关于观堂镇2022年财政预算执行情况

和2023年财政预算〔草案〕的报告

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作“2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告”，请审议。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，在观堂镇党委政府的正确领导下，在镇人大主席团监督支持下，镇财政紧紧围绕全年总体目标任务，不断增强财政在我镇经济发展中的作用与能力，确保全镇经济社会的平稳健康发展。

1、财政收入：全年财政总收入520万元，占年初任务的137.57%；财政预算拨款收入2009.44万元。

2、财政支出：全镇完成一般预算支出支出2009.44万元。其中：一般公共支出589.74万元，社会保障和就业支出161.5万元，卫生健康支出140.54万元，城乡社区支出650.21万元,农林水支出374.46万元，住房保障支出38.8万元，节能环保支出54.19万元。

受疫情、环保、中央减税降税诸多因素影响，我镇财政收入降幅较大。但总体上看,2022年我镇财政预算执行情况良好,实现了收支平衡的目标，为我镇各项事业的发展提供了财力保障，回顾过去一年，重点做了以下几个方面工作。　　

（一）紧抓发展主线，确保财政收入稳定增长。

中国经济发展进入新常态以来，面对经济下行压力，镇财政切实增强责任意识和主动意识，紧紧围绕全年各项目标任务，认真分析税收结构，制定税收征管方案，及时掌握入库动态。充分发挥财政职能，全力以赴服务经济，积极参与招商活动。面对严峻的收支压力，财政主动对接金融系统，加大融资力度，有效缓解了资金压力，为支持城乡一体化建设赢得了时间，为推进城镇化建设和乡村振兴提供了资金保障。 

（二）增强服务职能，保障民生促进和谐。

不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作的突出位置，贯彻落实中央各项惠民政策。一：是利用“社保卡”发放农业支持保护补贴902.15万元，惠及全镇农户。一年来，共发放各项惠农补贴资金4447.68万元,22项惠农资金全部打卡发放到户。涉农资金打卡发放自查4次，抽查农户1680户。二：是开展农村财务审计，规范“三资”管理。举行村报账员、农村财务管理、招标法、合同法、股权证办理、一事一议和土地流转等方面的知识培训，增强相关人员实际工作能力。三：是加强各项财政资金监管，采取定期不定期的抽查方式，监管各项财政资金的规范使用。四：申报及通过上及审批一事一议财政奖补项目7个，新修水泥路项目7条，总长3780米，项目总投资242万元。五：是做好午季、秋季农作物的投保和理赔工作。六：是做好一卡通更换及核对社保卡工作，全年共更换及核对18869条，2022年共纠错错误信息220条，更新社保卡2409条。七：是完成2022年度16个村农村集体资产清查工作。八：是完成2022年镇干部个税扣除工作。九：是做好股权证发放工作。十：是进一步提高我所窗口单位服务质量和水平，促进财政工作科学化精细化发展，牢固树立“主动+热情”的服务理念，努力打造财政窗口便民工程。

（三）狠抓财政管理，依法完善制度力求实效。

紧紧围绕依法治国的总要求，以文明创建为契机，把制度建设放在首位。积极完善财政服务体系建设，推行各类服务制度，提升财政整体形象。对农业支持保护补贴、农机补贴、危房改造补贴等凡是涉及群众利益的惠民补贴政策，及时宣传到位。不断增强工作协调能力，配合做好各项审计工作。制订财政干部全年学习教育培训计划，积极参加各种形式的职业培训，切实提高理论水平和工作能力。加强财政队伍党风廉政教育，组织财政干部参加党课教育、道德讲堂，营造勤政氛围，规范廉洁行为，不断提高廉洁意识。

各位代表，2022年全镇财政运行状况良好，但财政工作与镇党委的要求、人民群众的期盼，还存在一定差距。新常态下内外环境复杂严峻，制约我镇经济发展面困难较多，地方财政增收压力继续加大；受经济下行压力影响，各种社会矛盾相继凸现，财政保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加；财政管理职能不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待提高。这些问题，我们将继续采取有效措施，认真加以解决。 

二、2023年财政预算草案

2023年，疫情初步稳定，内部经济将缓慢恢复、税收逐步增加等因素影响，我镇财政收入将趋于好转。我们要认真贯彻落实党中央制定的“积极的财政政策，稳健的货币政策”总方针，按照“量力而行、积极而为、保障基本、办成大事、规范透明、严格监管”的原则，分析目前面临着复杂多变的严峻形势和我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，编制2023年观堂镇财政预算草案。　

1、财政收入预算：2023年财政预算总收入1076.1万元，其中：一般公共预算拨款收入953.1万元，政府性基金预算拨款收入123万元。

2、财政支出预算：2023年财政预算总支出1076.1万元，其中：公共服务支出607.9万元，社会保障和就业支出106.7万元，卫生健康支出43.9万元，节能环保支出53.3万元，城乡社区支出123万元,教育支出8万元，农林水支出86.3万元，住房保障支出42万元，灾害防治及应急管理支出5万元。

三、2023年财政主要工作任务

2023年我们要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，涵养财源，依法理财，圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面工作： 

(一) 着力发挥财政职能作用，确保完成财政收入。 

客观分析2023年宏观经济形势和财政收入结构，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，依据省市区相关规定，掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化税收征管，做好重点税源监控，堵塞税收漏洞，做到依法征收、应收尽收，确保税收稳定增长。加强非税收入管理，严格执行收支两条线和财政集中支付管理，科学合理安排财政支出，保障农业、教育、科技等法定支出的增长，保障机关事业单位的正常运转，保障重点工程、重点项目的资金需求。强化预算约束，严格控制一般性支出，努力降低行政运行成本。

(二) 着力加大民生投入，努力增进民生福祉。

以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域以及乡村振兴倾斜，努力实现财政基本公共服务均等化。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，合理调度资金，确保各项民生保障政策落实到位。积极稳妥地推进乡村振兴战略、美丽乡村、环境治理等重点项目建设，构筑一流的镇村环境，打造碧水蓝天观堂镇。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策，把政策宣传到位、执行到位。 

(三)着力深化各项改革，加强预算执行力度。 

深化部门预算改革，加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。加强动态监督管理，建立预算执行动态台账，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性。厉行节约，反对铺张浪费，严控“三公”经费等一般性支出。加强项目资金管理，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。 加强财政预算运行监测，推进预算公开。强化财政监督职能，加大对财政资金分配使用情况的监管，防范各种违法违纪现象。

代表们：2023年的财政工作任务十分艰巨。我镇财政工作将在镇党委、政府的正确领导和镇人大主席团的监督支持下，与时俱进，积极发挥财政职能，加强财政监管，提高依法理财水平，开拓创新，锐意进取，齐心协力，扎实工作，为建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新观堂作出新的更大的贡献！  

谢谢大家!