亳州市谯城区综治中心2024年
单位预算
2024年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年单位预算表
1.亳州市谯城区综治中心2024年收支总表
2.亳州市谯城区综治中心2024年收入总表
3.亳州市谯城区综治中心2024年支出总表
4.亳州市谯城区综治中心2024年财政拨款收支总表
5.亳州市谯城区综治中心2024年一般公共预算支出表
6.亳州市谯城区综治中心2024年一般公共预算基本支出表
7.亳州市谯城区综治中心2024年政府性基金预算支出表
8.亳州市谯城区综治中心2024年国有资本经营预算支出表
9.亳州市谯城区综治中心2024年项目支出表
10.亳州市谯城区综治中心2024年政府采购支出表
11.亳州市谯城区综治中心2024年政府购买服务支出表
第三部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）承担组织推动平安建设，矛盾纠纷多元化解，网格化服务管理和社会治理建设工作；组织开展群众安全感，满意度双提升系列活动；加强政法网军建设，确保网格空间的安全稳定等工作。
（二）完成区委和区委政法委交办的其他任务。
二、单位预算构成
单位预算构成：亳州市谯城区综治中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2024年度主要工作任务
组织推动平安谯城建设、矛盾纠纷多元化解、常态化开展扫黑除恶工作、网格化服务管理和社会治理建设工作；组织开展群众安全感、满意度双提升系列活动；加强政法网军建设，确保网格空间的安全稳定。
第二部分 2024年单位预算表
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部门（单位）公开表1
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亳州市谯城区综治中心2024年收支总表
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单位：万元
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收入
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支出
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收入项目
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预算数
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支出功能分类科目
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预算数
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一、一般公共预算拨款收入
|
70.9
|
一、一般公共服务支出
|
51.8
|
|
其中：转移支付收入
|
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二、外交支出
|
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三、国防支出
|
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二、政府性基金预算拨款收入
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四、公共安全支出
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其中：转移支付收入
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五、教育支出
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六、科学技术支出
|
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|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
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|
其中：转移支付收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
9.1
|
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|
|
九、社会保险基金支出
|
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|
四、财政专户管理资金收入
|
|
十、卫生健康支出
|
2.7
|
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|
十一、节能环保支出
|
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|
五、单位资金收入
|
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十二、城乡社区支出
|
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事业收入
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十三、农林水支出
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经营收入
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十四、交通运输支出
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上级补助收入
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十五、资源勘探工业信息等支出
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附属单位上缴收入
|
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十六、商业服务业等支出
|
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其他
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十七、金融支出
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十八、援助其他地区支出
|
|
|
六、上年结转
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十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
7.2
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
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二十三、预备费
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二十四、其他支出
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二十五、转移性支出
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二十六、债务还本支出
|
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二十七、债务付息支出
|
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二十八、债务发行费用支出
|
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二十九、国有资本经营预算支出
|
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结转结余
|
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收入总计
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70.9
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支出总计
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70.9
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部门（单位）公开表2
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亳州市谯城区综治中心2024年收入总表
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单位：万元
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部门（单位）名称
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合计
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本年收入
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上年结转结余
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小计
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性
基金预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款收入
|
财政专户管理资金收入
|
单位资金
|
|
单位资金小计
|
事业收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
|
合计
|
70.9
|
70.9
|
70.9
|
|
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|
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|
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中共亳州市谯城区委政法委员会
|
70.9
|
70.9
|
70.9
|
