谯城区医疗保障局
| 索引号： | 11341602MB1624675Q/202309-00049 | 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 谯城区医疗保障局 | 主题分类： | 医疗保障 |
| 名称： | 亳州市谯城区医疗保障局2022年度单位决算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 索引号： | 11341602MB1624675Q/202309-00049 |
| 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 谯城区医疗保障局 |
| 主题分类： | 医疗保障 |
| 名称： | 亳州市谯城区医疗保障局2022年度单位决算 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-09-25 |
| 发布日期： | 2023-09-25 |
亳州市谯城区医疗保障局2022年度单位决算
2023年9月
目 录
第一部分亳州市谯城区医疗保障局概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分亳州市谯城区医疗保障局2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分亳州市谯城区医疗保障局2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
第一部分 亳州市谯城区医疗保障局概况
一、主要职责
二、单位决算构成
从决算单位构成看，亳州市谯城区医疗保障局2022年度部门决算包括：亳州市谯城区医疗保障局本级决算和亳州市谯城区医疗保障局所属事业单位决算。
纳入亳州市谯城区医疗保障局2022年度部门决算编制范围的二级单位共1个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
亳州市谯城区医疗保障局本级 |
|
2 |
谯城区医疗保障综合服务管理中心 |
第二部分 亳州市谯城区医疗保障局2022年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：亳州市谯城区医疗保障局（本级） |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
14,631.95 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2.42 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
551.81 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
41.80 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
14,576.97 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
10.76 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
551.81 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
15,183.76 |
本年支出合计 |
58 |
15,183.76 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
15,183.76 |
总计 |
62 |
15,183.76 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
部门：亳州市谯城区医疗保障局（本级） |
|
|
|
|
|
公开02表 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
15,183.76 |
15,183.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.42 |
2.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
2.42 |
2.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
2.42 |
2.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.80 |
41.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.80 |
32.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.84 |
16.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.73 |
15.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
14,576.97 |
14,576.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.63 |
8.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.49 |
8.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
7,531.00 |
7,531.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
7,531.00 |
7,531.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21013 |
医疗救助 |
6,758.46 |
6,758.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
4,573.41 |
4,573.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
2,185.05 |
2,185.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
278.88 |
278.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101501 |
行政运行 |
198.07 |
198.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
13.13 |
13.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
16.90 |
16.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
50.79 |
50.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
10.76 |
10.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.76 |
10.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.68 |
8.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
551.81 |
551.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
551.81 |
551.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
551.81 |
551.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况
|
支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门：亳州市谯城区医疗保障局（本级） |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
15,183.76 |
255.95 |
14,927.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.42 |
2.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20113 |
商贸事务 |
2.42 |
2.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2011308 |
招商引资 |
2.42 |
2.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.80 |
32.80 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.80 |
32.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.84 |
16.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.73 |
15.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
14,576.97 |
209.96 |
14,367.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.63 |
8.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.49 |
8.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
7,531.00 |
0.00 |
7,531.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
7,531.00 |
0.00 |
7,531.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21013 |
医疗救助 |
6,758.46 |
0.00 |
6,758.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
4,573.41 |
0.00 |
4,573.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
2,185.05 |
0.00 |
2,185.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
278.88 |
201.34 |
77.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2101501 |
行政运行 |
198.07 |
198.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
13.13 |
0.00 |
13.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
16.90 |
0.00 |
16.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
50.79 |
3.27 |
47.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
10.76 |
10.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.76 |
10.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.68 |
