薛阁街道办事处2023年部门预算

第一部分  部门概况 

薛阁办事处辖区 22.3 平方公里,12个社区，总人口 22 万人。薛阁办事处作为一级政府，其主要职能包括四个方面:1、社会管理职能；2、制定和组织实施本地区经济发展规划，组织经济运行、促进经济发展职能；3、公共服务职能；4、基层建设职能。在财务管理方面由办事处统一管理。薛阁办事处行政编制数21人，现有行政在职人员19人；事业编制数 26人，现有事业在职人员26人；行政退休43人、离休1人，事业退休32人。

2023年，薛阁街道在区委、区政府的正确领导下，扎实苦干、奋力拼搏、务实创新，较好地实现了街道经济社会等各项工作的全面发展。

（一）主要职责;

1. 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任。

2.建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

3.负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4.开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

5.按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7.维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8.指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥

9.承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：

目前薛阁办事处下属事业单位有：薛阁街道文化广播电教站、薛阁街道社保所、薛阁街道统计站、扶贫工作站、生态环境保护（河长制）工作站。

第二部分  2023年预算情况说明 

一、2023年预算总说明

薛阁街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年财政预算按照量入为出、勤俭节约、收支平衡的原则编制。收支总预算1780.04万元，收入包括一般公共预算拨款收入1023.01万元，政府性基金预算收入757.03万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元。支出包括（按照功能性科目列示）：一般公共服务721.41万元,教育支出5万元，社会保障和就业94.99万元,卫生健康支出83.42万元,节能环保支出40.89万元，城乡社区支出772.03万元，农林水支出13.64万元，住房保障支出43.66万元，灾害防治和应急管理支出5万元。（详见附表1：《2023年部门收支预算总表》） 

二、2023年收入预算情况说明 

街道办事处2023年收入预算1780.04万元，其中一般公共预算拨款收入1023.01元，政府性基金预算收入757.03万元。（详见附表3：《2023年部门可支配收入预算总表》） 

三、2023年支出预算情况说明 

2023年办事处财政总支出计划1780.04万元，其中：工资福利支出498.47万元；商品和服务支出488.58万元（包括办公费、差旅费、公车运行维护费、设备购置费、水电费物业管理费等）；对个人和家庭补助20.95万元（离退人员补助、医疗费、遗属补助、临时人员工资等）；资本性支出772.03万元。

四、2023年财政拨款收支预算情况说明 

薛阁街道办事处2023年财政拨款收支预算1780.04万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1023.01万元，政府性基金预算拨款757.03万元，国有资本经营预算拨款0万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年预算财政拨款收入1780.04万元。（详见附表附表1：《2023年部门收支预算总表》） 

五、2023年一般公共预算拨款情况 

（一）一般公共预算拨款规模变化情况 

薛阁街道办事处2023年一般公共预算拨款1780.04万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况 

一般公共服务2023年预算721.41万元，占支出预算40.53%；教育支出5万元，占0.28%；社会保障和就业支出94.99万元，占5.34%；卫生健康支出83.42万元，占4.69%；节能环保支出2023年预算40.89万元,占2.30%;.城乡社区支出2023年预算772.03万元,占比43.37%,;农林水支出13.63万元，占比0.76%；住房保障支出43.66万元，占比2.45%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.28%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况 

1.一般公共服务2023年预算721.41万元;

2.教育2023年预算5万元；

3.社会保障和就业2023年预算94.99万元;

4.卫生健康2023年预算83.42万元;

5.节能环保2023年预算40.89万元;

6.城乡社区2023年预算772.03万元;

7.农林水2023年预算13.63万元；

8.住房保障2023年预算43.66万元；

9.灾害防治及应急管理2023年预算5万元。

六、2023年一般公共预算基本支出情况说明 

薛阁街道办事处2023年一般公共预算基本支出1780.04万元，其中：

工资福利支出498.47万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、工资福利等；

商品和服务支出488.58万元（包括办公费、差旅费、公车运行维护费、设备购置费、水电费物业管理费等）；

对个人和家庭补助20.95万元（离退人员补助、医疗费、遗属补助、临时人员工资等）。

资本性支出772.03万元。

（详见附表5：《2023年部门一般公共预算基本支出预算表》） 

七、2023年政府性基金预算拨款情况说明 

薛阁街道办事处2023年政府性基金预算拨款757.03万元。

（详见表三：《2023年部门可支配收入预算总表》） 

八、2023年国有资本经营预算拨款情况说明 

薛阁街道办事处2023年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明 

（一）政府采购情况 

薛阁街道办事处2023年无政府采购预算。（详见附表6：《2023年部门政府采购支出预算表》） 

（二）政府购买服务情况 

薛阁街道办事处2023年无政府购买服务预算。（详见附表7：《2023年部门政府购买服务表》） 

第三部分  名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出构成的收支预算，这是全口径预算体系中最主要的部分。。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、基本支出：指为保障局机关和二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成财政（国资）职能任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 

1、2023年部门预算收支总表

2、2023年部门组织收入预期表

3、2023年部门可支配收入预算总表

4、2023年部门基本支出预算分来源明细表

5、2023年部门项目支出预算分来源明细表

6、2023年部门政府采购支出预算表

7、2023年政府购买服务表

8、2023年部门人员基本情况表