亳州市谯城区淝河镇人民政府 2022年度部门

决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计1958.38万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余） 、支出总计 1958.38万元（含结余分配和年末结转结余） 。与 2021年相比，收、支总计减少691.18万元，下降26%，主要原因：一是节能环保的减少；二是农林水支出的减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计1958.38万元，其中：财政拨款收入 1958.38万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计1958.38万元，其中：基本支出 1139.05万元，占58%；项目支出819.33万元，占42%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计1958.38 万元（含年初财政拨款结转结余） ，支出总计1958.38 万元（含年末财政拨款结转和结余） 。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各减少691.18万元，下降26%，主要原因：一是节能环保的减少；二是农林水支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1374.5万元，占本年收入的70%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款收入减少429.9万元，减少24%。主要原因一是卫生健康的减少；二是创建城乡社区支出的减少。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出1374.5万元，占本年支出的70%。与 2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少429.89万元，减少24%。主要原因一是卫生健康的减少；二是创建城乡社区支出的减少。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出  1374.5  万元，主要  用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 631.21 万元，占 45.9%; 社会保障和就业支出（类）支出 164.75 万元， 占12%； 卫生健康支出（类）支出 84.41万元，占6.1%；节能环保支出（类）支出 54.32万元，占4%；城乡社区支出（类）支出67.79万元，占5%；农林水支出（类）支出 329.64 万元，占 24%；住房保障支出（类）支出42.38万元，占3%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为949.46万元，支出决算为1374.5万元。决算数大于预算数的主要原因:一是节能环保的增加；二是农林水支出的增加。其中:基本支出 1139.05万元，占 82%；项目支出235.44 万元，占18%。具体情况如下：

1.  一般公共服务（类） 政府办公厅（室） 及相关机构事 务（款） 行政运行（项） 。年初预算为 397.37万元，支出决算为 631.21 万元，完成年初预算的159%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行统计信息等的增加。

2.  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）年初预算为140.43万元，支出决算为164.75万元，完成年初预算的117.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

3.  卫生健康支出（类）公共卫生（款） 年初预算为35.22万元， 支出决算为84.4万元，完成年初预算的239%，决算数大于预算数的主要原因是：突发公共卫生事件应急处理的增加。

4.  节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）污染防治（款） 年初预算为 57.85 万元，支出决算为 54.32 万元，完成年初预算的94%，此项目预算数大于决算数，严格按照预算执行。环境保护管理事务，清理河污和污染防治工作。