谯城区薛阁办事处
| 索引号： | 113416020031660813/202309-00064 | 组配分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 谯城区薛阁办事处 | 主题分类： | 财政、金融、审计 / 公民 |
| 名称： | 亳州市谯城区薛阁街道办事处2022年度单位决算公开情况 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 索引号： | 113416020031660813/202309-00064 |
| 组配分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 谯城区薛阁办事处 |
| 主题分类： | 财政、金融、审计 / 公民 |
| 名称： | 亳州市谯城区薛阁街道办事处2022年度单位决算公开情况 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-09-25 |
| 发布日期： | 2023-09-25 |
亳州市谯城区薛阁街道办事处
2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 亳州市谯城区薛阁街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 亳州市谯城区薛阁街道办事处2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 亳州市谯城区薛阁街道办事处2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门整体支出
绩效评价报告
第一部分 亳州市谯城区薛阁街道办事处概况
一、部门职责
1.执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任。
2.建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。
3.负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。
4.开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。
5.按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。
6.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
7.维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
8.指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥
9.承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，亳州市谯城区薛阁街道办事处2022年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，说明原因。
纳入亳州市谯城区薛阁街道办事处2022年度部门决算编制范围的二级单位共6个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
亳州市谯城区薛阁街道办事处（本级） |
|
2 |
亳州市谯城区薛阁街道党群服务中心 |
|
3 |
亳州市谯城区薛阁街道网格化管理中心 |
|
4 |
亳州市谯城区薛阁街道扶贫工作站 |
|
5 |
亳州市谯城区薛阁街道生态环境保护（河长制）工作站 |
|
6 |
亳州市谯城区薛阁街道退役军人服务管理站 |
第二部分 亳州市谯城区薛阁街道办事处2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：亳州市谯城区薛阁街道办事处 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1616.66 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
1161.13 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2903.38 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
145.68 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
44.92 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
50.84 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
2939.44 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
132.65 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
45.37 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4520.04 |
本年支出合计 |
61 |
4520.04 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
4520.04 |
总计 |
65 |
4520.04 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
|
部门：亳州市谯城区薛阁街道办事处 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||
|
合计 |
4520.04 |
4520.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1161.13 |
1161.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
786.84 |
786.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2010301 |
行政运行 |
786.84 |
786.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
123.93 |
123.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2010550 |
事业运行 |
123.93 |
123.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
250.36 |
250.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2013105 |
专项业务 |
250.36 |
250.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
145.68 |
145.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
34.45 |
34.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.60 |
42.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.90 |
44.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
22.94 |
22.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2082850 |
事业运行 |
13.94 |
13.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
44.92 |
44.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.92 |
44.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.51 |
33.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.96 |
10.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
211 |
节能环保支出 |
50.84 |
50.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
50.84 |
50.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
50.84 |
50.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2939.44 |
2939.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
36.06 |
36.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2120104 |
城管执法 |
36.06 |
36.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2903.38 |
2903.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
2825.81 |
2825.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
77.57 |
77.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
132.65 |
132.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21301 |
农业农村 |
77.57 |
77.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
77.57 |
77.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21303 |
水利 |
39.67 |
39.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2130314 |
防汛 |
39.67 |
39.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
15.41 |
15.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2130550 |
事业运行 |
15.41 |
15.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
45.37 |
45.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.37 |
45.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.79 |
35.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
9.58 |
9.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门：亳州市谯城区薛阁街道办事处 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
4520.04 |
1203.99 |
