立德镇2023年财政预算执行情况

和2024年财政预算〔草案〕的报告

------2024年2月27日

在第十五届人民代表大会第四次会议上

各位代表：

我受立德镇人民政府委托，向大会作“2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告”，请审议。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，在立德镇党委政府的正确领导下，在镇人大主席团监督支持下，镇财政紧紧围绕全年总体目标任务，不断增强财政在我镇经济发展中的作用，确保全镇经济社会平稳健康发展。

1.财政收入：2023年财政收入1035.84万元；预算收入352万元，实际完成预算收入353万元，完成任务数的100.28%。

2.财政支出：全年财政支出1035.84万元。其中：一般公共支出570.16万元，社会保障和就业支出83万元，卫生健康支出21.15万元，节能环保支出28.43万元,农林水支出101.6万元，城乡社区事务支出180.66万元，住房保障支出31.83万元。灾害防治及应急管理支出2万元，国防支出15万元，教育支出2万元，受诸多因素影响，我镇财政收入降幅较大。

二、2024年财政预算草案

2024年，新冠疫情得到控制，经济发展逐渐复苏，我镇财政收入增长将趋于平缓。按照“量力而行、积极而为、保障基本、办成大事、规范透明、严格监管”的原则，根据我镇经济社会发展和今后各项工作开展情况，编制2024年立德镇财政预算草案。

1.财政收入预算：2024年一般公共预算收入371万元。

2.财政支出预算：2024年财政预算总支出1125.93万元，其中：一般公共服务支出614.52万元；社会保障和就业支出112.81万元；卫生健康支出42.11万元；节能环保支出2.2万元；城乡社区支出232万元；农林水支出70万元，住房保障支出52.29万元。

三、2023年财政工作开展情况

回顾过去的一年，重点做了以下工作，不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作的突出位置，贯彻落实中央各项惠民政策。1.通过“一卡通”打卡发放各项惠农补贴资金4175.76万元，惠及13353人次,63项惠农资金全部打卡发放到户。进行涉农资金打卡发放自查2次，抽查农户30户。2.开展农村财务审计，规范“三资”管理。镇政府聘请安徽安智会计师事务所对各村三资账务及村振兴公司账务进行了审计，对存在的问题一边进行培训一边进行整改。3.加强财政资金的监管力度，采取定期不定期的抽查方式，确保各项财政资金的规范性使用。4.做好土地确权纠错补漏工作，2023年共纠正错误信息 65条，换新证85本。5.申报上级审批一事一议财政奖补项目6个，新修水泥路项目3条，总长633米，项目总投资103.3万元，直接受益人口2060人。6.做好午秋两季农作物的投保和理赔工作。7.做好一卡通更换社保卡工作。8.完成2023年度8个村农村集体资产清产核资工作。9.做好村集体经济成员界定常态化工作。10.建立标准化财政所，达标验收工作。11.进一步提高我所窗口单位服务水平，促进财政工作科学化规范化管理，牢固树立“主动+热情”的服务理念，努力打造财政窗口便民工程。

各位代表，2023年由于区财政经济紧张，我镇财政运行状况一般。2023年财政工作与镇党委的要求、人民群众的期盼，还存在很大差距。在新常态下受诸多因素的影响，我镇经济发展受到了一定制约，因经济而产生的社会矛盾时有出现，财政保障范围不断扩大，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待提高。这些问题，我们将继续采取有效措施，认真加以解决。

四、2024年财政主要工作任务

2024年我们要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，涵养财源，依法理财，圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展，重点做好以下几方面工作：

（一）着力发挥财政职能作用，确保完成财政收入。

客观分析2024年宏观经济形势和财政收入结构，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响。做好重点税源监控，堵塞税收漏洞，做到应收尽收，确保税收稳定增长。加强非税收入管理，严格执行收支两条线和财政集中支付管理，科学合理安排财政支出，保障农业、教育、科技等法定支出的增长，保障机关事业单位工作正常运转，保障民生工程项目的资金需求。强化预算约束，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。

（二）着力加大民生投入，努力增进民生福祉。

以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域以及乡村振兴倾斜。积极稳妥地推进城镇化战略、美丽乡村、环境治理等重点项目建设，构筑一流的镇村环境，打造碧水蓝天立德镇。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策，把政策宣传到位、执行到位，惠农补贴资金及时发放到位。

（三）着力深化各项改革，加强预算执行力度。

深化部门预算改革，加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。加强动态监督管理，增强财政支出的规范性和时效性。厉行节约，反对铺张浪费，严控“三公”经费等一般性支出。加强项目资金管理，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。 加强财政预算运行监测，推进预算公开。强化财政监督职能，加大对财政资金分配使用情况的监管，防范各种违法违纪现象。

代表们：2024年的财政工作任务艰巨。我镇财政工作将在镇党委、政府的正确领导和镇人大主席团的监督支持下，与时俱进，积极发挥财政职能，加强财政监管，提高依法理财水平，开拓创新，锐意进取，齐心协力，扎实工作，为建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新立德作出更大的贡献！