8.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
229 |
其他支出 |
551.81 |
0.00 |
551.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
551.81 |
0.00 |
551.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
551.81 |
0.00 |
551.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||
|
部门：亳州市谯城区医疗保障局（本级） |
|
|
|
公开04表 金额单位：万元 |
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
14,631.95 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
2.42 |
2.42 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
551.81 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
41.80 |
41.80 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
14,576.97 |
14,576.97 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
10.76 |
10.76 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
551.81 |
0.00 |
551.81 |
0.00 |
|||||
|
本年收入合计 |
24 |
15,183.76 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
15,183.76 |
14,631.95 |
551.81 |
0.00 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
总计 |
29 |
15,183.76 |
总计 |
58 |
15,183.76 |
14,631.95 |
551.81 |
0.00 |
|||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：亳州市谯城区医疗保障局（本级） |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
14,631.95 |
255.95 |
14,376.00 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.42 |
2.42 |
0.00 |
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
2.42 |
2.42 |
0.00 |
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
2.42 |
2.42 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.80 |
32.80 |
9.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.80 |
32.80 |
0.00 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.84 |
16.84 |
0.00 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.73 |
15.73 |
0.00 |
|
||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|
||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
14,576.97 |
209.96 |
14,367.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.63 |
8.63 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.49 |
8.49 |
0.00 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
|
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
7,531.00 |
0.00 |
7,531.00 |
|
||
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
7,531.00 |
0.00 |
7,531.00 |
|
||
|
21013 |
医疗救助 |
6,758.46 |
0.00 |
6,758.46 |
|
||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
4,573.41 |
0.00 |
4,573.41 |
|
||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
2,185.05 |
0.00 |
2,185.05 |
|
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
278.88 |
201.34 |
77.54 |
|
||
|
2101501 |
行政运行 |
198.07 |
198.07 |
0.00 |
|
||
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
13.13 |
0.00 |
13.13 |
|
||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
16.90 |
0.00 |
16.90 |
|
||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
50.79 |
3.27 |
47.52 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
10.76 |
10.76 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.76 |
10.76 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.68 |
8.68 |
0.00 |
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
|
||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门：亳州市谯城区医疗保障局（本级） |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
||
|
|
||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
128.11 |
302 |
商品和服务支出 |
18.63 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
43.70 |
30201 |
办公费 |
0.97 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
27.91 |
30202 |
印刷费 |
1.50 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
4.60 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.84 |
30206 |
电费 |
3.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.76 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.32 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.31 |
30211 |
差旅费 |
0.90 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
8.68 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.20 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
109.20 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.33 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
80.23 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.01 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
25.01 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
8.10 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.96 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.62 |
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
237.32 |
公用经费合计 |
18.63 |
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||
|
部门：亳州市谯城区医疗保障局（本级） |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
551.81 |
0.00 |
551.81 |
551.81 |
0.00 |
551.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
551.81 |
0.00 |
551.81 |
551.81 |
0.00 |
551.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
551.81 |
0.00 |
551.81 |
551.81 |
0.00 |
551.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
551.81 |
0.00 |
551.81 |
551.81 |
0.00 |
551.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：亳州市谯城区医疗保障局（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：亳州市谯城区医疗保障局（本级） |
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金额单位：万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