3316.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1161.13 |
910.77 |
250.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
786.84 |
786.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
786.84 |
786.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20105 |
统计信息事务 |
123.93 |
123.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010550 |
事业运行 |
123.93 |
123.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
250.36 |
0.00 |
250.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013105 |
专项业务 |
250.36 |
0.00 |
250.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
145.68 |
136.68 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
34.45 |
34.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.60 |
42.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.90 |
44.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
22.94 |
13.94 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082850 |
事业运行 |
13.94 |
13.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
44.92 |
44.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.92 |
44.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.51 |
33.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.96 |
10.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
50.84 |
50.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
50.84 |
50.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
50.84 |
50.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2939.44 |
0.00 |
2939.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
36.06 |
0.00 |
36.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120104 |
城管执法 |
36.06 |
0.00 |
36.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2903.38 |
0.00 |
2903.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
2825.81 |
0.00 |
2825.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
77.57 |
0.00 |
77.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
132.66 |
15.41 |
117.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21301 |
农业农村 |
77.57 |
0.00 |
77.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
77.57 |
0.00 |
77.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21303 |
水利 |
39.67 |
0.00 |
39.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130314 |
防汛 |
39.67 |
0.00 |
39.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
15.41 |
15.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130550 |
事业运行 |
15.41 |
15.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
45.37 |
45.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.37 |
45.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.79 |
35.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
9.58 |
9.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：亳州市谯城区薛阁街道办事处 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1616.66 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1161.13 |
1161.13 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2903.38 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
145.68 |
145.68 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
44.92 |
44.92 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
50.84 |
50.84 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
2939.44 |
36.06 |
2903.38 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
132.65 |
132.65 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
45.37 |
45.37 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
4520.04 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
4520.04 |
1616.66 |
2903.38 |
0.00 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
29 |
4520.04 |
总计 |
58 |
4520.04 |
1616.66 |
2903.38 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门：亳州市谯城区薛阁街道办事处 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1616.65 |
1203.99 |
412.66 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1616.13 |
910.77 |
250.36 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
786.84 |
786.84 |
0.00 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
786.84 |
786.84 |
0.00 |
|||||
|
20105 |
统计信息事务 |
123.93 |
123.93 |
0.00 |
|||||
|
2010550 |
事业运行 |
123.93 |
123.93 |
0.00 |
|||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
250.36 |
0.00 |
250.36 |
|||||
|
2013105 |
专项业务 |
250.36 |
0.00 |
250.36 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
145.68 |
136.68 |
9.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
34.45 |
34.45 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.60 |
42.60 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.90 |
44.90 |
0.00 |
|||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
22.94 |
13.94 |
9.00 |
|||||
|
2082850 |
事业运行 |
13.94 |
13.94 |
0.00 |
|||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
44.92 |
44.92 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.92 |
44.92 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.51 |
33.51 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.96 |
10.96 |
0.00 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
50.84 |
50.84 |
0.00 |
|||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
50.84 |
50.84 |
0.00 |
|||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
50.84 |
50.84 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
36.06 |
0.00 |
36.06 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
36.06 |
0.00 |
36.06 |
|||||
|
2120104 |
城管执法 |
36.06 |
0.00 |
