谯城区发改委节能监察中心2024年单位预 算

2024年2月

第一部分

目       录

单位概况

1、主要职责

2、单位预算构成

3、2024年主要工作任务

第二部分    2024年单位预算表

1.谯城区发改委节能监察中心2024年收支总表

2.谯城区发改委节能监察中心2024年收入总表

3.谯城区发改委节能监察中心2024年支出总表

4.谯城区发改委节能监察中心2024年财政拨款收支总表

5.谯城区发改委节能监察中心2024年一般公共预算支出表

6.谯城区发改委节能监察中心2024年一般公共预算基本支出表

7.谯城区发改委节能监察中心2024年政府性基金预算支出表

8.谯城区发改委节能监察中心2024年国有资本经营预算支出表

9.谯城区发改委节能监察中心2024年项目支出表

10.谯城区发改委节能监察中心2024年政府采购支出表

11.谯城区发改委节能监察中心2024年政府购买服务支出表

第三部分    2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（ 一）根据党和国家有关政策、方针，根据我区实际，研究 制定对用能单位进行节能监测工作计划、拟定节能减排管理目标 和管理办法，并组织实施对重点用能单位节能用能数据进行监测

收集。

     （ 二）紧紧围绕区委、 区政府工作大局，负责对区委、 区政

府指定的重点用能单位实施节能监察。

    （三）分析全区用能单位节能监测数据，对重点用能单位能

源管理人员培训，开展节能技术普及推广工作。

    （四）负责全区固定资产投资项目节能评估报告的审批、备

案工作。

（五）根据区发展和改革委员会授权，办理其他有关事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，谯城区发改委节能监察中心为谯城区发

改委下属二级机构，具体情况见下表。

三、2024 年度主要工作任务

（ 一）根据党和国家有关政策、方针，根据我区实际，研究 制定对用能单位进行节能监测工作计划、拟定节能减排管理目标 和管理办法，并组织实施对重点用能单位节能用能数据进行监测

收集。

    （ 二）紧紧围绕区委、 区政府工作大局，负责对区委、 区政

府指定的重点用能单位实施节能监察。

     （三）分析全区用能单位节能监测数据，对重点用能单位能

源管理人员培训，开展节能技术普及推广工作。

    （四）负责全区固定资产投资项目节能评估报告的审批、备

案工作。

（五）根据区发展和改革委员会授权，办理其他有关事项。

第二部分  2024 年单位预算表

预算公开表 1

2024 年单位收支预算总表

单位：万元

2024 年单位收入预算总表

预算公开表 3

2024 年单位支出预算总表

单位：万元

预算公开表 4

2024 年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

预算公开表 5

2024 年单位一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算公开表 6

2024 年单位一般公共预算基本支出预算表

部门预算支出经济分类科目     本年一般公共预算基本支出

预算公开表 7

亳州市谯城区节能监察中心 2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

注：谯城区发改委节能监察中心没有政府性基金预算拨款收入，

也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

预算公开表 8

2024 年单位国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

注：谯城区发改委节能监察中心没有国有资本经营预算拨款收

入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

单位：

万元

注：谯城区发改委节能监察中心没有项目支出预算拨款收入，也

没有使用项目支出预算安排的支出，故本表无数据。

预算公开表

10

2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

注：谯城区发改委节能监察中心没有政府采购支出预算拨款收

入，也没有使用政府采购支出预算安排的支出，故本表无数据。

预算公开表

11

2024 年政府购买服务支出预算表

单位：万元

注：谯城区发改委节能监察中心没有政府购买服务支出预算拨款 收入，也没有使用政府购买服务支出预算安排的支出，故本表无

数据。

第三部分    2024年单位预算情况说明

一、关于  2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区发改委节能监察中心所有收入 和支出均纳入单位预算管理。谯城区发改委节能监察中心2024年 收支总预算27.9万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包

括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康、住房

保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

谯城区发改委节能监察中心2024年收入预算27.9万元，其中 一般公共预算拨款收入27.9万元， 占100%，与上年相比增加5.8万元，增幅26.2%，增加的原因是日常开支调整；政府性基金预  算收入0万元， 占0%，与上年相比持平，持平的原因是近两年均无政府性基金预算收入。

