中共亳州市谯城区委政法委员会单位2022年决算公开-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	11341602683628226Q/202309-00002	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	中共亳州市谯城区委政法委员会	主题分类：	其他
名称：	中共亳州市谯城区委政法委员会单位2022年决算公开	文号：	无
发文日期：	2023-09-24	发布日期：	2023-09-25

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组配分类：	部门决算情况
发布机构：	中共亳州市谯城区委政法委员会
主题分类：	其他
名称：	中共亳州市谯城区委政法委员会单位2022年决算公开
文号：	无
发文日期：	2023-09-24
发布日期：	2023-09-25

中共亳州市谯城区委政法委员会单位2022年决算公开

发布时间：2023-09-25 15:58 信息来源：中共亳州市谯城区委政法委员会浏览次数：字体：[大中小]

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中共亳州市谯城区委政法委员会

2022年度单位决算

2023年9月

第一部分 中共亳州市谯城区委政法委员会概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 中共亳州市谯城区委政法委员会2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共亳州市谯城区委政法委员会2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分中共亳州市谯城区委政法委员会概况

一、主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全区政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央及省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安谯城、法治谯城建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，管理谯城区法学会。

（四）了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调全区社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（六）组织开展政法领域的调查研究，研究拟定全区政法工作的有关政策和重大措施，及时向区委提出建议。

（七）掌握分析涉谯政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法各部门做好涉及全区政法工作的重大宣传工作。

（八）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（九）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（十）完成市委政法委和区委交办的其他任务。

二、单位决算构成

中共亳州市谯城区委政法委员会2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分中共亳州市谯城区委政法委员会2022年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：中共亳州市谯城区委政法委员会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,884.47	一、一般公共服务支出	35	3,823.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	35.98
	9		九、卫生健康支出	43	11.52
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	13.26
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	3,884.47	本年支出合计	61	3,884.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	3,884.47	总计	65	3884.47
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：中共亳州市谯城区委政法委员会										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	3,884.47	3,884.47
201			一般公共服务支出	3,823.70	3,823.70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	143.05	143.05
2010301			行政运行	125.05	125.05
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	18.00
20113			商贸事务	1.80	1.80
2011308			招商引资	1.80	1.80
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3,678.85	3,678.85
2013101			行政运行	66.84	66.84
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3,612.02	3,612.02
208			社会保障和就业支出	35.98	35.98
20805			行政事业单位养老支出	35.98	35.98
2080501			行政单位离退休	11.16	11.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98
210			卫生健康支出	11.52	11.52
21011			行政事业单位医疗	11.52	11.52
2101101			行政单位医疗	11.38	11.38
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14
221			住房保障支出	13.26	13.26
22102			住房改革支出	13.26	13.26
2210201			住房公积金	10.43	10.43
2210202			提租补贴	2.83	2.83

