干部生活补助项目支出预算减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算4.2万元，比2023年预算增加0.1万元，增长2.9%，增长原因主要是基本医疗保险缴费基数增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算9.7万元，比2023年预算增加0.6万元，增长6.7%，增长原因主要是基本医疗保险缴费基数增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算0.3万元，比2023年预算增加0.1万元，增长17.2%，增长原因主要是工伤保险等缴费基数增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算26万元，比2023年预算增加7万元，增长37.1%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算6.5万元，比2023年预算增加1.8万元，增长37.1%，增长原因主要是提租补贴缴费基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出357.7万元，其中，人员经费321.9万元，公用经费35.7万元。

（一）人员经费321.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、其他交通费用、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费35.7万元，主要包括：伙食补助费、办公费、电费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区退役军人事务局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区退役军人事务局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

亳州市谯城区退役军人事务局2024年预算共安排项目支出17280.4万元，比2023年预算增加1135.1万元，增长6.6%，增长原因主要是退役军人扶持就业专项岗位项目支出预算增加。主要包括：本年财政拨款安排17280.4万元（其中，一般公共预算拨款安排 17280.4万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区退役军人事务局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区退役军人事务局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2024_退役安置支出”项目。

（1）项目概述。省级自主就业退役士兵义务兵上一次性经济补助 1350元大约1841人，自主就业退役士兵义务兵上一次性经济补助3150元大约1841人，以上一次性经济补助共需金额为：825.45万元。退役士兵就业创业经费50万。符合政府安排工作退役士兵待安置期生活补助，每人每月1870元，大约60人，待安置期大约为6个月，共需资金67.32万；符合政府安排工作退役士兵待安置期医保，每人每月825元，大约60人，待安置期大约为6个月，共需资金29.7万；安置期养老保险，每人每月2200，大约60人，待安置期大约为6个月，共需资金79.2万。

1-4级伤残购建房资金45万；2024年退役士兵安置预算资金1099.67万元。详见附表《退役军人安置预算经费明细表》。1-4级伤病残分散供养参照2021年移交人员，中央拨付资金20万；2024年需区财政安排退役士兵退役安置资金为：1099.67万元。

（2）立项依据。《皖政〔2022〕30号）和亳退役军人组发〔2022〕4号

（3）实施主体。亳州市谯城区退役军人事务局

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。省级自主就业退役士兵义务兵上一次性经济补助 1350元大约1841人，自主就业退役士兵义务兵上一次性经济补助3150元大约1841人，以上一次性经济补助共需金额为：825.45万元。退役士兵就业创业经费50万。符合政府安排工作退役士兵待安置期生活补助，每人每月1870元，大约60人，待安置期大约为6个月，共需资金67.32万；符合政府安排工作退役士兵待安置期医保，每人每月825元，大约60人，待安置期大约为6个月，共需资金29.7万；安置期养老保险，每人每月2200，大约60人，待安置期大约为6个月，共需资金79.2万。

（6）年度预算安排。800万元

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			2024_退役安置支出
主管部门及代码			[204]亳州市谯城区退役军人事务局		实施单位	亳州市谯城区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		800.00
			其中：财政拨款		800.00
			其他资金		0.00
年度目标	目标1：通过“双拥”检查的必备内容，目标2：体现党委、政府对自主就业退役士兵和符合政府安排工作条件退役士兵的安置和生活权益的保障目标3：提高退役军人的政治地位，提高全区安置保障水平。目标4：提高全区安置保障水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		自主就业退役士兵一次性经济补助兑现数量	≥500人次
				符合政府安排工作退役士兵待安置期生活补助、医保、社保缴纳	≥50人次
		质量指标		一次性经济补助足额发放	100%
				符合政府安排工作退役士兵待安置期按要求保障	100%
		时效指标		经费支出时效性	及时拨付
		成本指标		项目投入	≤1105万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益	不适用
		社会效益指标		完成妥善安置退役军人	较高
				妥善安置符合政府安排工作退役士兵	较高
		生态效益指标		生态效益	不适用
		可持续影响指标		激励青年积极参军报国，提高年度征兵任务完成率	较高
				影响吸纳符合政府安排工作退役士兵回谯安置	较高
	满意度指标	满意度指标		自主就业退役士兵一次性经济补助发放工作满意度	≥90%