36.06 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
132.66 |
15.41 |
117.25 |
|||||
|
21301 |
农业农村 |
77.57 |
0.00 |
77.57 |
|||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
77.57 |
0.00 |
77.57 |
|||||
|
21303 |
水利 |
39.67 |
0.00 |
39.67 |
|||||
|
2130314 |
防汛 |
39.67 |
0.00 |
39.67 |
|||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
15.41 |
15.41 |
0.00 |
|||||
|
2130550 |
事业运行 |
15.41 |
15.41 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
45.37 |
45.37 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.37 |
45.37 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.79 |
35.79 |
0.00 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
9.58 |
9.58 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门：亳州市谯城区薛阁街道办事处 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
620.87 |
302 |
商品和服务支出 |
379.52 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
142.69 |
30201 |
办公费 |
290.64 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
60.55 |
30202 |
印刷费 |
12.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30103 |
奖金 |
131.96 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
27.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
29.67 |
30205 |
水费 |
1.76 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
102.60 |
30206 |
电费 |
14.67 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
44.90 |
30207 |
邮电费 |
7.02 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
43.76 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.95 |
30211 |
差旅费 |
3.53 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
35.79 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
9.49 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
203.60 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
30301 |
离休费 |
10.30 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
21.34 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
111.51 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
8.77 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.92 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
57.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.08 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
13.63 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.46 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人员经费合计 |
824.47 |
公用经费合计 |
379.52 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：亳州市谯城区薛阁街道办事处 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2903.38 |
0.00 |
2903.38 |
2903.38 |
0.00 |
2903.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门：亳州市谯城区薛阁街道办事处 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 亳州市谯城区薛阁街道办事处 没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 亳州市谯城区薛阁街道办事处 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计4520.04万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4520.04万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少2927.52万元，下降39.31%，主要原因：一是2022年度项目减少；二是2022年度公用费用减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4520.04万元，其中：财政拨款收入4520.04万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4520.04万元，其中：基本支出1204.00万元，占26.64%；项目支出3316.04万元，占73.36%；经营支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计4520.04万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4520.04万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2927.52万元，下降39.31%，主要原因：一是2022年度项目减少；二是2022年度公用费用减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1616.65万元，占本年支出的35.77%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2808.73万元，下降63.47%。主要原因：一是2022年度项目减少；二是2022年度公用费用减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1616.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1161.13万元，占71.82%;社会保障和就业（类）支出145.68万元，占9.01%；卫生健康（类）支出44.92万元，占2.78%；节能环保（类）支出50.84万元，占3.14%；城乡社区（类）支出36.06万元，占2.23%；农林水（类）支出132.65万元，占8.21%；住房保障（类）支出45.37万元，占2.81%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1327.34万元，支出决算为1616.66万元，完成年初预算的121.80%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初只做一般公共预算，无项目预算；二是增加突发项目支出预算。其中:基本支出1203.99万元，占74.47%；项目支出412.66万元，占25.53%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为621.87万元，支出决算为786.84万元，完成年初预算的126.53%，决算数大于预算数的主要原因是增加了一次性工作奖励项目资金。
2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为110.80万元，支出决算为123.94万元，完成年初预算的111.86%，决算数大于预算数的主要原因是增加绩效工资项目。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为250.36万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了（2021年市级)市下达2020年居民小区提升改造物业奖补资金(上年结转)资金。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为13.08万元，支出决算为34.45万元，完成年初预算的263.38%，决算数大于预算数的主要原因是增加死亡抚恤金项目。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.28万元，支出决算为42.60万元，完成年初预算的84.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致养老保险缴费减少。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.14万元，支出决算为44.90万元，完成年初预算的178.60%，决算数大于预算数的主要原因是人员追加退休人员的职业年金。
7.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为12.92万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算的107.82%，决算数大于预算数的主要原因是追加绩效工资项目。
8.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加薛阁2021年省下达2020年退役军人服务管理综合奖补资金(上年结转)项目。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.86万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的91.86%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位失业保险基数的调整。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40.92万元，支出决算为33.51万元，完成年初预算的81.89%，决算数小于预算数的主要原因是因调出、退休及死亡人员减少所致。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.12万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的90.43%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.62万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的72.58%，决算数小于预算数的主要原因是工伤保险基数调整。