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|
亳州市谯城区综治中心
|
70.9
|
70.9
|
70.9
|
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部门（单位）公开表3
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亳州市谯城区综治中心2024年支出总表
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单位：万元
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功能科目编码
|
功能科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
70.9
|
70.9
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
51.8
|
51.8
|
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
51.8
|
51.8
|
|
|
2013150
|
事业运行
|
51.8
|
51.8
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
9.1
|
9.1
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
8.6
|
8.6
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
5.8
|
5.8
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
2.9
|
2.9
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.5
|
0.5
|
|
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
0.5
|
0.5
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
2.7
|
2.7
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
2.7
|
2.7
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
2.5
|
2.5
|
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
0.2
|
0.2
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
7.2
|
7.2
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
7.2
|
7.2
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
5.8
|
5.8
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
1.4
|
1.4
|
|
|
部门（单位）公开表4
|
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亳州市谯城区综治中心2024年财政拨款
收支总表
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单位：万元
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收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
|
一、本年收入
|
70.9
|
一、一般公共服务支出
|
51.8
|
51.8
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款收入
|
70.9
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
二、上年结转
|
|
六、科学技术支出
|
|
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|
|
|
（一）一般公共预算拨款收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
9.1
|
9.1
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出
|
2.7
|
2.7
|
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
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|
|
十三、农林水支出
|
|
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|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
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|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
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|
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|
十六、商业服务业等支出
|
|
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|
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|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
7.2
|
7.2
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十九、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
70.9
|
支 出 总 计
|
70.9
|
70.9
|
|
|
|
部门（单位）公开表5
|
|
|
|
|
|
|
亳州市谯城区综治中心2024年一般公共预算支出表
|
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|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
合计
|
70.9
|
70.9
|
65.6
|
5.3
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
51.8
|
51.8
|
46.6
|
5.3
|
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
51.8
|
51.8
|
46.6
|
5.3
|
|
|
2013150
|
事业运行
|
51.8
|
51.8
|
46.6
|
5.3
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
9.1
|
9.1
|
9.1
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
8.6
|
8.6
|
8.6
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
5.8
|
5.8
|
5.8
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
2.9
|
2.9
|
2.9
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.5
|
0.5
|
0.5
|
|
|
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
0.5
|
0.5
|
0.5
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
2.7
|
2.7
|
2.7
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
2.7
|
2.7
|
2.7
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
2.5
|
2.5
|
2.5
|
|
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
7.2
|
7.2
|
7.2
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
7.2
|
7.2
|
7.2
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
5.8
|
5.8
|
5.8
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
1.4
|
1.4
|
1.4
|
|
|
|
部门（单位）公开表6
|
|
|
|
|
亳州市谯城区综治中心2024年一般公共预算基本支出表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
本年一般公共预算基本支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
合计
|
70.9
|
65.6
|
5.3
|
|
301
|
工资福利支出
|
67.8
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
22.8
|
22.8
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
1.5
|
1.5
|
|
|
30103
|
奖金
|
12.2
|
12.2
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
2.2
|
|
2.2
|
|
30107
|
绩效工资
|
11.5
|
11.5
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
5.8
|
5.8
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
2.9
|
2.9
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
2.4
|
2.4
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.7
