观堂镇 2023年部门预算情况说明

第一部分

亳州市谯城区观堂镇人民政府概况

一、部门职责

亳州市谯城区观堂镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。镇人民政府在区人民政府和镇党委的领导下，承担组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能。根据《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的职责是：

1、负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。

2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作，经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

5、负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形势，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

7、协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

8、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同筹和婚姻自由等各项权利。

10、根据《安徽省行政机构设置与编制管理办法》的规定，向区人民政府呈报镇政府各工作部门的设置方案。领导和协助管理中央、省、市、区驻本镇机关和企事业单位。

11、负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

12、负责办理区委区政府交办的其他工作。

二、部门概况及预算单位构成

观堂镇人民政府2023年部门预算包括局本级预算，具体如下：

观堂镇人民政府为全额拨款行政单位。

第二部分

一、2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，观堂镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。观堂镇人民政府2023年收支总预算887.66万元，收入包括经常收入拨款正常供给收入764.66万元，政府性基金预算收入123万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元。支出包括部门预算项目年度预算表（按列展示）：观堂镇2023年禁毒经费3万元、观堂镇2023年基层团建经费2万元、观堂镇2023年纪检监察协作区建设经费4.5万元、观堂镇2023年妇联工作经费1万元、观堂镇2023年基层武装部规划建设经费1.5万元、观堂镇基层组织保障经费150万元、观堂镇2023年教育文化体育经费8万元、观堂镇2023年安全生产经费1万元、观堂镇2023年应急救灾经费5万元、一般性公共服务支出为711.66万元。

二、2023年收入预算情况说明

观堂镇人民政府2023年收入预算887.66万元，其中一般公共预算拨款收入764.66元，占86.14%，政府性基金预算收入123万元，占13.85%。

三、2023年支出预算情况说明

观堂镇人民政府2023年支出预算887.66万元，其中，基本支出711.66万元。

四、2023年财政拨款收支预算情况说明

观堂镇人民政府2023年财政拨款收支预算887.66万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款764.66万元，政府性基金预算拨款123万元，国有资本经营预算拨款0万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入887.66万元。支出按功能分类分为：观堂镇2023年禁毒经费3万元，占比0.34%，观堂镇2023年基层团建经费2万元，占比0.23%，观堂镇2023年纪检监察协作区建设经费4.5万元，占比0.51%，观堂镇2023年妇联工作经费1万元，占比0.11%，观堂镇2023年基层武装部规划建设经费1.5万元，0.17%，观堂镇基层组织保障经费150万元，占比16.89%，观堂镇2023年教育文化体育经费8万元，占比0.9%，观堂镇2023年安全生产经费1万元，占比0.11%，观堂镇2023年应急救灾经费5万元，占比0.56%，一般性公共服务支出为711.66万元，占比80.17%。

五、2023年一般公共预算拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

观堂镇人民政府2023年一般公共预算拨款764.66万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出711.66万元。观堂镇2023年禁毒经费3万元，占比0.42%，观堂镇2023年基层团建经费2万元，占比0.28%，观堂镇2023年纪检监察协作区建设经费4.5万元，占比0.63%，观堂镇2023年妇联工作经费1万元，占比0.14%，观堂镇2023年基层武装部规划建设经费1.5万元，占比0.21%，观堂镇基层组织保障经费150万元，占比21.07%，观堂镇2023年教育文化体育经费8万元，占比1.12%，观堂镇2023年安全生产经费1万元，占比0.14%，观堂镇2023年应急救灾经费5万元，占比0.70%，观堂镇2023年应急救灾经费5万元，占比0.70%，观堂镇2023年乡村文明经费2万元，占比0.28%，其他支出为528.66万元，占比74.29%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务2023年预算711.66万元

2、教育2023年预算8万元

3、社会保障和就业支出106.7万元

4、卫生健康支出43.9万元

5、节能环保支出53.3万元

6、城乡社区支出123万元

7、农林水支出86.3万元

8、住房保障支出42万元

9、灾害防治及应急管理支出5万元

六、2023年一般公共预算基本支出情况说明

观堂镇人民政府2023年一般公共预算基本支出万元，其中：

工资福利支出111万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利等。

商品和服务支出149万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出费用等。

七、2023年政府性基金预算拨款情况说明

观堂镇人民政府2023年政府性基金预算拨款123元。

八、2023年国有资本经营预算拨款情况说明

观堂镇人民政府2023年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

观堂镇人民政府2023年无政府采购预算。

（二）政府购买服务情况

观堂镇人民政府2023年无政府购买服务预算。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出构成的收支预算，这是全口径预算体系中最主要的部分。。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、基本支出：指为保障局机关和二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成财政（国资）职能任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。