三、关于  2024  年支出总表的说明

谯城区发改委节能监察中心2024年支出预算27.9万元，与  上年相比增加5.8万元，增幅26.2%，增加的原因是日常开支调整 。其中，基本支出27.9万元， 占100%，主要用于保障机构日常运 转、完成日常工作任务等；项目支出  0万元， 占0%，主要用于

完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于  2024  年财政拨款收支总表的说明

谯城区发改委节能监察中心2024年财政拨款收支预算27.9万 元。 收入按资金来源分为：一般公共预算拨款20.3万元，政府性 基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。按照资金年 度分：上年结余0万元， 当年财政拨款收入20万元。支出按功能  分类分为：一般公共服务20.3万元， 占72.7%；社会保障和就业支 出1.2万元， 占4.3%；卫生健康支出3.4万元， 占4.5%；住房保障支出2.9万元， 占23%。

五、关于  2024  年一般公共预算支出表的说明

（ 一 ）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区发改委节能监察中心2024年一般公共预算拨款20.3万

元，与上年相比减少1.8万元，下降8.1%，减少的原因是日常开

支调整。

（ 二 ）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务20.3万元， 占72.7%；社会保障和就业支出1.2万  元， 占4.7%；卫生健康支出3.4万元， 占12.2%；住房保障支出2.9万元， 占

10.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（发

展与改革事务）（项）

2024年预算20.3万元，与上年相比减少1.8万元，下降8.1%

, 减少的原因是日常开支调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）

2024年预算1.2万元，与上年相比增加1.2万，增加的原因是养

老保险缴费基数增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）

2024年预算3.4万元，与上年相比增加1.2万，增长的原因是医疗保险缴费金额发生变化。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）

2024年预算2.9万元，与上年相比增加2.9万，增长的原因是公积金缴费金额变化差。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区发改委节能监察中心2024 年一般公共预算基本支出

27.9万元，其中，人员经费27万元，公用经费0.8万元。

（ 一）人员经费27万元，主要包括:基本工资、津贴补贴  、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工

基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（ 二）公用经费0.8万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

谯城区发改委节能监察中心2024年政府性基金预算拨款0万  元，与上年相比持平，持平的原因是近两年均无政府性基金预算

支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区发改委节能监察中心2022年国有资本经营预算拨款0  万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排

的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

谯城区发改委节能监察中心2024年预算共安排项目支出0

万元，与上年相比持平，持平主要原因是二级机构未列项目。

主要包括：本年财政拨款安排0万元（其中，一般公共预算  拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排  0万元，国有资本经 营预算拨款安排0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其  中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排 0  万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资

金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

谯城区发改委节能监察中心2024年预算安排政府采购支

出  0万元，与上年相比持平，主要原因是进两年均无政府采购

支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

谯城区发改委节能监察中心2024年没有政府购买服务预算拨

款收入，也没有使用政府购买服务预算安排的支出。

十二、其他重要事项情况说明

（ 一）  机关运行经费。

谯城区谯城区发改委节能监察中心2024年机关运行经费财 政拨款预算0.8万元，与上年相比持平，主要原因是机关运行经

费保持稳定。

（三）政府采购情况。

谯城区谯城区发改委节能监察中心2024年政府采购预算 0  万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0

万元，政府采购服务预算0万元。

（四）  国有资产占有使用情况。

谯城区谯城区发改委节能监察中心固定资产原值0万元，与 上年相比持平持平的原因是固定资产均在委机关反映。其中：1 、土地房屋、及构筑物，包括土地0平方米、办公用房0平方米。 2、通用设备0台（套）。 3、家具、用具、装具0台（套）。4、

专用设备0台（套）。5、一般公务用车0辆、执法用车0辆。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排 购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。 安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0

万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，谯城区谯城区发改委节能监察中心0个项目实行了  绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款  0万元、政府  性基金预算当年财政拨款  0  万元、国有资本经营预算当年财  政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排  0万元和单位资金安

排0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入  ：指单位或单位从同级财政单位取得的

财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继

续使用的资金。

三、基本支出  ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出  ：指在除基本支出之外的支出，主要用于完

成特定的工作任务和事业发展目标。