淝河镇人民政府2023年部门预算

目  录 

第一部分  部门概况 

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年主要工作任务

 

第二部分  2023年预算情况说明 

1.2023年收支预算总体情况说明

2.2023年收入预算情况说明

3.2023年支出预算情况说明

4.2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.2023年一般公共预算财政拨款情况说明

6.2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明  

第三部分  名词解释 

 

第一部分  部门概况 

 

一、主要职责 

淝河镇人民政府是全额拨款行政单位，主要包括党委、政府、人大、纪委等主要部门。

(1)镇党委的主要职能：领导本镇工作；领导和协调人大、政府的工作，实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明建设；处理本镇的重大问题，组织实施。

(2)镇政府工作职能：制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（3）镇人大的基本职能:检查、督促宪法及法律、法规在本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决定、决议在本行政区域内的遵守和执行，在职权范围内通过和发布决议。

（4）镇纪委的职能：协助镇党委政府抓好党风廉政建设，探讨研究党风廉政建设方面存在的问题并提出意见建议；负责检查和处理管辖区内党的组织、党员违反党的章程和其他党内法规的案件；受理党员的申诉和群众对党员的检举控告，对党员、国家干部进行党性、党风、党纪、政纪教育。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理。

（7）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

 

 

 

二、部门概况及预算单位构成 

淝河镇人民政府2023年部门预算包括局本级预算，具体如下：

淝河镇人民政府为全额拨款行政单位，

全镇编制52人，目前在职47人，退休40人。

 

第二部分  2023年部门预算情况说明 

 

一、2023年收支预算总体情况说明 

按照综合预算管理原则，淝河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。淝河镇人民政府2023年收支总预算1007.2万元，收入包括一般公共预算拨款收入1007.2万元，政府性基金预算收入109万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元。支出包括（按照功能性科目列示）：一般公共服务支出549.19万元，教育支出10万元，社会保障和就业支出136.39万元，卫生健康支出54.37万元、节能环保支出36.13万元、城乡社区支出109万元，农林水支出60.77万元，住房保障支出41.35万元，灾害防治及应急管理支出10万元。（详见附表1：《2023年部门收支预算总表》） 

 

二、2023年收入预算情况说明 

淝河镇人民政府2023年收入预算1007.2万元，其中一般公共预算拨款收入898.2元，占89%，政府性基金预算收入109万元，占11%，较上年增加政府性基金。（详见附表1：《2023年部门收支预算总表》） 

 

三、2023年支出预算情况说明 

淝河镇人民政府2023年支出预算1007.2万元，其中，基本支出567.2万元，占56%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等，项目支出440万元，占44%，主要用于教育、卫生等基本建设发展。（详见附表:3、4、5） 

 

四、2023年财政拨款收支预算情况说明 

淝河镇人民政府2023年财政拨款收支预算1007.2万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款898.2万元，政府性基金预算拨款109万元，国有资本经营预算拨款0万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入1007.2万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出549.19万元，占比54%；教育支出10万元，占比1%；社会保障和就业支出136.39万元，占14%；卫生健康支出54.37万元，占5.4%；节能环保支出36.13万元，占3.6%；城乡社区支出109万元，占比11%；农林水支出60.77万元，占比6%；住房保障支出41.35万元，占比4%；灾害防治及应急管理支出10万元，占比1%。（详见附表1：《2023年部门收支预算总表》） 

 

五、2023年一般公共预算拨款情况 

（一）一般公共预算拨款规模变化情况 

淝河镇人民政府2023年一般公共预算拨款898.2万元。政府性基金预算拨款109万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况 

一般公共服务支出549.19万元，占比54%；教育支出10万元，占比1%；社会保障和就业支出136.39万元，占14%；卫生健康支出54.37万元，占5.4%；节能环保支出36.13万元，占3.6%；城乡社区支出109万元，占比11%；农林水支出60.77万元，占比6%；住房保障支出41.35万元，占比4%；灾害防治及应急管理支出10万元，占比1%。

 

 

（三）一般公共预算拨款具体使用情况 

1.一般公共服务2023年预算549.19万元，

2.教育支出2023年预算10万元，

3.社会保障和就业2023年预算136.39万元，

4.卫生健康2023年预算54.37万元，

5.节能环保2023年预算36.13万元，

6.城乡社区2023年预算109万元，

5.农林水2023年预算60.77万元，

5.住房保障2023年预算41.35万元，

6.灾害防治及应急管理2023年预算10万元（详见附表1：《2023年部门收支预算总表》） 

 

六、2023年一般公共预算基本支出情况说明 

淝河镇人民政府2023年一般公共预算基本支出898.2万元，其中：

工资福利支出490.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、工资福利等。

商品和服务支出348万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出费用等。

对个人和家庭补助支出59.48万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

 

（详见附表5：《2023年部门项目支出预算表》） 

 

七、2023年政府性基金预算拨款情况说明 

淝河镇人民政府2023年政府性基金预算拨款109万元，与上年相比增涨100%，政府性基金预算支出109万元，主要包括：城乡社区支出、国有土地使用权出让收入安排的支出。

（详见附表5：《2023年部门项目支出预算表》） 

  

八、2023年国有资本经营预算拨款情况说明 

淝河镇人民政府2023年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

 

九、其他重要事项情况说明 

（一）政府采购情况 

淝河镇人民政府2023年无政府采购预算。（详见附表6：《2023年部门政府采购支出预算表》） 

（二）政府购买服务情况 

淝河镇人民政府2023年无政府购买服务预算。（详见附表7：《2023年部门政府购买服务支出预算表》） 

 

第三部分  名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出构成的收支预算，这是全口径预算体系中最主要的部分。。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、基本支出：指为保障局机关和二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成财政（国资）职能任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1、2023年部门收支预算总表

2、2023年部门收入预期总表

3、2023年部门可支配收入预算总表

4、2023年部门基本支出预算表

5、2023年部门项目支出、政府性基金预算表  

6、2023年部门政府采购支出预算表

7、2023年部门政府购买服务支出预算表

8、2023年部门人员基本情况表