谯城区招商服务中心2024年部门预算-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	123416024858947934/202402-00016	组配分类：	本部门预算
发布机构：	谯城区招商服务中心	主题分类：	综合政务
名称：	谯城区招商服务中心2024年部门预算	文号：	无
发文日期：	2024-02-07	发布日期：	2024-02-07

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组配分类：	本部门预算
发布机构：	谯城区招商服务中心
主题分类：	综合政务
名称：	谯城区招商服务中心2024年部门预算
文号：	无
发文日期：	2024-02-07
发布日期：	2024-02-07

谯城区招商服务中心2024年部门预算

发布时间：2024-02-07 10:42 信息来源：谯城区招商服务中心浏览次数：字体：[大中小]

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谯城区招商服务中心2024年部门预算

2024年2月

第一部分 区招商服务中心概况

1.主要职责

2.区招商服务中心预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年区招商服务中心预算表

1.谯城区招商服务中心2024年收支总表

2.谯城区招商服务中心2024年收入总表

3.谯城区招商服务中心2024年支出总表

4.谯城区招商服务中心2024年财政拨款收支总表

5.谯城区招商服务中心2024年一般公共预算支出表

6.谯城区招商服务中心2024年一般公共预算基本支出表

7.谯城区招商服务中心2024年政府性基金预算支出表

8.谯城区招商服务中心2024年国有资本经营预算支出表

9.谯城区招商服务中心2024年项目支出表

10.谯城区招商服务中心2024年政府采购支出表

11.谯城区招商服务中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年谯城区招商服务中心预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）在区委区政府领导下开展招商引资工作，接待来访客商，积极推进中介绍商，组建驻外招商组外出招商，筹备参与会徽商大会，承办谯城区药博会，开展借会招商，筹办全区招商引资工作培训会，兑现全区各企业招商引资优惠政策资金，对全区各乡镇及载体单位进行招商引资考核。

二、谯城区招商服务中心预算构成

从预算单位构成看，谯城区招商服务中心 2024 年度部

门预算包括局本级预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	招商服务中心	参公事业单位
		公益一类事业单位
		公益二类事业单位
		暂未划分类别事业单位

三、2024年度主要工作任务

在区委区政府领导下开展招商引资工作，接待来访客商，积极推进中介绍商，组建驻外招商组外出招商，筹备参与会徽商大会，承办谯城区药博会，开展借会招商，筹办全区招商引资工作培训会，兑现全区各企业招商引资优惠政策资金，对全区各乡镇及载体单位进行招商引资考核。

第二部分 2024年部门预算表

部门（单位）公开表1
谯城区招商服务中心2024年收支预算总表

			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,841.5	一、一般公共服务支出	5,789.7
其中：转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入	20,000.0	四、公共安全支出
其中：转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	22.6
		九、社会保险基金支出
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	10.5
		十一、节能环保支出
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	20,000.0
事业收入		十三、农林水支出
经营收入		十四、交通运输支出
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出
其他		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	18.8
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		结转结余
收入总计	25,841.5	支出总计	25,841.5

部门（单位）公开表2

谯城区招商服务中心2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性
基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

25,841.5

5,841.5

20,000.0

亳州市谯城区招商服务中心

25,841.5

5,841.5

20,000.0

亳州市谯城区招商服务中心

25,841.5

5,841.5

20,000.0

部门（单位）公开表3
谯城区招商服务中心2024年支出总表
				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	25,841.5	241.5	25,600.0
201	一般公共服务支出	5,789.7	189.7	5,600.0
20113	商贸事务	5,789.7	189.7	5,600.0
2011308	招商引资	5,789.7	189.7	5,600.0
208	社会保障和就业支出	22.6	22.6
20805	行政事业单位养老支出	22.6	22.6
2080501	行政单位离退休	0.3	0.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.9	14.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.4	7.4
210	卫生健康支出	10.5	10.5
21011	行政事业单位医疗	10.5	10.5
2101101	行政单位医疗	10.3	10.3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2
212	城乡社区支出	20,000.0		20,000.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.0		20,000.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.0		20,000.0
221	住房保障支出	18.8	18.8
22102	住房改革支出	18.8	18.8
2210201	住房公积金	15.0	15.0
2210202	提租补贴	3.8	3.8