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：中共亳州市谯城区委政法委员会								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,884.47	254.46	3,630.02
201			一般公共服务支出	3,823.70	193.69	3,630.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	143.05	125.05	18.00
2010301			行政运行	125.05	125.05
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00		18.00
20113			商贸事务	1.80	1.80
2011308			招商引资	1.80	1.80
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3,678.85	66.84	3,612.02
2013101			行政运行	66.84	66.84
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3,612.02		3,612.02
208			社会保障和就业支出	35.98	35.98
20805			行政事业单位养老支出	35.98	35.98
2080501			行政单位离退休	11.16	11.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98
210			卫生健康支出	11.52	11.52
21011			行政事业单位医疗	11.52	11.52
2101101			行政单位医疗	11.38	11.38
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14
221			住房保障支出	13.26	13.26
22102			住房改革支出	13.26	13.26
2210201			住房公积金	10.43	10.43
2210202			提租补贴	2.83	2.83
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：中共亳州市谯城区委政法委员会						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,884.47	一、一般公共服务支出	30	3,823.70	3,823.70
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	35.98	35.98
	9		九、卫生健康支出	38	11.52	11.52
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	13.26	13.26
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	3884.47	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3884.47	3884.47
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	3884.47	总计	58	3884.47	3884.47
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开05表
单位：中共亳州市谯城区委政法委员会					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计		基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1		2		3
			合计	3,884.47		254.46		3,630.02
201			一般公共服务支出	3,823.70		193.69		3,630.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	143.05		125.05		18.00
2010301			行政运行	125.05		125.05
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00				18.00
20113			商贸事务	1.80		1.80
2011308			招商引资	1.80		1.80
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3,678.85		66.84		3,612.02
2013101			行政运行	66.84		66.84
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3,612.02				3,612.02
208			社会保障和就业支出	35.98		35.98
20805			行政事业单位养老支出	35.98		35.98
2080501			行政单位离退休	11.16		11.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83		12.83
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.98		11.98
210			卫生健康支出	11.52		11.52
21011			行政事业单位医疗	11.52		11.52
2101101			行政单位医疗	11.38		11.38
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.14		0.14
221			住房保障支出	13.26		13.26
22102			住房改革支出	13.26		13.26
2210201			住房公积金	10.43		10.43
2210202			提租补贴	2.83		2.83
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：中共亳州市谯城区委政法委员会								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	218.20	302	商品和服务支出	20.62	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	48.51	30201	办公费	4.70	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	48.60	30202	印刷费	0.34	310	资本性支出
30103	奖金	71.26	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	3.06	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.83	30206	电费	0.25	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	11.98	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	11.38	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	2.10	31009	土地补偿
30113	住房公积金	10.43	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	15.64	30215	会议费	0.17	31013	公务用车购置
30301	离休费	10.90	30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.08	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	3.70	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	1.37	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.58	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	1.03	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	1.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		233.84	公用经费合计							20.62
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：中共亳州市谯城区委政法委员会

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：中共亳州市谯城区委政法委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：中共亳州市谯城区委政法委员会金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：中共亳州市谯城区委政法委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分中共亳州市谯城区委政法委员会2022年度单位

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3884.47万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3884.47万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少1285.88万元，下降28.9%，主要原因：一是调出辅警工资及保险；二是二级机构综治中心单独决算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3884.47万元，其中：财政拨款收入3884.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3884.47万元，其中：基本支出254.46万元，占6.6%；项目支出3630.02万元，占93.4%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3884.47万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3884.47万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1285.88万元，下降28.9%，主要原因：一是调出辅警工资及保险；二是二级机构综治中心单独决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3884.47万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1272.67万元，下降24.7%。主要原因一是调出辅警工资及保险；二是二级机构综治中心单独决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3884.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3823.70万元，占98.4%;社会保障和就业（类）支出35.98万元，占0.9%；卫生健康（类）支出11.52万元，占0.3%；住房保障（类）支出13.26万元，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5182.81万元，支出决算为3884.47万元，完成年初预算的74.9%。决算数小于预算数的主要原因是调出辅警工资及保险。其中:基本支出254.46万元，占6.6%；项目支出3630.02万元，占93.4%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为134.7万元，支出决算为191.89万元，完成年初预算的142.5%，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出增加。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为4988.59万元，支出决算为3630.02万元，完成年初预算的72.8%，决算数小于预算数的主要原因是调出辅警工资及保险。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加招商引资支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为11.04万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的101.1%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员支出费用增加。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.97万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的80.3%，决算数小于预算数的主要原因是随人员调整，养老保险支出调整。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为7.98万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的150.1%，决算数大于预算数的主要原因一是有退休人员做实职业年金缴费支出；二是随人员调整，职业年金调整。

7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的94.8%，决算数小于预算数的主要原因是随人员调整，医疗保险调整。

8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.16万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的87.5%，决算数小于预算数的主要原因是随人员调整，其他医疗支出调整。

9．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。年初预算为9.9万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的105.4%，决算数大于预算数的主要原因是随人员调整，住房公积金变动。

10．住房保障（类）住房改革（款）提租补贴支出（项）。年初预算为2.47万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的114.6%，决算数大于预算数的主要原因是随人员调整，提租补贴变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出254.46万元，其中：人员经费233.84万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20.62万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