13.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为62.22万元，支出决算为50.84万元，完成年初预算的81.71%，决算数小于预算数的主要原因是机构调整调出人员导致。
14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为36.06万元，完成年初预算的12.02%，决算数小于预算数的主要原因是城管执法队已于年初被谯城区收回。
15.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.57万元，决算数大于预算数的主要原因是追加物业费支出。
16.农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.67万元，决算数大于预算数的主要原因是追加防汛支出。
17.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为12.83万元，支出决算为15.41万元，完成年初预算的120.11%，决算数大于预算数的主要原因是绩效工资基数调整。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.51万元，支出决算为35.79万元，完成年初预算的95.41%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少导致。
19.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.38万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的102.13%，决算数大于预算数的主要原因是一次性奖励计入提租补贴计提基数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1203.99万元，其中：人员经费824.47万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费379.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2903.88万元，本年支出2903.88万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2825.81万元，决算数大于预算数的主要原因是追加文明创建专项经费（居民小区提升整治）、文明创建工作经费、老旧小区改造工程款、万福大市场消除隐患综合整治项目及正常运营经费、大气污染防治工作相关经费等。
2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.57万元，决算数大于预算数的主要原因是追加新时代小区第三年度物业费补贴(上年结转)经费。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
亳州市谯城区薛阁街道办事处部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，亳州市谯城区薛阁街道办事处机关运行经费支出377.49万元，比2021年减少432.82万元，下降53.41%，主要原因是为落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，亳州市谯城区薛阁街道办事处政府采购支出总额250.36万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出250.36万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，亳州市谯城区薛阁街道办事处共有车辆14辆，其中：主要领导干部用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金250.36万元。从评价情况看，绩效组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。
我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门在2022年度部门决算中反映“(2021年市级)市下达2020年居民小区提升改造物业奖补资金(上年结转)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
(2021年市级)市下达2020年居民小区提升改造物业奖补资金(上年结转)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为0.00万元，执行数为250.36万元。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：一是预算编制的内容有待进一步提高；二是绩效评价认识不足。下一步改进措施：一是结合预算绩效目标和绩效自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率；二是加强对绩效评价学习培训提高工作质量。
(2021年市级)市下达2020年居民小区提升改造物业奖补资金(上年结转)项目的《项目支出绩效自评表》。
项目支出绩效自评表
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
(2021年市级)市下达2020年居民小区提升改造物业奖补资金(上年结转) |
||||||||
|
主管部门 |
332-亳州市谯城区薛阁街道办事处 |
实施单位 |
332001-亳州市谯城区薛阁街道办事处 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
0.00 |
0.00 |
250.36 |
10 |
100% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
250.36 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
居民小区提升改造物业奖补资金用于居住环境舒适、小区整体干净整洁、停车有序、整体居民满意度提高 |
|
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
新增96个居民小区物业奖补 |
≥95% |
96% |
15 |
15 |
|
||
|
质量指标 |
96个小区全部合格 |
≥95% |
95% |
15 |
15 |
|
|||
|
时效指标 |
如期完成小区发放成功 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
物业奖补资金 |
≥95% |
250.4% |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
居民小区物业奖补资金 |
较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益指标 |
居民小区物业奖补资金 |
较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
居民小区物业奖补资金 |
较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
居民小区物业奖补资金 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
90.00 |
|
|||||
（3）部门评价结果。
《2022年度(2021年市级)市下达2020年居民小区提升改造物业奖补资金(上年结转)项目绩效评价报告》
详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：亳州市谯城区薛阁街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
附件：
亳州市谯城区薛阁街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
23.75 |
14.08 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
|
公务接待费 |
23.75 |
14.08 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
|
|
|
其中：公务用车运行维护费 |
23.75 |
14.08 |
|
公务用车购置费 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
亳州市谯城区薛阁街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.75万元，支出决算为14.08万元，完成预算的59.28%；较上年减少减少15.57万元，下降52.51%。决算数小于预算数的主要原因是减少经费开支。决算数较上年减少的主要原因是减少经费开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
亳州市谯城区薛阁街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%;公务接待费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.08万元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较上年无变化。2022年亳州市谯城区薛阁街道办事处因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》（财公〔2014〕278号）、《关于转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》（财公〔2015〕303号）等相关规定执行。
2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较上年无变化。2022年亳州市谯城区薛阁街道办事处国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）、《亳州市市直机关公务接待费管理暂行办法的通知》（亳财公〔2019〕436号）等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为23.75万元，支出决算为14.08万元，完成预算的59.28%；较上年减少15.57万元，下降52.51%。决算数小于预算数的主要原因是减少经费开支。决算数较上年减少的主要原因是减少经费开支。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元.2022年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为23.75万元，支出决算为14.08万元，完成预算的59.28%；较上年减少15.57万元，下降52.51%。决算数小于预算数的主要原因是减少经费开支。决算数较上年减少的主要原因是减少经费开支。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费。截至2022年12月31日，亳州市谯城区薛阁街道办事处机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