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第三部分 亳州市谯城区医疗保障局2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计15,183.76万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计15,183.76万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加8,853.88万元，增长139.87%，主要原因：一是区级财政配套补助资金增加；二是支付各个单位清算医疗救助费用和180补充医保费用。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计15,183.76万元，其中：财政拨款收入15,183.76万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计15,183.76万元，其中：基本支出255.95万元，占1.69%；项目支出14,927.81万元，占98.31%；经营支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计15,183.76万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计15,183.76万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加15,183.76万元，增长100.0%，主要原因是亳州市谯城区医疗保障局（本级）2021年并未单独做单位决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出14,631.95万元，占本年支出的96.36%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14,631.95万元，增长100.0%。主要原因是亳州市谯城区医疗保障局（本级）2021年并未单独做单位决算
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出14,631.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.42万元，占0.02%;社会保障和就业（类）支出41.8万元，占0.28%；卫生健康（类）支出14,576.97万元，占99.62%；住房保障（类）10.76万元，占0.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,737.84万元，支出决算为14,631.95万元，完成年初预算的124.66%。决算数大于预算数的主要原因: 一是区级财政配套补助资金增加；二是支付各个单位清算医疗救助费用和180补充医保费用；三是人员调动调整。其中:基本支出255.95万元，占1.75%；项目支出14,376万元，占98.25%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.42万元，决算数大于预算数的主要原因是追加招商引资资金，预算调整。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的109.52%，决算数大于预算数的主要原因是新增两名退休人员。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.56万元，支出决算为16.84万元，完成年初预算的145.67%，决算数预算数的主要原因是人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费增加。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.73万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费增加，预算调整。
5. 社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，完决算数大于预算数的主要原因是预算调整。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.78万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的108.87%，决算数大于预算数的主要原因是大额医疗保险基数调整。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为90.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%。
8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为950.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的0.0%。
9．卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为7,540万元，支出决算为7,531万元，完成年初预算的99.88%。
10.卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,573.41万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。
11.卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为2,800万元，支出决算为2,185.05万元，完成年初预算的78.04%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整，2021年清算医疗救助资金无法统计支出。
12. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为110.6万元，支出决算为198.07万元，完成年初预算的179.09%，决算数大于预算数的主要原因是公务员考核奖励和独生子女奖励增加。
13．卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为202.5万元，支出决算为16.9万元，完成年初预算的8.34%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，医保局减少日常活动经费。
14.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为13.62万元，支出决算为50.79万元，完成年初预算的372.91%，决算数大于预算数的主要原因是根据需要及工作任务要求，购买书籍和印刷品费用增加。
15.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.13万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。
16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.66万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的100.23%。
17. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.17万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的96.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，新增两名退休人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出255.95万元，其中：人员经费237.32万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.63万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出551.81万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为551.81万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：亳州市谯城区医疗保障局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，亳州市谯城区医疗保障局机关运行经费支出18.63万元，比2021年增加18.63万元，上升100.0%，主要原因是亳州市谯城区医疗保障局（本级）2021年并未单独做单位决算。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，亳州市谯城区医疗保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，亳州市谯城区医疗保障局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金4,273.54万元万元。从评价情况看，2022年区医疗保障局项目预算支出总体情况良好，预算支出使用效果达到了基本预期。
组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目预算支出总体情况良好，达到了基本预期。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022年度单位决算中反映“180补充医保”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
180补充医保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是有效巩固医保扶贫成果与乡村振兴有效衔接；二是稳步实现五重保障制度向三重保障过渡。项目预算编制执行、绩效管理等方面暂未发现问题。
180补充医保项目的《项目支出绩效自评表》。
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（2022年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
180补充医保 |
||||||||||||
|
主管部门 |
206-亳州市谯城区医疗保障局 |
实施单位 |
206001-亳州市谯城区医疗保障局 |
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|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额： |
600 |
600 |
600 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||
|
其中：本年财政拨款 |
600 |
600 |
600 |
— |
|
|
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
有效巩固医保扶贫成果与乡村振兴有效衔接，稳步实现五重保障制度向三重保障过渡 |
|
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
全区贫困人口及低保关爱人群 |
≥6.5万人 |
4.4 |
25 |
25 |
|
||||||
|
质量指标 |
各定点医疗机构 |
≥2200万元 |
600 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
过渡阶段 |
≥2200万元 |
600 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||||||
|
效益指标(30分) |
可持续影响指标 |
符合条件的参保困难群众 |
≥6.5万人 |
4.4 |
30 |
30 |
|
||||||
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
98 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||||||
所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表
1.公务员医疗补助