部门（单位）公开表4
2024年部门财政拨款收支预算总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	25,841.5	一、一般公共服务支出	5,789.7	5,789.7
（一）一般公共预算拨款收入	5,841.5	二、外交支出
（二）政府性基金预算拨款收入	20,000.0	三、国防支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
二、上年结转		六、科学技术支出
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	22.6	22.6
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	10.5	10.5
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	20,000.0		20,000.0
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	18.8	18.8
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出

收入总计	25,841.5	支出总计	25,841.5	5,841.5	20,000.0

部门（单位）公开表5
谯城区招商服务中心2024年一般公共预算支出表
						单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	5,841.5	241.5	211.6	29.9	5,600.0
201	一般公共服务支出	5,789.7	189.7	159.8	29.9	5,600.0
20113	商贸事务	5,789.7	189.7	159.8	29.9	5,600.0
2011308	招商引资	5,789.7	189.7	159.8	29.9	5,600.0
208	社会保障和就业支出	22.6	22.6	22.6
20805	行政事业单位养老支出	22.6	22.6	22.6
2080501	行政单位离退休	0.3	0.3	0.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.9	14.9	14.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.4	7.4	7.4
210	卫生健康支出	10.5	10.5	10.5
21011	行政事业单位医疗	10.5	10.5	10.5
2101101	行政单位医疗	10.3	10.3	10.3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2
221	住房保障支出	18.8	18.8	18.8
22102	住房改革支出	18.8	18.8	18.8
2210201	住房公积金	15.0	15.0	15.0
2210202	提租补贴	3.8	3.8	3.8

部门（单位）公开表6
谯城区招商服务中心2024年一般公共预算基本支出表
				单位：万元
经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	241.5	211.6	29.9
301	工资福利支出	206.4
30101	基本工资	59.1	59.1
30102	津贴补贴	37.5	37.5
30103	奖金	56.3	56.3
30106	伙食补助费	5.8		5.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.9	14.9
30109	职业年金缴费	7.4	7.4
30110	职工基本医疗保险缴费	10.1	10.1
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4
30113	住房公积金	15.0	15.0
302	商品和服务支出	31.3
30201	办公费	11.6	0.1	11.4
30202	印刷费	0.1		0.1
30211	差旅费	6.0		6.0
30215	会议费	1.5		1.5
30217	公务接待费	0.8		0.8
30228	工会经费	1.7		1.7
30239	其他交通费用	9.7	9.7
303	对个人和家庭的补助	3.7
30302	退休费	0.2	0.2
30305	生活补助	0.9	0.9
30399	其他对个人和家庭的补助	2.6		2.6

部门（单位）公开表7
谯城区招商服务中心2024年政府性基金支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	20,000.0		20,000.0
212	城乡社区支出	20,000.0		20,000.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.0		20,000.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.0		20,000.0

部门（单位）公开表8

谯城区招商服务中心2024年国有资本经营预算支出表
	部门（单位）名称：	亳州市谯城区招商服务中心			单位：万元
	科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出
			合计	基本支出	项目支出
			合计	基本支出	项目支出

注：谯城区招商服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9
谯城区招商服务中心2024年项目支出表
									单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
		合计	25,600.0	5,600.0	20,000.0
		亳州市谯城区招商服务中心	25,600.0	5,600.0	20,000.0
其他运转类项目(部门运转)	区直单位招商引资经费	亳州市谯城区招商服务中心	600.0	600.0
产业扶持类项目(二产“提质扩量增效”)	支持企业发展建设资金	亳州市谯城区招商服务中心	25,000.0	5,000.0	20,000.0

部门（单位）公开表10

2024年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：

亳州市谯城区招商服务中心

单位：万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付(提前下达政府性基金)