亳州市谯城区薛阁街道办事处
2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 亳州市谯城区薛阁街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 亳州市谯城区薛阁街道办事处2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 亳州市谯城区薛阁街道办事处2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门整体支出
绩效评价报告
第一部分 亳州市谯城区薛阁街道办事处概况
一、部门职责
1.执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任。
2.建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。
3.负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。
4.开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。
5.按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。
6.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
7.维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
8.指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥
9.承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，亳州市谯城区薛阁街道办事处2022年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，说明原因。
纳入亳州市谯城区薛阁街道办事处2022年度部门决算编制范围的二级单位共6个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
亳州市谯城区薛阁街道办事处（本级） |
|
2 |
亳州市谯城区薛阁街道党群服务中心 |
|
3 |
亳州市谯城区薛阁街道网格化管理中心 |
|
4 |
亳州市谯城区薛阁街道扶贫工作站 |
|
5 |
亳州市谯城区薛阁街道生态环境保护（河长制）工作站 |
|
6 |
亳州市谯城区薛阁街道退役军人服务管理站 |
第二部分 亳州市谯城区薛阁街道办事处2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：亳州市谯城区薛阁街道办事处 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1616.66 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
1161.13 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2903.38 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
145.68 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
44.92 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
50.84 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
2939.44 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
132.65 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
45.37 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4520.04 |
本年支出合计 |
61 |
4520.04 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
4520.04 |
总计 |
65 |
4520.04 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
|
部门：亳州市谯城区薛阁街道办事处 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||
|
合计 |
4520.04 |
4520.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1161.13 |
1161.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
786.84 |
786.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2010301 |
行政运行 |
786.84 |
786.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
123.93 |
123.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2010550 |
事业运行 |
123.93 |
123.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
250.36 |
250.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2013105 |
专项业务 |
250.36 |
250.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
145.68 |
145.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
34.45 |
34.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.60 |
42.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.90 |
44.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
22.94 |
22.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2082850 |
事业运行 |
13.94 |
13.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
44.92 |
44.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.92 |
44.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.51 |
33.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.96 |
10.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
211 |
节能环保支出 |
50.84 |
50.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
50.84 |
50.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
50.84 |
50.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2939.44 |
2939.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
36.06 |
36.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2120104 |
城管执法 |
36.06 |
36.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2903.38 |
2903.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
2825.81 |
2825.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
77.57 |
77.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
132.65 |
132.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21301 |
农业农村 |
77.57 |
77.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
77.57 |
77.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21303 |
水利 |
39.67 |
39.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2130314 |
防汛 |
39.67 |
39.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
15.41 |
15.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2130550 |
事业运行 |
15.41 |
15.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
45.37 |
45.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.37 |
45.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.79 |
35.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
9.58 |
9.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门：亳州市谯城区薛阁街道办事处 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
4520.04 |
1203.99 |
3316.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1161.13 |
910.77 |
250.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
786.84 |
786.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
786.84 |
786.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20105 |
统计信息事务 |
123.93 |
123.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010550 |
事业运行 |
123.93 |
123.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
250.36 |
0.00 |