2.351政府兜底
3.职工补充医疗救助保险
4.离休荣军医疗费
5.180补充医保
6.百分之十医疗救助
7.城乡居民基本医疗保险费征缴工作及奖补经费
8.医保经办服务能力建设与提升
9.城乡居民基本医保区级配套资金
|
附件： |
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|
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|
|
|
|
|
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|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2022年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
公务员医疗补助 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
206-亳州市谯城区医疗保障局 |
实施单位 |
206001-亳州市谯城区医疗保障局 |
|||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||
|
年度资金总额： |
90.6 |
90.6 |
0 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
90.6 |
90.6 |
0 |
— |
|
|
||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||
|
公务员医疗保障切身关乎公务员的自身利益，按照年补助标准300元，保障全区约3020人公务员医疗费用支出。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
补助标准 |
＝300元 |
300 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
补助人数 |
≥3020人 |
3020 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||
|
时效指标 |
补助时限 |
＝1年 |
1 |
20 |
20 |
|
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|
成本指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||||||||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
社会影响 |
≥3020人 |
3020 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
公务医疗补助 |
≥3020名 |
3020 |
15 |
15 |
|
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|
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
98 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
总分 |
|
100 |
90.00 |
|
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|
附件： |
|
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|
|
|
|
|
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|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2022年度） |
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|
项目名称 |
351政府兜底 |
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|
主管部门 |
206-亳州市谯城区医疗保障局 |
实施单位 |
206001-亳州市谯城区医疗保障局 |
|||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||
|
年度资金总额： |
1000 |
1000 |
385.048 |
10 |
38.50% |
3.85 |
||||||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
1000 |
1000 |
385.048 |
— |
|
|
||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||
|
有效巩固医保扶贫成果与乡村振兴有效衔接，稳步实现五重保障制度向三重保障过渡。 |
|
|||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
全区贫困人口及低保关爱人群 |
≥6.5万人 |
4.4 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
各定点医疗机构 |
≥1100万元 |
385.05 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||
|
时效指标 |
过渡阶段 |
≥1100万元 |
385.05 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||
|
成本指标 |
及时拨付 |
≥1100万元 |
385.05 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||
|
效益指标(30分) |
可持续影响指标 |
参保群众 |
≥90% |
98 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||||||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
符合条件的参保困难群众 |
≥6.5万人 |
4.4 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
总分 |
|
100 |
93.85 |
|
||||||||||||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2022年度） |
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|
项目名称 |
职工补充医疗救助保险 |
|||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
206-亳州市谯城区医疗保障局 |
实施单位 |
206001-亳州市谯城区医疗保障局 |
|||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||
|
年度资金总额： |
300 |
300 |
0 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||||||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
300 |
300 |
0 |
— |
|
|
||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||
|
为全区干部职工提供补充医疗救助补助费用，保障干部职工医疗费用支出，增加干部职工干事创业积极性。 |
|
|||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
全区干部职工 |
≥60000人 |
70033 |
25 |
25 |
|
|||||||||||||||
|
质量指标 |
职工补充医疗救助补助 |
≥300万元 |
0 |
25 |
25 |
|
||||||||||||||||
|
时效指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||||||||||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||||||||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
全区干部职工 |
≥60000人 |
70033 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||||||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
98 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
总分 |
|
100 |
90.00 |
|
||||||||||||||||||
|
附件: 项目支出绩效自评表 |
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|
（2022年度） |
||||||||||||||
|
项目名称 |
180补充医保 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
206-亳州市谯城区医疗保障局 |
实施单位 |
206001-亳州市谯城区医疗保障局 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额： |
600 |
600 |
600 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
600 |
600 |
600 |
— |
|
|
||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
有效巩固医保扶贫成果与乡村振兴有效衔接，稳步实现五重保障制度向三重保障过渡 |
|
|||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
全区贫困人口及低保关爱人群 |
≥6.5万人 |
4.4 |
25 |
25 |
|
|||||||
|
质量指标 |
各定点医疗机构 |
≥2200万元 |
600 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
时效指标 |
过渡阶段 |
≥2200万元 |
600 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||||
|
效益指标(30分) |
可持续影响指标 |
符合条件的参保困难群众 |
≥6.5万人 |
4.4 |
30 |
30 |
|
|||||||
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
98 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||||||
|
项目名称 |
离休荣军医疗费 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
206-亳州市谯城区医疗保障局 |
实施单位 |
206001-亳州市谯城区医疗保障局 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额： |
650 |
650 |
0 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
650 |
650 |
0 |
— |
|
|
||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
