谯城区村镇建设管理服务中心2022年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年9月

 

 

 

 

目  录

第一部分 谯城区村镇建设管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 谯城区村镇建设管理服务中心2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 谯城区村镇建设管理服务中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 谯城区村镇建设管理服务中心概况

一、主要职责

根据党和国家有关政策、方针，结合我区实际，研究制定全区村镇建设工作，开展农村住房设计和管理试点工作，并组织实施；指导全区农村住房建设管理工作，拟定全区村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导农村危房改造工作；指导传统村落和小城镇建设申报工作，负责传统村落设计方案的审核；指导重点镇、中心镇建设；参与农村生活垃圾治理工作，参与乡村人居环境改善工作；承办主管部门交办的其他事项。

二、单位决算构成

谯城区村镇建设管理服务中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 谯城区村镇建设管理服务中心2022年度单位决算表

	收入支出决算总表
										公开01表
	单位：谯城区村镇建设管理服务中心							金额单位：万元
收入							支出
项目		行次		金额			项目		行次		金额
栏次				1			栏次				2
一、一般公共预算财政拨款收入		1		103.65			一、一般公共服务支出		31
二、政府性基金预算财政拨款收入		2					二、外交支出		32
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3					三、国防支出		33
四、上级补助收入		4					四、公共安全支出		34
五、事业收入		5					五、教育支出		35
六、经营收入		6					六、科学技术支出		36
七、附属单位上缴收入		7					七、文化旅游体育与传媒支出		37
八、其他收入		8					八、社会保障和就业支出		38		12.80
		9					九、卫生健康支出		39		3.80
		10					十、节能环保支出		40
		11					十一、城乡社区支出		41		78.12
		12					十二、农林水支出		42
		13					十三、交通运输支出		43
		14					十四、资源勘探工业信息等支出		44
		15					十五、商业服务业等支出		45
		16					十六、金融支出		46
		17					十七、援助其他地区支出		47
		18					十八、自然资源海洋气象等支出		48
		19					十九、住房保障支出		49		8.93
		20					二十、粮油物资储备支出		50
		21					二十一、国有资本经营预算支出		51
		22					二十二、灾害防治及应急管理支出		52
		23					二十三、其他支出		53
		24					二十四、债务还本支出		54
		25					二十五、债务付息支出		55
本年收入合计		26		103.65			二十六、抗疫特别国债安排的支出		56
使用非财政拨款结余		27					本年支出合计		57		103.65
年初结转和结余		28					结余分配		58
		29					年末结转和结余		59
总计		30		103.65			总计		60		103.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

																							公开02表
	单位：			谯城区村镇建设管理服务中心																			金额单位：万元
项目								本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入				经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
科目代码						科目名称
														小计		其中：教育收费
																									类		款	项			栏次		1		2		3		4		5		6		7		8
合计		103.65		103.65
208						社会保障和就业支出		12.80		12.80
20805						行政事业单位养老支出		12.80		12.80
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.53		8.53
2080506						机关事业单位职业年金缴费支出		4.27		4.27
210						卫生健康支出		3.80		3.80
21011						行政事业单位医疗		3.80		3.80
2101101						行政单位医疗		3.70		3.70
2101199						其他行政事业单位医疗支出		0.11		0.11
212						城乡社区支出		78.12		78.12
21201						城乡社区管理事务		78.12		78.12
2120101						行政运行		78.12		78.12
221						住房保障支出		8.93		8.93
22102						住房改革支出		8.93		8.93
2210201						住房公积金		7.09		7.09
2210202						提租补贴		1.84		1.84

 

 

 

 

 

 

              

支出决算表

																		公开03表
	单位：		谯城区村镇建设管理服务中心															金额单位：万元
项目									本年支出合计		基本支出			项目支出	上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
科目代码							科目名称
类		款		项			栏次		1		2			3	4		5		6
							合计		103.65		103.65
208							社会保障和就业支出		12.80		12.80
20805							行政事业单位养老支出		12.80		12.80
2080505							机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.53		8.53
2080506							机关事业单位职业年金缴费支出		4.27		4.27
210							卫生健康支出		3.80		3.80
21011							行政事业单位医疗		3.80		3.80
2101101							行政单位医疗		3.70		3.70
2101199							其他行政事业单位医疗支出		0.11		0.11
212							城乡社区支出		78.12		78.12
21201							城乡社区管理事务		78.12		78.12
2120101							行政运行		78.12		78.12
221							住房保障支出		8.93		8.93
22102							住房改革支出		8.93		8.93
2210201							住房公积金		7.09		7.09
2210202							提租补贴		1.84		1.84