中共亳州市谯城区委政法委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

中共亳州市谯城区委政法委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，中共亳州市谯城区委政法委员会机关运行经费支出20.62万元，比2021年减少6.25万元，下降23.3%，主要原因是水费、电费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，中共亳州市谯城区委政法委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共亳州市谯城区委政法委员会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金3630.02万元。从评价情况看，中共亳州市谯城区委政法委员会项目生态效益指标、时效指标、经济效益指标、成本指标、数量指标等均达到了预期目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体绩效目标实施情况、预算资金使用情况、项目管理情况，达到了预期目标，评价等级“优”。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“政法综治专项”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

政法综治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是项目决策及过程情况（满分 10 分，评价得分 10分）

根据中央、省、市《关于加强社会治安防控体系建设的意见》及谯城区委、区政府《关于加强社会治安综合治理基层基础工作规范化建设的意见》（谯发〔2003〕5号）文件精神，要求建立综治经费保障机制。用于加强综治基层基础建设，持续推动平安谯城建设，矛盾纠纷多元化解，提升群众安全感、满意度。2022年度财政安排综治专项资金30万元，根据全年工作进度，项目预算全部执行完毕，执行率100%。

二是项目产出情况（满分 50 分，评价得分 50分）

通过对全区24个乡镇（街道）群众安全感、满意度调查，群众安全感满意度97.07%，全年开展综治季度考核4次，年度考核1次，开展政法工作大宣讲2次，政法培训2次，常态化开展综治宣传，反邪教宣传324场，排查矛盾纠纷6200件，化解6053件，化解率97.62%，经费支出及时合规，完成年初目标。

三是项目效益情况（满分 30 分，评价得分 30 分）

通过项目实施，加强综治基层基础建设，持续推动平安谯城建设，群众安全感满意度明显提升，维护社会稳定，为经济社会高质量发展保驾护航。完成年初目标。

四是社会公众或服务对象满意度（满分 10 分，评价得分 10分）

通过对全区24个乡镇（街道）群众安全感、满意度调查，群众满意度92.52%。

发现的主要问题及原因：绩效评价内容有待进一步完善，加强评价结果的运用。

下一步改进措施

加强绩效运行监管，提高资金的使用效益。结合工作实际，更加科学、合理设置绩效目标。

政法综治项目的《项目支出绩效自评表》

（2022年度）

项目名称			政法综治专项
主管部门			009-中共亳州市谯城区委政法委员会			实施单位	009001-中共亳州市谯城区委政法委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30	30	30	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30	30	30	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	加强综治基层基础建设，持续推动平安谯城建设，矛盾纠纷多元化解，提升群众安全感、满意度。					通过项目实施，加强综治基层基础建设，持续推动平安谯城建设，维护社会稳定，开展政法工作大宣讲2次，政法培训2次，反邪教宣传324场次，排查矛盾纠纷6200件，化解6053件，化解率97.62%，群众安全感满意度97.07%。较好的完成了年初目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	群众安全感、满意度调查对象数量		全区21个乡镇	达成预期指标	6	6
			开展综治年度考核		≥1次	1	5	5
			开展政法工作宣讲		≥1次	3	2	2
			开展综治宣传		常态化	达成预期指标	2	2
			反邪教宣传		≥100场次	324	2	2
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5
			群众安全感满意度		≥92%	97.07	10	10
			确保国家政治安全		影响程度明显	达成预期指标	8	8
		时效指标	经费支出时效性		2022年12月前	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目经费使用		不超过年初预算	达成预期指标	5	5
	效益指标(30分)	经济效益指标	为经济社会高质量发展保驾护航		影响明显	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	群众安全感满意度指数		明显提升	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	维护社会稳定		持续稳定	达成预期指标	7	7
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标	1	1
		可持续影响指标	持续推进平安谯城建设		影响明显	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	维护社会稳定		持续稳定	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥92%	92.52	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

中共亳州市谯城区委政法委员会单位绩效自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	政法综治专项	30	30	100%	100
2	扫黑除恶专项经费及举报奖励项目	9.9	9.9	100%	100
3	协警工资及保险项目	3542.38	3542.38	100%	100
4	综治信息化通信系统维护	12.23	12.23	90%	100
5	春节送温暖专项	18	18	100%	100
6	依法治访专项	20	17.51	87.5%	98.76
7	乡镇综合平台治理项目	121.5	0	0%	72