2.“2024_义务兵优待金”项目。

（1）项目概述。义务兵家庭优待金15779.4元/年*94人＝148.32万元；大学生义务兵家庭优待金20517.3元/年*656人=1345.94万元；进疆进藏（含高原）义务兵家庭优待金31557.3元/年*98人=309.26万元；在乡复员军人、三属7889.7元/年*159人=125.45万元；残疾军人、带病回乡退伍军人、预备消防士（一次发两年）31557.3元*15人=473.36万元，

上级拨付2024年优待金=860人*1万=860万。

（2）立项依据。区退役军人事务局区财政局《关于做好2023年优待工作的通知》谯政秘〔2023〕29号文件

（3）实施主体。亳州市谯城区退役军人事务局

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。义务兵家庭优待金15779.4元/年*94人＝148.32万元；大学生义务兵家庭优待金20517.3元/年*656人=1345.94万元；进疆进藏（含高原）义务兵家庭优待金31557.3元/年*98人=309.26万元；在乡复员军人、三属7889.7元/年*159人=125.45万元；残疾军人、带病回乡退伍军人、预备消防士（一次发两年）31557.3元*15人=473.36万元，

上级拨付2024年优待金=860人*1万=860万。

（6）年度预算安排。800万元

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			2024_义务兵优待金
主管部门及代码			[204]亳州市谯城区退役军人事务局		实施单位	亳州市谯城区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		800.00
			其中：财政拨款		800.00
			其他资金		0.00
年度目标	通过该项目， “双拥”检查的必备内容，体现党委、政府对现役军人和其他重点优抚对象和优待和生活权益的保障，提高涉军对象的政治地位，提高全区优抚保障水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		优待金兑现数量	≥1000人次
		质量指标		义务兵优待金发放合格率	100%
		时效指标		每6个月兑现一次	及时拨付
		成本指标		义务兵优待金地方补助年标准	≥1.57万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益	不适用
		社会效益指标		年度征兵任务完成率	较高
		生态效益指标		生态效益	不适用
		可持续影响指标		可持续影响指标	不适用
	满意度指标	满意度指标		义务兵家庭优待金发放工作满意度	≥93%

3.“2024_优抚对象抚恤和生活补助经费”项目。

（1）项目概述。测算依据《安徽省退役军人事务厅财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》皖退役军人秘〔2023〕76号，地方配套资金支出表；

中央补助6245万元省补助220.66万元区补助1651.0097万元 6245+220.66+1651.0097=8116.6697万元。

（2）立项依据。《安徽省退役军人事务厅财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》皖退役军人秘〔2023〕76号

（3）实施主体。亳州市谯城区退役军人事务局

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。测算依据《安徽省退役军人事务厅财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》皖退役军人秘〔2023〕76号，地方配套资金支出表；

中央补助6245万元省补助220.66万元区补助1651.0097万元 6245+220.66+1651.0097=8116.6697万元。

（6）年度预算安排。1200万元

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			2024_优抚对象抚恤和生活补助经费
主管部门及代码			[204]亳州市谯城区退役军人事务局		实施单位	亳州市谯城区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1200.00
			其中：财政拨款		1200.00
			其他资金		0.00
年度目标	按照国家规定标准及时发放优抚对象抚恤补助，有效提高优抚对象生活水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		优抚对象兑现抚恤补助标准	≥2000人
		质量指标		按照文件规定标准发放	100%
		时效指标		经费支出失效行	及时拨付
		成本指标		项目投入	严格按照预算执行
	效益指标	经济效益指标		经济效益	不适用
		社会效益指标		体现党和政府的关心和帮助	有效提高
		生态效益指标		生态效益	不适用
		可持续影响指标		提高退役军人是水平	有效提高
	满意度指标	满意度指标		优抚对象满意	≥95%

4.“退役军人扶持就业专项岗位资金”项目。

（1）项目概述。专项岗位工资标准(目前为3872元/月) , “五险一金”按照规定标准缴纳。有效发挥专项岗位扶持就业政策作用。2018年、2019年、2020年、2023年退役军人扶持就业专项岗位分别为877人、946人、261人、416人,现有人数2500人。每人每月工资3872元(含个人承担五险一金)单位承担五险一金1390.438元, （3872+1390.438）×2500×12，全年需15789万元。根据工资标准和人员增加情况,逐年递增。