250.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013105 |
专项业务 |
250.36 |
0.00 |
250.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
145.68 |
136.68 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
34.45 |
34.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.60 |
42.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.90 |
44.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
22.94 |
13.94 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082850 |
事业运行 |
13.94 |
13.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
44.92 |
44.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.92 |
44.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.51 |
33.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.96 |
10.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
50.84 |
50.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
50.84 |
50.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
50.84 |
50.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2939.44 |
0.00 |
2939.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
36.06 |
0.00 |
36.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120104 |
城管执法 |
36.06 |
0.00 |
36.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2903.38 |
0.00 |
2903.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
2825.81 |
0.00 |
2825.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
77.57 |
0.00 |
77.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
132.66 |
15.41 |
117.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21301 |
农业农村 |
77.57 |
0.00 |
77.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
77.57 |
0.00 |
77.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21303 |
水利 |
39.67 |
0.00 |
39.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130314 |
防汛 |
39.67 |
0.00 |
39.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
15.41 |
15.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130550 |
事业运行 |
15.41 |
15.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
45.37 |
45.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.37 |
45.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.79 |
35.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
9.58 |
9.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：亳州市谯城区薛阁街道办事处 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1616.66 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1161.13 |
1161.13 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2903.38 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
145.68 |
145.68 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
44.92 |
44.92 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
50.84 |
50.84 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
2939.44 |
36.06 |
2903.38 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
132.65 |
132.65 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
45.37 |
45.37 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
4520.04 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
4520.04 |
1616.66 |
2903.38 |
0.00 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
29 |
4520.04 |
总计 |
58 |
4520.04 |
1616.66 |
2903.38 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门：亳州市谯城区薛阁街道办事处 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1616.65 |
1203.99 |
412.66 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1616.13 |
910.77 |
250.36 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
786.84 |
786.84 |
0.00 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
786.84 |
786.84 |
0.00 |
|||||
|
20105 |
统计信息事务 |
123.93 |
123.93 |
0.00 |
|||||
|
2010550 |
事业运行 |
123.93 |
123.93 |
0.00 |
|||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
250.36 |
0.00 |
250.36 |
|||||
|
2013105 |
专项业务 |
250.36 |
0.00 |
250.36 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
145.68 |
136.68 |
9.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
34.45 |
34.45 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.60 |
42.60 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.90 |
44.90 |
0.00 |
|||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
22.94 |
13.94 |
9.00 |
|||||
|
2082850 |
事业运行 |
13.94 |
13.94 |
0.00 |
|||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
44.92 |
44.92 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.92 |
44.92 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.51 |
33.51 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.96 |
10.96 |
0.00 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
50.84 |
50.84 |
0.00 |
|||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
50.84 |
50.84 |
0.00 |
|||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
50.84 |
50.84 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
36.06 |
0.00 |
36.06 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
36.06 |
0.00 |
36.06 |
|||||
|
2120104 |
城管执法 |
36.06 |
0.00 |
36.06 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
132.66 |
15.41 |
117.25 |
|||||
|
21301 |
农业农村 |
77.57 |
0.00 |
77.57 |
|||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
77.57 |
0.00 |
77.57 |
|||||
|
21303 |
水利 |
39.67 |
0.00 |
39.67 |
|||||
|
2130314 |
防汛 |
39.67 |
0.00 |
39.67 |
|||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
15.41 |
15.41 |
0.00 |
|||||
|
2130550 |
事业运行 |
15.41 |
15.41 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