（2022年度）

项目名称			政法综治专项
主管部门			009-中共亳州市谯城区委政法委员会			实施单位	009001-中共亳州市谯城区委政法委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30	30	30	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30	30	30	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	加强综治基层基础建设，持续推动平安谯城建设，矛盾纠纷多元化解，提升群众安全感、满意度。					通过项目实施，加强综治基层基础建设，持续推动平安谯城建设，维护社会稳定，开展政法工作大宣讲3次，反邪教宣传324场次，排查矛盾纠纷6200件，化解6053件，化解率97.62%，群众安全感满意度97.07%。较好的完成了年初目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	群众安全感、满意度调查对象数量		全区21个乡镇	达成预期指标	6	6
			开展综治年度考核		≥1次	1	5	5
			开展政法工作宣讲		≥1次	3	2	2
			开展综治宣传		常态化	达成预期指标	2	2
			反邪教宣传		≥100场次	324	2	2
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5
			群众安全感满意度		≥92%	97.07	10	10
			确保国家政治安全		影响程度明显	达成预期指标	8	8
		时效指标	经费支出时效性		2022年12月前	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目经费使用		不超过年初预算	达成预期指标	5	5
	效益指标(30分)	经济效益指标	为经济社会高质量发展保驾护航		影响明显	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	群众安全感满意度指数		明显提升	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	维护社会稳定		持续稳定	达成预期指标	7	7
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标	1	1
		可持续影响指标	持续推进平安谯城建设		影响明显	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	维护社会稳定		持续稳定	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥92%	92.52	10	10
总分							100	100.00

（2022年度）

项目名称			区委扫黑除恶工作经费及举报奖励
主管部门			009-中共亳州市谯城区委政法委员会			实施单位	009001-中共亳州市谯城区委政法委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10	9.9	9.9	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10	9.9	9.9	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	建立健全扫黑除恶长效机制，推动平安谯城建设，为谯城经济社会发展创造安全稳定的社会环境，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感；推动扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。					通过项目实施，建立健全扫黑除恶长效机制，推动平安谯城建设，为谯城经济社会发展创造安全稳定的社会环境，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感；推动扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。全年共宣传扫黑除恶60场次，群众对扫黑除恶的知晓率95%，群众满意度95%，完成了年初目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	扫黑除恶宣传		≥50场次	60	10	10
		数量指标	依法打击黑恶势力		影响明显	达成预期指标	10	10
		质量指标	群众对扫黑除恶的知晓率		≥85%	95	10	10
		时效指标	任务完成时间		2022年底	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目成本		预算指标内	达成预期指标	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	为社会经济发展保驾护航		影响明显	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对社会治安影响		成效明显	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	社会环境净化		明显	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	社会环境净化		明显	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥85%	95	10	10
总分							100	100.00

（2022年度）

项目名称			协警工资及保险
主管部门			009-中共亳州市谯城区委政法委员会			实施单位	009001-中共亳州市谯城区委政法委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4800	3542.38	3542.38	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4800	3542.38	3542.38	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	协助公安机关加强治安防范，打击犯罪，抓获现行犯罪分子，推动社区管理和安全文明社区创建工作的发展。					通过项目实施，及时发放协警工资、购买保险，提高了工作积极性，协助公安机关加强治安防范，打击犯罪，抓获现行犯罪分子，推动社区管理和安全文明社区创建工作的发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	预算人数		≤1435人	1358	15	15
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金支出时效性		≤15经费计划支出时间	15	10	10
		成本指标	经费使用情况		不超过预算数	达成预期指标	15	15
	效益指标(30分)	经济效益指标	为经济社会发展保驾护航		影响明显	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	促进和谐社会建设的改善或提升程度		明显影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	为公共服务、保障人民利益提供长期保障		明显影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	社会环境净化		影响明显	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度		≥95%	98	10	10
总分							100	100.00