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

																公开04表
	单位：谯城区村镇建设管理服务中心															金额单位：万元
收     入						支     出
项目			行次	金额		项目		行次			小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
																			栏次				1		栏次					2		3	4			5
一、一般公共预算财政拨款			1	103.65		一、一般公共服务支出		32
二、政府性基金预算财政拨款			2			二、外交支出		33
三、国有资本经营预算财政拨款			3			三、国防支出		34
			4			四、公共安全支出		35
			5			五、教育支出		36
			6			六、科学技术支出		37
			7			七、文化旅游体育与传媒支出		38
			8			八、社会保障和就业支出		39			12.80		12.80
			9			九、卫生健康支出		40			3.80		3.80
			10			十、节能环保支出		41
			11			十一、城乡社区支出		42			78.12		78.12
			12			十二、农林水支出		43
			13			十三、交通运输支出		44
			14			十四、资源勘探工业信息等支出		45
			15			十五、商业服务业等支出		46
			16			十六、金融支出		47
			17			十七、援助其他地区支出		48
			18			十八、自然资源海洋气象等支出		49
			19			十九、住房保障支出		50			8.93		8.93
			20			二十、粮油物资储备支出		51
			21			二十一、国有资本经营预算支出		52
			22			二十二、灾害防治及应急管理支出		53
			23			二十三、其他支出		54
			24			二十四、债务还本支出		55
			25			二十五、债务付息支出		56
本年收入合计			26	103.65		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57
年初财政拨款结转和结余			27					58
一般公共预算财政拨款			28			本年支出合计		59			103.65		103.65
政府性基金预算财政拨款			29			年末财政拨款结转和结余		60
国有资本经营预算财政拨款			30					61
总计			31	103.65		总计		62			103.65		103.65

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

											公开05表
	单位：谯城区村镇建设管理服务中心										金额单位：万元
科目代码						科目名称				本年支出
										合计		基本支出	项目支出
类		款		项		栏次				1		2	3
						合计				103.65		103.65	0.00
208						社会保障和就业支出				12.80		12.80	0.00
20805						行政事业单位养老支出				12.80		12.80	0.00
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出				8.53		8.53	0.00
2080506						机关事业单位职业年金缴费支出				4.27		4.27	0.00
210						卫生健康支出				3.80		3.80	0.00
21011						行政事业单位医疗				3.80		3.80	0.00
2101101						行政单位医疗				3.70		3.70	0.00
2101199						其他行政事业单位医疗支出				0.11		0.11	0.00
212						城乡社区支出				78.12		78.12	0.00
21201						城乡社区管理事务				78.12		78.12	0.00
2120101						行政运行				78.12		78.12	0.00
221						住房保障支出				8.93		8.93	0.00
22102						住房改革支出				8.93		8.93	0.00
2210201						住房公积金				7.09		7.09	0.00
2210202						提租补贴				1.84		1.84	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

