| 谯城区卫健委廉政风险统计表 |
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| 序号 |
风险类别 |
风险点 |
廉政风险主要内容及表现形式 |
风险等级 |
防控措施 |
分管领导 |
责任股室及负责人 |
| 1 |
业务流程风险 |
印章管理 |
1、印章保管不当，出现印章带离办公室情况，易造成不按制度审核用印；
2、非业务性使用盖章，易出现未经分管领导签批《公章使用审批表》直接盖章；
3、印章使用存在未进行登记情况。 |
中 |
1、严格保管印章，专人专责，专人管理；
2、严格用印登记，用印需有分管领导签字；如有领导电话通知用印，需做好记录，事后补签；
3、
3、确需外出用印的，由印章管理人员带印，经分管领导同意后方可用印。 |
刘建 |
办公室
刘峰 |
| 2 |
业务流程风险 |
保密工作 |
1、办公室为第一手签收涉密文件，在处理涉密文件时，未严格做好保密措施，如未按照要求将保密文件置于密码柜内，易随手放于玻璃柜内；
2、处理保密文件，要有专门的转运、签批、阅知、办理流程，文件全程需要有涉密人员看管，否则容易造成泄密；
3、涉密载体直接在联网打印机上进行扫描、复印；通过微信、微博、图文识别等方式进行转发；在联网计算机上进行编辑等，造成涉密内容泄密。涉密载体包括含涉密内容的纸介质、光介质、电磁介质等各类物品；
4、涉密人员未及时进行保密培训，对保密工作缺乏意识，涉密人员需每年不少于4学时保密教育培训学习，并经过考核合格后方可上岗。如未进行保密培训，易造成客观上泄密事件。 |
中 |
1、涉密文件资料制作（复印、扫描）只能在涉密计算机或保密部门认可的定点打印点进行打印，制作过程中要有专人监管，制作过程中的废品需当场销毁，不可直接扔于垃圾桶内；
2、涉密文件制作完成后进行登记、编号、实行签收制；
3、涉密文件资料实行专人管理，先登记，再送领导批阅，再送承办人员，实行层层运转签字；涉密文件使用后，及时放回保密文件柜，严禁随意放在办公桌上、未加锁的
抽屉内。
4、严禁将涉密文件资料带离办公场所，因工作需要确需携带的，需经单位主要领导审批；
5、涉密文件资料实行清退制，使用后的涉密文件清理登记造册后，按要求退回，由保密局集中销毁。 |
刘建 |
办公室
刘峰 |
| 3 |
业务流程风险 |
采购工作 |
1、对于采购金额超过2万元的事项，未经主要领导审批，未经工委会研究同意；
2、未严格执行“三重一大”决策制度。 |
低 |
1、根据亳州市谯城区卫健委制度的有关规定，严格做好审批、采购工作；
2、对于采购金额超2万元的事项，提请工委会研究，并做好会议记录，研究同意方可实施。 |
刘建 |
办公室
刘峰 |
| 4 |
业务流程风险 |
用车管理工作 |
1、用车制度规定不严格，有效监管缺位；
2、未经审批，私自用车。 |
低 |
1、车辆管理实行统一集中管理，统一调度；
2、加强管理模式，完善管理制度，严格落实“用车登记”制度，详细记录用车时间、地点、行程等；
3、严格审批制度，未经批准不得使用公车。 |
刘建 |
办公室
刘峰 |
| 5 |
“三重一大”决策风险 |
人事工作 |
乡镇卫生院之间违规调动人员，各单位临聘用人员管理不规范。 |
中 |
1.严格执行人事管理制度，各单位新进人员的变动均要按规定报区委卫健工委集体研究后确定；
2.各单位需严格执行区卫健委制定的《谯城区公立医疗卫生机构临聘用人员管理办法（试行）》，不断推进医院用工管理制度化、标准化。 |
刘建 |
人事宣教与规划信息股
刘勇 |
| 6 |
制度机制风险 |
资金管理 |
各乡镇敬老院资金管理和使用不合规。 |
中 |
1.针对各乡镇敬老院具体情况同意使用资金，对于确需基础设施提升改造的，要深入敬老院实地考察，据实确定项目是否实施。2.对于确需实施项目的，要提供造价公司出具的项目资金造价表。3.对于重大项目工程，乡镇卫生院和乡镇敬老院要提出申请上报区卫健委，经委工委会研究同意，方可实施项目工程。4.对项目工程实施情况进行监督。5.定期对乡镇敬老院账目进行审计。6.要求乡镇敬老院各项支出严格按照财务管理制度执行，凡是无支付依据的绝不得支付，不得滥用职权，严禁违规使用资金。 |
张倩 |
人口监测与家庭发展股
高杰 |
| 9 |
岗位职责风险 |
基层卫生及公卫工作考核 |
可能存在因个人关系及关系疏密问题而不坚持原则、不严格标准进行评分等因素，造成不公平不公正等问题 |
低 |
1.加强人员教育警示，确保公平公正；
2.细化人员分工，落实工作责任，做到谁考核谁签字谁负责；
3.现场反馈及时公示，主动接受基层监督。 |
王侠 |
基层卫生与中医管理股
杨全德 |
| 10 |
业务流程风险 |
中医诊所审批、乡村医生注册审核等事项 |
可能存在托人情找关系等因素，致使发生审批事项不规范、不符合条件等情况，造成违规违纪等问题。 |
低 |
1.加强人员教育培训，熟练掌握事项办理的标准和程序；
2.坚持原则，细化分工，明确责任，做到谁办理谁负责；
3.现场及时公示反馈，主动接受基层监督。 |
王侠 |
基层卫生与中医管理股
杨全德 |
| 11 |
岗位职责风险 |
突发公共卫生事件上报 |
在卫生应急、重大疾病防控、疫情处理工作中是否拖延、瞒报、漏报。 |
低 |
1、加强党性修养，树立为人民服务意识；
2、加强业务学习，提升业务能力；
3、强化岗位职责，恪尽职守，对拖延、瞒报、漏报的严格追究责任。 |
张倩 |
应急股
李琳 |
| 注：风险类别为岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险、“三重一大”决策风险，风险等级为低、中、高。 |
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谯城区卫生健康委员会
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