（2）立项依据。退役军人扶持就业专项岗位人员管理办法

（3）实施主体。亳州市谯城区退役军人事务局

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。专项岗位工资标准(目前为3872元/月) , “五险一金”按照规定标准缴纳。有效发挥专项岗位扶持就业政策作用。2018年、2019年、2020年、2023年退役军人扶持就业专项岗位分别为877人、946人、261人、416人,现有人数2500人。每人每月工资3872元(含个人承担五险一金)单位承担五险一金1390.438元, （3872+1390.438）×2500×12，全年需15789万元。根据工资标准和人员增加情况,逐年递增。

（6）年度预算安排。14000万元

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			退役军人扶持就业专项岗位资金
主管部门及代码			[204]亳州市谯城区退役军人事务局		实施单位	亳州市谯城区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		14000.00
			其中：财政拨款		14000.00
			其他资金		0.00
年度目标	贯彻落实省委办公厅省政府办公厅要求,既有效解决退役士兵安置后下岗(失业)和自谋职业中再就业困难,体现党和政府关怀,以及社会尊崇,又加强镇、村两级扶贫工作站、社会治安、城市管理等基层工作力量。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		退役军人扶持就业专项岗位人数	≥2500人
		质量指标		资金使用合规性	严格按照规章制度执行
				资金使用完整率	100%
		时效指标		资金及时拨付率	100%
		成本指标		项目投入	≤14000万元/年
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用
		社会效益指标		有效解决退役士兵安置后下岗(失业)和自谋职业中再就业困难,体现党和政府关怀,以及社会尊崇,又加强镇、村两级扶贫工作站、社会治安、城市管理等基层工作力量	效果显著
		生态效益指标		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标		解决退役士兵安置后下岗(失业)和自谋职业中再就业困难,保证社会安全稳定	持续影响
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区退役军人事务局2024年机关运行经费财政拨款预算44.7万元，比2023年预算增加21.6万元，增长93.8%，增长主要原因是日常办公支出预算增加。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区退役军人事务局2024年未安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，亳州市谯城区退役军人事务局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，谯城区退役军人事务局11个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款17280.4万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：亳州市谯城区退役军人事务局2024年度项目支出绩效目标。

亳州市谯城区退役军人事务局2024年度项目支出

绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	退役军人关爱帮扶资金	200
2	优待基金	93.2
3	部分企业退休军转干部生活补助	130
4	皖北烈士陵园办公经费	10
5	光荣院院民经费	25
6	双拥模范城创建工作	12.2
7	谯城区退役军人事务局办公经费	10