（2022年度）

项目名称			综治信息化通信系统维护专项
主管部门			009-中共亳州市谯城区委政法委员会			实施单位	009001-中共亳州市谯城区委政法委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	13.59	12.23	12.23	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	13.59	12.23	12.23	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	实现综治信息化平台和视联网正常运转，提高预测预防预警能力和综合指挥调度能力，构建和谐社会，促进群众安全感，满意度提升。					通过项目实施，实现综治信息化平台和视联网正常运转，提高预测预防预警能力和综合指挥调度能力，构建和谐社会，促进群众安全感，满意度提升。全年召开视频会议38次，节约了时间成本和差旅成本，提高工作效率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	实现区乡村视频音频互联互通		＝100%	100	10	10
		数量指标	召开视频会议次数		≥6次	38	10	10
		质量指标	系统正常运行满意度		≥90%	98	10	10
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	经费支出时效性		2022年12月前	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目成本		不超过预算数	达成预期指标	5	5
	效益指标(30分)	经济效益指标	通过召开视频会议，节约了时间成本和差旅成本。		明显	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度		明显	达成预期指标	3	3
		社会效益指标	工作效率		影响明显	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	智能化办公，提高工作效率		影响明显	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标	0	0
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98	10	10
总分							100	100.00

（2022年度）

项目名称			春节送温暖活动专项
主管部门			009-中共亳州市谯城区委政法委员会			实施单位	009001-中共亳州市谯城区委政法委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	18	18	18	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	18	18	18	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	春节慰问公检法困难工作人员及部分困难辅警，传达党委和政府的关怀。					完成春节慰问公检法困难工作人员及部分困难辅警，传达党委和政府的关怀，有力促进社会的和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	慰问单位		≥3个	3	20	20
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	慰问及时性		2022年春节前	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目成本		不超过预算数	达成预期指标	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	有力促进社会的和谐稳定		明显	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	传达党委和政府的关怀		明显	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	困难群体更多的感受党和政府的关爱		明显	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标	0	0
	满意度指标(10分)	满意度指标	慰问对象满意度		≥95%	98	10	10
总分							100	100.00

（2022年度）

项目名称			依法治访专项
主管部门			009-中共亳州市谯城区委政法委员会			实施单位	009001-中共亳州市谯城区委政法委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20	20	17.51	10	87.55%	8.76
			其中：本年财政拨款	20	20	17.51	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	妥善解决信访问题，依法规范信访秩序。					通过项目实施妥善解决信访问题，依法规范信访秩序。建立重大信访案件会商机制。完成了年初目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	开展信访工作		≥1次	达成预期指标	20	20
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完成时间		2022年底	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目成本		预算指标内	达成预期指标	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	社会经济发展		影响明显	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	社会治安稳定		影响明显	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	社会环境净化		明显	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	信访秩序规范		影响明显	达成预期指标	10	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥92%	92.52	10	10
总分							100	98.76

（2022年度）

项目名称			乡镇综合治理平台项目
主管部门			009-中共亳州市谯城区委政法委员会			实施单位	009001-中共亳州市谯城区委政法委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	135	121.5	0	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	135	121.5	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	依靠新技术手段，创新社会治理方法，有效解决乡村综合治理的实时动态管理，有利于提高社会乡村综合治理的能力和水平，加快社会治安综合治理信息化进程，深化社会治安防控和综合管理体系。					新建视频监控点位10000个，覆盖全区246个行政村，约3200个自然村.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	视频监控点位		＝10000个	10000	10	10
		数量指标	覆盖全区行政村		＝246个	246	10	10
		质量指标	项目验收合格		验收合格	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	验收基本合格，部分安装在整改
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5
		时效指标	交货期		≤210个工作日	420	10	8	由于疫情原因工程延期
		成本指标	项目成本		不超过预算数	达成预期指标	5	5
	效益指标(30分)	经济效益指标	为经济社会高质量发展保驾护航		进一步提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	部分安装正在整改
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度		进一步提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	部分安装正在整改
		可持续影响指标	信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑		搭建区、乡镇、行政村三级综合治理平台，对视频资源进行共享、显示、控制和存储	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	部分安装正在整改
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标	0	0
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	50	10	6	部分安装不满意，正在整改
总分							100	72.00

附件：

附件2：区委政法委单位2022年决算公开.pdf【438.28 KB】预览