亳州市谯城区十八里镇人民政府 

2022年度决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计2557.18万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余） 、支出总计2557.18万元（含结余分配和年末结转结余） 。与 2021年相比，收、支总计减少5045.73万元，下降197%。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计2557.18万元，其中：财政拨款收入 2557.18万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计2557.18万元，其中：基本支出1053.44万元，占41.2%；项目支出1503.74万元，占58.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计2557.18万元（含年初财政拨款结转结余） ，支出总计2557.18万元（含年末财政拨款结转和结余） 。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各减少5045.73万元，下降197%。 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款收入1485.53万元，占本年收入的58.09%。 

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出1485.53万元，占本年支出的58.09%。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出  1485.53 万元，主要  用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 999.47万元，占 67.28%; 社会保障和就业支出（类）支出 102.63万元， 占6.9%； 卫生健康支出（类）支出 112.82万元，占7.6%；节能环保支出（类）支出36.6万元，占2.46%；城乡社区支出（类）支出26.78万元，占1.8%；农林水支出（类）支出 177.16 万元，占11.92%；住房保障支出（类）支出30.07万元，占2%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为848.67万元，支出决算为1485.53万元。决算数大于预算数的主要原因:一是节能环保的增加；二是农林水支出的增加。其中:基本支出1053.43万元，占71.24%；项目支出432.09万元，占29.08%。具体情况如下：

1.  一般公共服务（类） 政府办公厅（室） 及相关机构事 务（款） 行政运行（项） 。年初预算为559.28万元，支出决算为999.47万元，完成年初预算的178%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行统计信息等的增加。

2.  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）年初预算为130.36万元，支出决算为102.63万元，完成年初预算的78.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的减少。

3.  卫生健康支出（类）公共卫生（款） 年初预算为32.57万元， 支出决算为112.82万元，完成年初预算的346.39%，决算数大于预算数的主要原因是：突发公共卫生事件应急处理的增加。

4.  节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）污染防治（款） 年初预算为0万元，支出决算为 36.6 万元，完成年初预算的100%，此项目预算数大于决算数，严格按照预算执行。环境保护管理事务，清理河污和污染防治工作。

5.  城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为100万元，支出决算为1098.44万元，完成年初预算的1098.44%，预算数大于决算数的主要原因是城乡社区支出增加。

6.  农林水支出（类） 病虫害控制（项）对村集体经济组织的补助（项）其他扶贫支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为177.16万元， 完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是事业机构扶贫支出、病虫害控制、村集体经济组织的补助。

7.  住房保障支出（类） 年初预算为 26.47 万元，支出决算为30.07万元， 完成年初预算的113.6%，预算数大于决算数的主要原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出、项目支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出1053.44万元，其中：人员经费754.85万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食 补助费、绩效工资、住房公积金、生活补助、救济费、奖励金；公用经费298.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商 品服务支出。2022 年度财政拨款项目支出1503.75万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入1071.65万元；本年支出1071.65万元。年末结转和结余 0 万元。具体情况：十八里镇人民政府因土地出让、征迁补偿及文明创建等对城乡社区支出（款）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（款）农村基础设施建设生态环境支出政府性基金预算财政拨款收入1071.65万元，政府性基金预算财政拨款支出决算数1071.65万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，与 2021 年相比，增加/减少 0 万元， 增长（下降） 0%；本年支出 0 万元，与 2021 年相比，增加/减少 0 万元，增长（下降） 0%。年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

亳州市谯城区十八里镇人民政府没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。