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

注：谯城区招商服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据

部门（单位）公开表11
谯城区招商服务中心2024年政府购买服务支出表
部门（单位）名称：亳州市谯城区招商服务中心					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：谯城区招商服务中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区招商服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区招商服务中心2024年收支总预算25841.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

谯城区招商服务中心2024年收入预算25841.5万元。主要包括：一般公共预算拨款收入5841.5万元，占22.61%，比2023年预算增加了130.35万元，增加2.28%，增加原因主要是企业扶持资金增加；政府性基金预算拨款收入20000.00万元，占77.39%，比去年增加5000万。

三、关于2024年支出总表的说明

谯城区招商服务中心2024年支出预算25841.5万元，比2023年预算增加了5130.35万元，增加24.77%，增加原因主要是企业扶持资金上升。其中，基本支出241.5万元，占0.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出25600.00万元，占99.07%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

谯城区招商服务中心2024年财政拨款收支预算25841.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5841.5万元、政府性基金预算拨款20000.00万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入25841.5万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出5789.7万元，占22.4%；社会保障和就业支出22.6万元，占0.087%；卫生健康支出10.5万元，占0.04%；住房保障支出18.8万元，占0.07%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

谯城区招商服务中心2024年一般公共预算支出5841.5万元，比2023年预算增加130.35万元，增加2.28%，主要原因：产业招商组人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出5789.7万元，占99.11%；社会保障和就业支出22.6万元，占0.39%；卫生健康支出10.5万元，占0.18%；住房保障支出18.8万元，占0.32%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算5789.7万元，比2023年预算增加134.55万元，增加2.38%，增加原因主要是区直单位招商引项目预算支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算14.9万元，比2023年预算减少2.75万元，减少15.58%，减少原因主要是人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关单位职业年金缴费支出（项）2024年预算7.4万元，比2023年预算减少1.42万元，减少16.1%，减少原因主要是人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位退休（项）2024年预算0.3万元，比2023年预算相比持平，持平的原因主要是退休人员无变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算10.3万元，比2023年预算减少2.15万元，减少17.27%，减少原因主要是人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2022年预算0.2万元，比2023年预算减少0.02万元，减少9.1%，减少原因主要是人员减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算15万元，比2023年预算增加1.77万元，增长13.38%，增长原因主要是公积金基数的调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算3.8万元，比2023年预算增加0.49万元，增长14.8%，增长原因主要是公积金基数的调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区招商服务中心2024年一般公共预算基本支出241.5万元，其中，人员经费211.6万元，公用经费29.9万元。

（一）人员经费211.6万元，主要包括:基本工资59.1万元、津贴补贴37.5万元、奖金56.3万元、机关事业单位基本养老保险费14.9万元、职业年金缴费7.4万元、职工基本医疗保险缴费10.1万元、其他社会保障缴费0.40万元、住房公积金15万元、其他商品和服务支出31.3万元、退休费0.2万元、生活补助0.9万元。

（二）公用经费29.9万元，主要包括：伙食补助费5.8万元、办公费11.4万元、差旅费6万元、会议费1.5万元、公务接待费0.8万元、工会经费1.7万元、其他对个人和家庭的补助2.6万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

谯城区招商服务中心2024年政府性基金预算拨款收入20000万元，比去年增加5000万，增加原因企业扶持资金增加。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区招商服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

谯城区招商服务中心2024年预算共安排项目支出25600万元，比2023年预算增加5100万元，增加24.88%，增加原因主要是企业扶持资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 25600万元（其中，一般公共预算拨款安排 5600万元，政府性基金预算拨款安排20000万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、单位资金安排0万元，上级转移支付资金安排0万元，上年结转0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

谯城区招商服务中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

谯城区招商服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

一是重点项目及绩效目标情况。

1.支持企业发展建设资金项目。

（1）项目概述：用于招商引资项目扶持政策的兑现，支持企业做大做强，促进经济高质量发展。

（2）立项依据：谯政（2017）125号文件

（3）实施主体：谯城区招商服务中心

（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容：用于招商引资项目扶持政策的兑现，支持企业做大做强，促进经济高质量发展。