谯城区医疗保障局根据预算安排，及时结算离休干部个人账户节约基金，结算期限不得超过二个月，并多关心离休干部的医疗保健工作，确保离休干部医疗基金足额及时到位 |
|
|||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
离休荣军人员 |
＝191人 |
191 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
质量指标 |
离休荣军人员 |
＝191人 |
191 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
离休荣军医疗费 |
＝800万元 |
0 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
成本指标 |
离休荣军医疗费 |
＝800万元 |
0 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
保障离休荣军医疗费用 |
＝800万元 |
0 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
社会效益指标 |
离休荣军医疗费 |
＝800万元 |
0 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
离休荣军人数 |
≥191人 |
191 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
98 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
总分 |
|
100 |
90.00 |
|
||||||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
百分之十医疗救助 |
|||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
206-亳州市谯城区医疗保障局 |
实施单位 |
206001-亳州市谯城区医疗保障局 |
|||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||
|
年度资金总额： |
1200 |
1200 |
1200 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
1200 |
1200 |
1200 |
— |
|
|
||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||
|
住院救助和门诊救助应救尽救，最大限度减轻困难群众医疗支出负担，巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，逐步由五重保障向三重保障过渡。 |
|
|||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
百分之十医疗救助 |
≥59900000元 |
12000000 |
25 |
25 |
|
|||||||||||||||
|
时效指标 |
百分之十医疗救助 |
≥59900000元 |
12000000 |
25 |
25 |
|
||||||||||||||||
|
质量指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||||||||||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||||||||||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
百分之十医疗救助 |
≥59900000元 |
12000000 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
百分之十医疗救助 |
≥59900000元 |
12000000 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||||||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
百分之十医疗救助 |
≥1440000人 |
1479766 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||||||||||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||||||
|
项目名称 |
城乡居民基本医疗保险费征缴工作及奖补经费 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
206-亳州市谯城区医疗保障局 |
实施单位 |
206001-亳州市谯城区医疗保障局 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额： |
20 |
20 |
16.495 |
10 |
82.48% |
8.25 |
||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
20 |
20 |
16.495 |
— |
|
|
||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
区政府将城乡居民基本医疗保险征缴工作纳入效能考评和年度绩效考评内容，按照民生工程考核要求，鼓励城乡居民连续参保，应保尽保，参保率要达到96％以上。 |
|
|||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
参保人口 |
≥146万人 |
146 |
40 |
40 |
|
|||||||
|
质量指标 |
奖补标准 |
＝0.5元 |
0.5 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
医保征缴工作 |
≥20万元 |
16 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
社会效益指标 |
奖励措施 |
＝0.5元 |
0.5 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
参保群众 |
≥96% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
全区参保群众 |
≥146万人 |
147 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
总分 |
|
100 |
98.25 |
|
||||||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
医保经办服务能力建设与提升 |
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
206-亳州市谯城区医疗保障局 |
实施单位 |
206001-亳州市谯城区医疗保障局 |
|||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
10 |
10 |
10 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
— |
|
|
||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||
|
完善区、乡、村三级医保经办管理与公共服务网络，构建科学合理、规范高效的运行服务体系。持续嘉庆医保行风建设，强化基层服务能力，更好提供精准化、精细化服务，提高信息化工作水平，推进医保治理创新，不断增强人民群众的获得感、幸福感。 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
乡镇医保办 |
＝24个 |
24 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||||
|
质量指标 |
医保经办队伍建设 |
≥146万人 |
147 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||||
|
时效指标 |
医保经办大厅 |
≥146万人 |
147 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||||||||||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
全区参保人口 |
≥146万人 |
147 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
参保率 |
≥98% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||||||||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
全区参保人口 |
≥146万人 |
147 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
城乡居民基本医保区级配套资金 |
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
206-亳州市谯城区医疗保障局 |
实施单位 |
206001-亳州市谯城区医疗保障局 |
|||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
7540 |
7540 |
2062 |
10 |
27.35% |
2.73 |
||||||||||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
7540 |
7540 |
2062 |
— |
|
|
||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||
|
为支持巩固提高居民医保待遇水平，逐步扩大医保支付范围，严格执行城乡居民基本医保基金管理制度，足额配套，专户管理，专款专用，规范配套资金使用，保障居民基本医保制度有效、有序开展和实施，保障此项民生工程长期有效开展。 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
城乡居民基本医保区级配套资金 |
≥1300000人 |
1300000 |
40 |
40 |
|
|||||||||||||||||
|
质量指标 |
城乡居民基本医保区级配套资金 |
≥7540万元 |
2062 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||
|
时效指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||||||||||||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||||||||||||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
城乡居民基本医保区级配套资金 |
≥1300000人 |
1300000 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||||||||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
城乡居民基本医保区级配套资金 |
≥1300000人 |
1404833 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
总分 |
|
100 |
92.73 |
|||||||||||||||||||||
主办：亳州市谯城区人民政府办公室 地址：亳州市半截楼街3号 联系电话：0558-12345
皖公网安备 34160202000005号
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