45.37 |
45.37 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.37 |
45.37 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.79 |
35.79 |
0.00 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
9.58 |
9.58 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门：亳州市谯城区薛阁街道办事处 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
620.87 |
302 |
商品和服务支出 |
379.52 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
142.69 |
30201 |
办公费 |
290.64 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
60.55 |
30202 |
印刷费 |
12.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30103 |
奖金 |
131.96 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
27.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
29.67 |
30205 |
水费 |
1.76 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
102.60 |
30206 |
电费 |
14.67 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
44.90 |
30207 |
邮电费 |
7.02 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
43.76 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.95 |
30211 |
差旅费 |
3.53 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
35.79 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
9.49 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
203.60 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
30301 |
离休费 |
10.30 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
21.34 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
111.51 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
8.77 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.92 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
57.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.08 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
13.63 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.46 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人员经费合计 |
824.47 |
公用经费合计 |
379.52 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：亳州市谯城区薛阁街道办事处 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2903.38 |
0.00 |
2903.38 |
2903.38 |
0.00 |
2903.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门：亳州市谯城区薛阁街道办事处 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 亳州市谯城区薛阁街道办事处 没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 亳州市谯城区薛阁街道办事处 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计4520.04万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4520.04万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少2927.52万元，下降39.31%，主要原因：一是2022年度项目减少；二是2022年度公用费用减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4520.04万元，其中：财政拨款收入4520.04万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4520.04万元，其中：基本支出1204.00万元，占26.64%；项目支出3316.04万元，占73.36%；经营支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计4520.04万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4520.04万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2927.52万元，下降39.31%，主要原因：一是2022年度项目减少；二是2022年度公用费用减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1616.65万元，占本年支出的35.77%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2808.73万元，下降63.47%。主要原因：一是2022年度项目减少；二是2022年度公用费用减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1616.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1161.13万元，占71.82%;社会保障和就业（类）支出145.68万元，占9.01%；卫生健康（类）支出44.92万元，占2.78%；节能环保（类）支出50.84万元，占3.14%；城乡社区（类）支出36.06万元，占2.23%；农林水（类）支出132.65万元，占8.21%；住房保障（类）支出45.37万元，占2.81%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1327.34万元，支出决算为1616.66万元，完成年初预算的121.80%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初只做一般公共预算，无项目预算；二是增加突发项目支出预算。其中:基本支出1203.99万元，占74.47%；项目支出412.66万元，占25.53%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为621.87万元，支出决算为786.84万元，完成年初预算的126.53%，决算数大于预算数的主要原因是增加了一次性工作奖励项目资金。
2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为110.80万元，支出决算为123.94万元，完成年初预算的111.86%，决算数大于预算数的主要原因是增加绩效工资项目。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为250.36万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了（2021年市级)市下达2020年居民小区提升改造物业奖补资金(上年结转)资金。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为13.08万元，支出决算为34.45万元，完成年初预算的263.38%，决算数大于预算数的主要原因是增加死亡抚恤金项目。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.28万元，支出决算为42.60万元，完成年初预算的84.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致养老保险缴费减少。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.14万元，支出决算为44.90万元，完成年初预算的178.60%，决算数大于预算数的主要原因是人员追加退休人员的职业年金。
7.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为12.92万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算的107.82%，决算数大于预算数的主要原因是追加绩效工资项目。
8.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加薛阁2021年省下达2020年退役军人服务管理综合奖补资金(上年结转)项目。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.86万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的91.86%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位失业保险基数的调整。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40.92万元，支出决算为33.51万元，完成年初预算的81.89%，决算数小于预算数的主要原因是因调出、退休及死亡人员减少所致。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.12万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的90.43%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.62万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的72.58%，决算数小于预算数的主要原因是工伤保险基数调整。
13.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为62.22万元，支出决算为50.84万元，完成年初预算的81.71%，决算数小于预算数的主要原因是机构调整调出人员导致。
14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为36.06万元，完成年初预算的12.02%，决算数小于预算数的主要原因是城管执法队已于年初被谯城区收回。