（6）年度预算安排：财政拨款2.5亿元。

（7）绩效目标。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			支持企业发展建设资金
主管部门及代码			[033]亳州市谯城区招商服务中心		实施单位	亳州市谯城区招商服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		25000.00
			其中：财政拨款		25000.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请资金50000万元，用于解决招商引资项目落地情况、目前未拨付扶持资金表、总部经济资金。把亳州打造成为有影响力的承接产业转移集聚区，实现高质量发展和更高水平开放。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		兑现批次	＞36家
				支持企业数量	≥150家
		质量指标		招商项目履约率	≥80%
		时效指标		资金拨付时效	≤30工作日
		成本指标		成本指标	不适用
	效益指标	经济效益指标		招商项目达产率	≥80%
				招商开工率	≥80%
		社会效益指标		新增就业人口	≥5000个
		生态效益指标		生态指标	不适用
		可持续影响指标		可持续指标	不适用
	满意度指标	满意度指标		企业满意程度	≥80%

二是其他项目及绩效目标情况。

1.区直单位招商引资经费。

（1）项目概述：根据《关于深化零基预算改革做好2024-2026支出规划及2024年预算编制工作的通知》（谯财预【2023】51号）文件精神，为大力实施“六一战略”，推动谯城区招商引资工作高质量发展，保障2024年度药博会、投资环境说明会、进出口博览会和制造业大会等各项招商引资工作有序开展，现申请2024年度招商经费项目预算资金500万元。产业招商组及产业招商顾问共26人，产业招商组及产业顾问每人每年10万元，合计：260万元，用于招商引资工作中的差旅费、接待费等支出。

（2）立项依据：梁区长签批件；区领导批示件、《关于深化零基预算改革做好2024-2026支出规划及2024年预算编制工作的通知》（谯财预【2023】51号）、《关于印发谯城区2023年度招商引资考核激励办法的通知》（谯招组[2023]4号）《关于优化调整谯城区产业招商组的通知》（谯招组[2023]32号）

（3）实施主体：谯城区招商服务中心

（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容：申请2024年度招商经费项目预算资金500万元，为大力实施“六一战略”，推动谯城区招商引资工作高质量发展，保障2024年度药博会、投资环境说明会、进出口博览会和制造业大会等各项招商引资工作有序开展。260万产业招商组经费保证产业招商组的差旅费和公务接待费等。充分调动各单位招商积极性，形成全民招商的良好氛围。

（6）年度预算安排：财政拨款600万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			区直单位招商引资经费
主管部门及代码			[033]亳州市谯城区招商服务中心		实施单位	亳州市谯城区招商服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		600.00
			其中：财政拨款		600.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请2024年度招商经费项目预算资金500万元，为大力实施“六一战略”，推动谯城区招商引资工作高质量发展，保障2024年度药博会、投资环境说明会、进出口博览会和制造业大会等各项招商引资工作有序开展。260万产业招商组经费保证产业招商组的差旅费和公务接待费等。充分调动各单位招商积极性，形成全民招商的良好氛围。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		外出招商次数	≥50次
		质量指标		质量指标	不适用
		时效指标		对各单位奖励的满意度	≥80%
		成本指标		成本指标	不适用
	效益指标	经济效益指标		经济效益	不适用
		社会效益指标		以商招商实现率	≥30%
		生态效益指标		招商企业垃圾处理率	不适用
		可持续影响指标		可持续指标	不适用
	满意度指标	满意度指标		外出招商企业满意度	≥80%
				获得招商奖励单位满意度	≥80%

（二）机关运行经费。

谯城区招商服务中心2024年机关运行经费办公费财政拨款预算211.6万元，差旅费财政拨款预算156万元，会议费财政拨款预算61.5万元，公务接待费财政拨款预算50.8万元。

（三）政府采购情况。

谯城区招商服务中心2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，谯城区招商服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，谯城区招商服务中心2个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款5600万元、政府性基金预算财政拨款20000万元、国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元、单位资金0万元，上级转移支付资金0万元，上年结转0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

区招商服务中心2024年部门预算.pdf【8.89 MB】预览