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			双拥模范城创建工作
主管部门及代码			[204]亳州市谯城区退役军人事务局		实施单位	亳州市谯城区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		12.20
			其中：财政拨款		12.20
			其他资金		0.00
年度目标	每年双拥需要召开双拥领导小组会议、联络员会议，开展关爱功臣、走访慰问、座谈会、双拥宣传等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		年服务退役军人	≥36067人
		质量指标		对照双拥模范创建标准测评工作质量	符合创建标准
		时效指标		经费支出时效性	及时拨付
		成本指标		项目投入	严格按照预算执行
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用
		社会效益指标		成功创建双拥模范城	较高
		生态效益指标		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标		持续提升谯城双拥工作水平	较高
	满意度指标	满意度指标		主管部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			谯城区退役军人事务局办公经费
主管部门及代码			[204]亳州市谯城区退役军人事务局		实施单位	亳州市谯城区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		10.00
			其中：财政拨款		10.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障退役军人事务局正常运转，维护退役军人合法权益，加强退役军人服务体系保障建设
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		部门数量	1个
		质量指标		资金使用完整率	100%
		时效指标		经费支出时效性	及时拨付
		成本指标		项目投入	严格按照预算执行
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用
		社会效益指标		协调各方力量更好为退役军人、军属服务，更好的增强部队战斗力和凝聚力，做好退役军人统筹工作	较高
		生态效益指标		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标		保障退役军人事务局部门稳定运行，协调好退役军人工作	较高
	满意度指标	满意度指标		主管部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			光荣院院民经费
主管部门及代码			[204]亳州市谯城区退役军人事务局		实施单位	亳州市谯城区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		25.00
			其中：财政拨款		25.00
			其他资金		0.00
年度目标	为光荣院院民、短期修养人员、有偿代养人员提供全方位服务
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		服务对象数	30人
		质量指标		为光荣院院民提供优质服务	效果显著
		时效指标		为光荣院院民提供及时服务	及时
		成本指标		项目投入	严格按照预算执行
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用
		社会效益指标		全社会关心和尊重孤老退役军人	效果显著
		生态效益指标		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标		提高院民生活水平	有效提高
	满意度指标	满意度指标		光荣院院民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			皖北烈士陵园办公经费
主管部门及代码			[204]亳州市谯城区退役军人事务局		实施单位	亳州市谯城区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		10.00
			其中：财政拨款		10.00
			其他资金		0.00
年度目标	全面落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和考察安徽重要讲话指示精神，坚决落实省市区工作部署，以推动高质量发展为主题，以健全“三个体系”为主线，聚焦强基固本、提能增效，推进走访联系常态化、关爱帮扶多元化、移交安置精准化、就业创业品牌化、双拥共建社会化、党建引领模范化，坚定信心、务实笃行，进一步提升治理体系和治理能力现代化水平，努力实现退役军人事业高质量发展。退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化取得显著进展，退役军人合法权益得到有效维护，移交安置制度全面完善，退役军人就业更加充分，优抚褒扬长效管理不断加强，军休服务保障体系更加健全，拥军服务国防和军队建设更加有力，退役军人事业整体发展水平位居全市前列。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		单位数量	1个
		质量指标		经费支出合规性	严格按照法律法规执行
		时效指标		经费支出时效性	及时拨付
		成本指标		项目投入	≤10万元/年
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用
		社会效益指标		协调各方力量更好为退役军人、军属服务，更好的增强部队战斗力和凝聚力，做好退役军人服务工作	效果显著
		生态效益指标		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标		保障退役军人事务局部门稳定运行，协调好退役军人工作	持续影响
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：						单位（盖章）：
项目名称			优待基金
主管部门及代码			[204]亳州市谯城区退役军人事务局			实施单位	亳州市谯城区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目			项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：			93.20
			其中：财政拨款			93.20
			其他资金			0.00
年度目标	为弘扬拥军优属优良传统，营造爱国拥军、尊崇军人的浓厚社会氛围，为优抚对象排忧解难。
绩效指标	一级指标	二级指标			三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			发放立功奖励人数	≥300人次
		质量指标			按照立功当年标准兑现立功奖励	100%
		时效指标			资金及时发放率	及时
		成本指标			项目投入	≤93.2万元、年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用
		社会效益指标			营造爱国拥军、尊崇军人的浓厚社会氛围	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标	不适用
		可持续影响指标			提高退役军人荣誉感	有效提高
	满意度指标	满意度指标			服务对象满意度	≥95%
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：						单位（盖章）：
项目名称			退役军人关爱帮扶资金
主管部门及代码			[204]亳州市谯城区退役军人事务局			实施单位	亳州市谯城区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目			项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：			200.00
			其中：财政拨款			200.00
			其他资金			0.00
年度目标	帮助退役军人和优抚对象解决实际困难
绩效指标	一级指标	二级指标			三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			服务退役军人	≥1000人次
		质量指标			对照双拥模范创建标准测评工作质量	符合创建标准
		时效指标			及时拨付相关经费	及时拨付
		成本指标			项目投入	200万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用
		社会效益指标			为创建双拥模范城加分	程度较高
		生态效益指标			生态效益指标	不适用
		可持续影响指标			帮助退役军人和优抚对象解决实际困难，提升谯城双拥工作水平	程度较高
	满意度指标	满意度指标			主管部门满意度	≥90%
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：						单位（盖章）：
项目名称				部分企业退休军转干部生活补助
主管部门及代码				[204]亳州市谯城区退役军人事务局		实施单位	亳州市谯城区退役军人事务局
项目来源				本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）				年度资金总额：		130.00
				其中：财政拨款		130.00
				其他资金		0.00
年度目标	目标1：体现党委、政府对自企业军转干部生活权益的保障目标2：提高退役军人的政治地位，提高全区安置保障水平。目标3：提高全区安置保障水平。
绩效指标	一级指标	二级指标			三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			保障企业军转干部的人数	69人
		质量指标			企业军转干部生活补助足额发放	100%
		时效指标			按时逐月进行	100%
		成本指标			生活补助	≥2300元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用
		社会效益指标			妥善解决企业军转干部生活问题，维持社会稳定	100%
		生态效益指标			生态效益指标	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	不适用
	满意度指标	满意度指标			生活补助发放工作满意度	≥90%