15.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.57万元，决算数大于预算数的主要原因是追加物业费支出。
16.农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.67万元，决算数大于预算数的主要原因是追加防汛支出。
17.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为12.83万元，支出决算为15.41万元，完成年初预算的120.11%，决算数大于预算数的主要原因是绩效工资基数调整。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.51万元，支出决算为35.79万元，完成年初预算的95.41%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少导致。
19.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.38万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的102.13%，决算数大于预算数的主要原因是一次性奖励计入提租补贴计提基数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1203.99万元，其中：人员经费824.47万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费379.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2903.88万元，本年支出2903.88万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2825.81万元，决算数大于预算数的主要原因是追加文明创建专项经费（居民小区提升整治）、文明创建工作经费、老旧小区改造工程款、万福大市场消除隐患综合整治项目及正常运营经费、大气污染防治工作相关经费等。
2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.57万元，决算数大于预算数的主要原因是追加新时代小区第三年度物业费补贴(上年结转)经费。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
亳州市谯城区薛阁街道办事处部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，亳州市谯城区薛阁街道办事处机关运行经费支出377.49万元，比2021年减少432.82万元，下降53.41%，主要原因是为落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，亳州市谯城区薛阁街道办事处政府采购支出总额250.36万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出250.36万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，亳州市谯城区薛阁街道办事处共有车辆14辆，其中：主要领导干部用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金250.36万元。从评价情况看，绩效组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。
我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门在2022年度部门决算中反映“(2021年市级)市下达2020年居民小区提升改造物业奖补资金(上年结转)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
(2021年市级)市下达2020年居民小区提升改造物业奖补资金(上年结转)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为0.00万元，执行数为250.36万元。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：一是预算编制的内容有待进一步提高；二是绩效评价认识不足。下一步改进措施：一是结合预算绩效目标和绩效自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率；二是加强对绩效评价学习培训提高工作质量。
(2021年市级)市下达2020年居民小区提升改造物业奖补资金(上年结转)项目的《项目支出绩效自评表》。
项目支出绩效自评表
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
(2021年市级)市下达2020年居民小区提升改造物业奖补资金(上年结转) |
||||||||
|
主管部门 |
332-亳州市谯城区薛阁街道办事处 |
实施单位 |
332001-亳州市谯城区薛阁街道办事处 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
0.00 |
0.00 |
250.36 |
10 |
100% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
250.36 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
居民小区提升改造物业奖补资金用于居住环境舒适、小区整体干净整洁、停车有序、整体居民满意度提高 |
|
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
新增96个居民小区物业奖补 |
≥95% |
96% |
15 |
15 |
|
||
|
质量指标 |
96个小区全部合格 |
≥95% |
95% |
15 |
15 |
|
|||
|
时效指标 |
如期完成小区发放成功 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
物业奖补资金 |
≥95% |
250.4% |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
居民小区物业奖补资金 |
较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益指标 |
居民小区物业奖补资金 |
较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
居民小区物业奖补资金 |
较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
居民小区物业奖补资金 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||
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总分 |
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100 |
90.00 |
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（3）部门评价结果。
《2022年度(2021年市级)市下达2020年居民小区提升改造物业奖补资金(上年结转)项目绩效评价报告》
详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：亳州市谯城区薛阁街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
附件：
亳州市谯城区薛阁街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
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合 计 |
23.75 |
14.08 |
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因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
23.75 |
14.08 |
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公务用车购置及运行维护费 |
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其中：公务用车运行维护费 |
23.75 |
14.08 |
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公务用车购置费 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
亳州市谯城区薛阁街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.75万元，支出决算为14.08万元，完成预算的59.28%；较上年减少减少15.57万元，下降52.51%。决算数小于预算数的主要原因是减少经费开支。决算数较上年减少的主要原因是减少经费开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
亳州市谯城区薛阁街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%;公务接待费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.08万元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较上年无变化。2022年亳州市谯城区薛阁街道办事处因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》（财公〔2014〕278号）、《关于转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》（财公〔2015〕303号）等相关规定执行。
2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较上年无变化。2022年亳州市谯城区薛阁街道办事处国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）、《亳州市市直机关公务接待费管理暂行办法的通知》（亳财公〔2019〕436号）等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为23.75万元，支出决算为14.08万元，完成预算的59.28%；较上年减少15.57万元，下降52.51%。决算数小于预算数的主要原因是减少经费开支。决算数较上年减少的主要原因是减少经费开支。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元.2022年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为23.75万元，支出决算为14.08万元，完成预算的59.28%；较上年减少15.57万元，下降52.51%。决算数小于预算数的主要原因是减少经费开支。决算数较上年减少的主要原因是减少经费开支。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费。截至2022年12月31日，亳州市谯城区薛阁街道办事处机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
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