|
0.7
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
5.8
|
5.8
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
3.1
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
0.9
|
|
0.9
|
|
30228
|
工会经费
|
2.2
|
|
2.2
|
|
部门（单位）公开表7
|
|
|
亳州市谯城区综治中心2024年政府性基金支出表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
功能分类科目名称
|
本年政府性基金预算支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：亳州市谯城区综治中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门（单位）公开表8
|
亳州市谯城区综治中心2024年国有资本经营预算支出表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
国有资本经营预算支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
注：亳州市谯城区综治中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
部门（单位）公开表9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亳州市谯城区综治中心2024年项目支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
类型
|
项目名称
|
项目单位
|
总计
|
本年财政拨款
|
财政专户管理资金
|
单位资金
|
上年结转
|
|
一般公共预算
|
政府性
基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：亳州市谯城区综治中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。
|
部门（单位）公开表10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亳州市谯城区综治中心2024年政府采购支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
单位编码
|
单位、采购项目名称
|
采购品目
|
采购数量
|
合计
|
一般公共预算收入
|
政府性基金收入
|
财政专户管理资金收入
|
单位资金
|
|
单位资金小计
|
事业收入
|
经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：亳州市谯城区综治中心没有政府采购预算支出，故本表无数据。
|
部门（单位）公开表11
|
|
|
|
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亳州市谯城区综治中心2024年政府购买服务支出表
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单位：万元
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单位编码
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部门名称
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购买服务项目名称
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向社会力量购买
服务指导目录
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政府购买服务内容
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服务金额
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注：亳州市谯城综治中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，亳州市谯城区综治中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市谯城区综治中心2024年收支总预算70.9万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出51.8万元、社会保障和就业支出9.1万元、卫生健康支出2.7万元、住房保障支出7.2万元。
二、关于2024年收入总表的说明
亳州市谯城区综治中心2024年收入预算70.9万元，其中，本年收入70.9万元，上年结转收入0万元。
本年收入70.9万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加23.23万元，增长48.7%，增长原因主要是人员增加，工资、保险、公积金、职业年金等随之增长。
三、关于2024年支出总表的说明
亳州市谯城区综治中心2024年支出预算70.9万元，比2023年预算增加23.23万元，增长48.7%，增长原因主要是人员增加，工资、保险、公积金、职业年金等随之增长。其中，基本支出70.9万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
亳州市谯城区综治中心2024年财政拨款收支预算70.9万元。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出51.8万元，占73.1%；社会保障和就业支出9.1万元，占12.8%；卫生健康支出2.7万元，占3.8%；住房保障支出7.2万元，占10.2%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
亳州市谯城区综治中心2024年一般公共预算支出70.9万元，比2023年预算增加23.23万元，增长48.7%，主要原因：人员增加，工资、保险、公积金、职业年金等随之增长。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出51.8万元，占73.1%；社会保障和就业支出9.1万元，占12.8%；卫生健康支出2.7万元，占3.8%；住房保障支出7.2万元，占10.2%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务（类 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）
2024年预算51.8万元，比2023年预算增加18.12万元，增长53.8%，增长原因主要是随人员增加，工资、基础性绩效奖金增长。
2. 社会保障和就业支出 （类）行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）
2024年预算5.8万元，比2023年预算增加1万元，增长20.8%，增长原因主要是随人员增加，保险随之增长。
3. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出
2024年预算2.9万元，比2023年预算增加0.5万元，增长20.8%，增长原因主要是随人员增加，职业年金随之增长。
4.社会保障和就业支出 （类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出 （项）
2024年预算0.5万元，比2023年预算增加0.35万元，增长233.3%，增长原因主要是随人员增加，保险随之增长。
5.卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
2024年预算2.5万元，比2023年预算增加0.43万元，增长20.8%，增长原因主要是随人员增加，保险随之增长。
6.卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
2024年预算0.2万元，比2023年预算增加0.14万元，增长233.3%，增长原因主要是随人员增加，保险随之增长。
7.住房保障支出 （类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）
2024年预算5.8万元，比2023年预算增加2.2万元，增长61.1%，增长原因主要是随人员增加，公积金随之增长。
8. 住房保障支出 （类） 住房改革支出（款）提租补贴（项）
2024年预算1.4万元，比2023年预算增加0.5万元，增长55.6%，增长原因主要是随人员增加，提租补贴随之增长。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
亳州市谯城区综治中心2024年一般公共预算基本支出70.9万元，其中，人员经费65.6万元，公用经费5.3万元。
（一）人员经费65.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
（二）公用经费5.3万元，主要包括：伙食补助费、办公费、工会经费。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
亳州市谯城区综治中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
亳州市谯城区综治中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
亳州市谯城区综治中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金和上年结转安排的项目支出。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
亳州市谯城区综治中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
亳州市谯城区综治中心2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
无。
（二）机关运行经费。
亳州市谯城区综治中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。
（三）政府采购情况。
亳州市谯城区综治中心2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，亳州市谯城区综治中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2024年，亳州市谯城区综治中心0个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
中共亳州市谯城区委政法委员会
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