一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室2023年收支总预算9318.09万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上级转移支付收入、上年结转结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区、灾害防治及应急管理。

二、关于2023年收入总表的说明

亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室2023年收入预算9318.09万元，其中，本年收入9318.09万元，上年结转结余0万元。

本年收入9318.09万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1782.08万元，占19.12%，比2022年预算增长1510.11万元，增加了555.25%，增长原因主要是项目增加；政府性基金预算拨款收入7536.01万元，占80.88%，比2022年预算增加6536.01万元，增长653.6%，增长原因主要是项目增加。

三、关于2023年支出总表的说明

亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室)2023年支出预算9,318.09万元，比2022年预算增加8046.12万元，增长632.57%，增长原因主要是项目增加。其中，基本支出183.78万元，占1.97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出9,134.31万元，占98.03%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室)2023年财政拨款收支预算9,318.09万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1,782.08万元、政府性基金预算拨款7,536.01万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出92万元，占0.99%；社会保障和就业支出21.07万元，占0.23%；卫生健康支出6.61万元，占0.07%；城乡社区支出8,545.33万元，占91.71%；住房保障支出13.07万元，占0.14%；灾害防治及应急管理支出640万元，占6.87%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室)2023年一般公共预算支出1,782.08万元，比2022年预算增加1510.11万元，增长555.25%，主要原因：一是……；二是……。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出92.0万元，占5.16%；社会保障和就业支出21.07万元，占1.18%；卫生健康支出6.61万元，占0.37%；城乡社区支出1,009.32万元，占56.64%；住房保障支出13.07万元，占0.73%；灾害防治及应急管理支出640.0万元，占35.91%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算92万元，比2022年预算减少37.37万元，下降28.89%，下降原因主要是机构划转，人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　行政单位离退休（项）2023年预算0.14万元，与上年相比持平，持平的原因是退休人员未发生变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算13.96万元，比2022年预算增加1.09万元，增长8.47%，增长原因主要是人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　　　　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算6.98万元，比2022年预算增加0.55万元，增长8.55%，增长原因主要是人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算6.44万元，比2022年预算增加0.49元，增长8.23%，增长原因主要是人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算0.17万元，比2022年预算增加0.01元，增长6.25%，增长原因主要是人员增加。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算51.02万元，比2022年预算减少78.35万元，下降60.56%，下降原因主要是机构划转。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算958.30万元，比2022年预算增加853.3万元，增加812.67%，增加原因主要是项目增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算10.46万元，比2022年预算增加0.82万元，增长8.51%，增长原因主要是人员增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算2.61万元，比2022年预算增加0.20万元，增长8.30%，增长原因主要是人员增加。

10.灾害防治及应急管理支出（类）　应急管理事务（款）　　灾害风险防治（项）2023年预算640万元，比2022年预算增加640万元，增长100%，增长原因主要是项目增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室)2023年一般公共预算基本支出183.78万元，其中，人员经费142.78万元，公用经费41.00万元。

（一）人员经费142.78万元，主要包括:　基本工资、　津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、其他交通费用、退休费。

（二）公用经费41.00万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室)2023年政府性基金支出7,536.01万元，比2022年预算增加6536.01万元，增长653.60%，主要原因：项目增加。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023年预算2,962.00万元，比2022年预算增加1962万元，增长196.2%，增长原因主要是项目增加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）2023年预算1,624.07万元，比2022年预算增加1,624.07万元，增长100%，增长原因主要是项目增加。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2023年预算449.94万元，比2022年预算增加449.94万元，增长100%，增长原因主要是项目增加。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算2,000.00万元，比2022年预算增加449.94万元，增长100%，增长原因主要是项目增加。

（五）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2023年预算500.00万元，比2022年预算增加500.00万元，增长100%，增长原因主要是项目增加。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室)2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室)2023年预算共安排项目支出9,134.31万元，比2022年预算增加8029.31万元，增长726.63%，增长原因主要是项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 9,134.31万元（其中，一般公共预算拨款安排1,598.30万元，政府性基金预算拨款安排7,536.01万元，。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室)2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室)2023年没有安排政府购买服务支出。