																公开06表
	单位：	谯城区村镇建设管理服务中心												金额单位：万元
人员经费							公用经费
科目代码			科目名称		金额		科目代码	科目名称		金额		科目代码			科目名称		金额
301			工资福利支出		93.30		302	商品和服务支出		10.35		30703			国内债务发行费用
30101			基本工资		36.81		30201	办公费		2.17		30704			国外债务发行费用
30102			津贴补贴		26.49		30202	印刷费				310			资本性支出
30103			奖金		2.71		30203	咨询费				31001			房屋建筑物购建
30106			伙食补助费		3.60		30204	手续费				31002			办公设备购置
30107			绩效工资				30205	水费		0.04		31003			专用设备购置
30108			机关事业单位基本养老保险缴费		8.53		30206	电费		0.50		31005			基础设施建设
30109			职业年金缴费		4.27		30207	邮电费				31006			大型修缮
30110			职工基本医疗保险缴费		3.62		30208	取暖费				31007			信息网络及软件购置更新
30111			公务员医疗补助缴费				30209	物业管理费				31008			物资储备
30112			其他社会保障缴费		0.18		30211	差旅费				31009			土地补偿
30113			住房公积金		7.09		30212	因公出国（境）费用				31010			安置补助
30114			医疗费				30213	维修（护）费				31011			地上附着物和青苗补偿
30199			其他工资福利支出				30214	租赁费				31012			拆迁补偿
303			对个人和家庭的补助				30215	会议费				31013			公务用车购置
30301			离休费				30216	培训费				31019			其他交通工具购置
30302			退休费				30217	公务接待费				31021			文物和陈列品购置
30303			退职（役）费				30218	专用材料费				31022			无形资产购置
30304			抚恤金				30224	被装购置费				31099			其他资本性支出
30305			生活补助				30225	专用燃料费				312			对企业补助
30306			救济费				30226	劳务费				31201			资本金注入
30307			医疗费补助				30227	委托业务费				31203			政府投资基金股权投资
30308			助学金				30228	工会经费		0.74		31204			费用补贴
30309			奖励金				30229	福利费				31205			利息补贴
30310			个人农业生产补贴				30231	公务用车运行维护费				31299			其他对企业补助
30311			代缴社会保险费				30239	其他交通费用		6.90		399			其他支出
30399			其他对个人和家庭的补助支出				30240	税金及附加费用				39907			国家赔偿费用支出
							30299	其他商品和服务支出				39908			对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
							307	债务利息及费用支出				39909			经常性赠与
							30701	国内债务付息				39910			资本性赠与
							30702	国外债务付息				39999			其他支出
人员经费合计					93.30		公用经费合计										10.35

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

单位：

谯城区村镇建设管理服务中心

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

谯城区村镇建设管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：谯城区村镇建设管理服务中心                                                              金额单位：万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

1

2

3

合计

注：谯城区村镇建设管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

 

第三部分 谯城区村镇建设管理服务中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计103.65万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计103.65万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加（减少）103.65万元，增长100%，主要原因：以前年度本单位与局机关汇总进行决算公开，未单独进行决算公开。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计103.65万元，其中：财政拨款收入103.65万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计103.65万元，其中：基本支出103.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计103.65万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计103.65万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加103.65万元，增长100%，主要原因：以前年度本单位与局机关汇总进行决算公开，未单独进行决算公开。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出103.65万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加103.65万元，增长100%。主要原因以前年度本单位与局机关汇总进行决算公开，未单独进行决算公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出103.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12.80万元，占12.3%；卫生健康支出（类）支出3.80万元，占3.7%；城乡社区支出（类）支出78.12万元，占75.4%；住房保障支出（类）支出8.93万元，占8.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,092.24万元，支出决算为103.65万元，完成年初预算的9.5%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算调整，年初预算减少。其中:基本支出103.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.53万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度支出未发生变化。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.27万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度支出未发生变化。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）。年初预算为3.70万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度支出未发生变化。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度支出未发生变化。

5．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）  行政运行（项）。年初预算为70.35万元，支出决算为78.12万元，完成年初预算的110.0%，决算数等于预算数的主要原因是本年度支出未发生变化。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）。年初预算为6.40万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的110.9%，决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金基数调整，支出增加。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）  提租补贴（项）。年初预算为1.60万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的165.7%，决算数大于预算数的主要原因是本年度提租补贴调整，支出增加。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出103.65万元，其中：人员经费93.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

谯城区村镇建设管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

谯城区村镇建设管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，谯城区村镇建设管理服务中心机关运行经费支出10.35万元，比2021年增加10.35万元，增长100%，主要原因是以前年度本单位与局机关汇总进行决算公开，未单独进行决算公开。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，谯城区村镇建设管理服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，谯城区村镇建设管理服务中心共有车辆0辆，，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）,0台（套）。
   （四）关于2022年度绩效评价情况的说明

本单位2022年度没有项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。