第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。谯城区纪委监委2023年收支总预算1834.93万元，收入包括一般公共预算拨款收入1834.93万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1617.42万元、社会保障和就业支出111.19万元、卫生健康支出36.31万元、住房保障支出64.20万元等。

二、关于 2023 年收入总表的说明

谯城区纪委监委2023年收入预算1834.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1834.93万元，占100%，与上年相比增加147.03万元，增加8.7%，增加的原因是：纪检监察项目经费增加。政府性基金预算收入0万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均未安排政府性基金收入预算；国有资本经营预算收入0万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均未安排国有资本经营收入预算；纳入专户管理政府非税收入0万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均未安排纳入专户管理政府非税收入预算；其他收入0万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均未安排其他收入预算。

三、关于 2023 年支出总表的说明

谯城区纪委监委2023年支出预算1834.93万元，与上年相比增加147.03万元，增加8.7%，增加的原因是：纪检监察项目经费增加。其中，基本支出 954.93万元，占52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出880万元，占48%，主要用于完成纪检监察相关的工作任务。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

谯城区纪委监委2023年财政拨款收支预算1834.93万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1834.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入1834.93万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1617.42万元，占88.2%；社会保障和就业支出111.19万元，占6.1%；卫生健康支出36.31万元，占2%；住房保障支出64.20万元，占3.5%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区纪委监委2023年一般公共预算拨款1834.93万元，与上年相比增加117.03万元，增加8.7%，增加的原因是：纪检监察项目经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出1617.42万元，占88.2%；社会保障和就业支出111.19万元，占6.1%；卫生健康支出36.31万元，占2%；住房保障支出64.20万元，占3.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022年预算759.4万元，与上年相比减少21.98万元，减少2.9%，减少的原因：因预算支出政策调整，部分基本支出未列入今年年初预算。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2022年预算880万元，与上年相比增加180万元，增长25.7%，增长原因是：监察体制改革后，纪检监察工作任务增大，经费开支增大。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算2.25万元，与上年相比增加0.05万元，增加2.3%，增加的原因：科目调剂。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算77万元，与上年相比减少4.37万元，减少了5.7%，减少的原因：因预算支出政策调整，部分基本支出未列入今年年初预算。。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算36.31万元，与上年相比减少2.19万元，减少5.7%，减少的原因：因预算支出政策调整，部分基本支出未列入今年年初预算。。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算41.26元，与上年相比减少1.14万元，减少2.7%，减少的原因：因预算支出政策调整，部分基本支出未列入今年年初预算。。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2023年预算0.86万元，与上年相比减少0.04万元，减少4.4%，减少的原因：因预算支出政策调整，部分基本支出未列入今年年初预算。。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算51.36万元，与上年相比减少2.64万元，减少4.9%，减少的原因：因预算支出政策调整，部分基本支出未列入今年年初预算。。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算12.84万元，与上年相比减少0.66万元，减少4.9%，减少的原因：因预算支出政策调整，部分基本支出未列入今年年初预算。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区纪委监委2023年一般公共预算基本支出954.93万元，其中人员经费751.49万元，公用经费203.44万元。

（一）人员经费751.49万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、其他工资福利支出等。

（二）公用经费203.44万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区纪委监委2023年政府性基金预算拨款0万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均没有安排政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区纪委监委2023年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

谯城区纪委监委2023 年预算共安排项目支出880万元，与上年相比增加180万元，增长 25.7%，主要原因是监察体制改革后，纪检监察工作任务增大，经费开支增大。

主要包括：本年财政拨款安排 880万元（其中，一般公共预算拨款安排880 万元，政府性基金预算拨款安排 0万元，国有资本经营预算拨款安排0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

谯城区纪委监委2023年没有安排政府采购预算，与上年相比持平，主要原因是两年均未安排政府采购预算。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

谯城区纪委监委2023年没有安排政府购买服务预算。

与上年相比持平，主要原因是两年均未安排政府购买服务。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “ 纪检监察经费（含协作区建设经费、村和社区纪检委员会履职补贴经费）” 项目。

（1）项目概述：用于在查处全区违法违纪案件中的办公费、办案人员食宿、办案人员补助支出等各项开支；用于全区六个纪检监察工作协作区开展信访调查和违法违纪案件调查等工作中的各项开支；用于各村（社区）纪检委员履职保障补贴等各项纪检监察工作开支。

（2）立项依据：根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国监察法》、安徽省纪检体制改革专项小组《关于深化乡镇（街道）纪检监察体制改革的指导意见》和谯办【2020】41号文件等相关文件精神。

（3）实施主体：谯城区纪委监委

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：进一步加强党风廉政建设和反腐败工作、推动全面从严治党向纵深发展，进一步推进监察体制改革，加强纪检监察工作协作区建设，提升基层治理现代化水平，着力构建全覆盖、无盲区的党内监督体系，打通从严治党最后一公里。

（6）年度预算安排： 财政拨款880 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称		办案经费（含协作区建设经费、村和社区纪检委员会履职补贴经费）
实施单位		谯城区纪委监委
项目属性
项目资金（万元）		中期资金总额：		880	年度资金总额：		880
		其中：财政拨款		880	其中：财政拨款		880
		其他资金			其他资金
总体    目标	中期目标（2023年-2023年）				年度目标
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		查处一批腐败分子	数量指标		查处一批腐败分子
绩效 指标	产出指标	质量指标		教育、挽救、惩处一部分党员干部	质量指标		教育、挽救、惩处一部分党员干部
	效益指标	社会效益 指标		加强党风廉政建设，营造风清气正的社会氛围	社会效益指标		加强党风廉政建设，营造风清气正的社会氛围
		可持续影响指标		逐步形成不敢腐、不能腐、不想腐的反腐败工作格局	可持续影响指标		逐步形成不敢腐、不能腐、不想腐的反腐败工作格局
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	持续提升人民群众幸福感	服务对象满意度指标	服务对象满意度	持续提升人民群众幸福感

 

 

（二） 机关运行经费。

谯城区纪委监委2023年机关运行经费755.18万元，与上年相比增长141.23万元，增长23%，主要原因是监察体制改革后，纪检监察工作任务增大，经费开支增大。

（三）政府采购情况。

谯城区纪委监委2023年没有安排政府采购预算。

其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（四） 国有资产占有使用情况。

谯城区纪委监委固定资产原值1233万元，与上年相比增长38.38万元，增长3.2%，增长的原因是购置一批办公设备。其中：1、土地房屋、及构筑物236578元，包括房屋及构筑物186平方米。2、通用设备658台（套）。3、家具、用具、装具429台（套）。4、专用设备6台（套）。5、执法用车9辆。

2023年单位预算安排安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，谯城区纪委监委1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 880万元、政府性基金预算当年财政拨款 0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排 0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入 ：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出 ：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。