中共亳州市谯城区纪律检查委员会
| 索引号： | 11341602003166532D/202302-00006 | 组配分类： | 部门预算情况 |
| 发布机构： | 中共亳州市谯城区纪律检查委员会 | 主题分类： | 其他 |
| 名称： | 谯城区委巡察办2023年单位预算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-02-01 | 发布日期： | 2023-02-01 |
| 索引号： | 11341602003166532D/202302-00006 |
| 组配分类： | 部门预算情况 |
| 发布机构： | 中共亳州市谯城区纪律检查委员会 |
| 主题分类： | 其他 |
| 名称： | 谯城区委巡察办2023年单位预算 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-02-01 |
| 发布日期： | 2023-02-01 |
谯城区委巡察办2023年单位预算
2023 年 2 月
目 录
第一部分 单位概况
1、主要职责
2、单位预算构成
3、2023年主要工作任务
第二部分 2023年单位预算表
1.谯城区委巡察办2023 年收支总表
2.谯城区委巡察办2023 年收入总表
3.谯城区委巡察办2023 年支出总表
4.谯城区委巡察办2023年财政拨款收支总表
5.谯城区委巡察办2023 年一般公共预算支出表
6.谯城区委巡察办2023 年一般公共预算基本支出表
7.谯城区委巡察办2023 年政府性基金预算支出表
8.谯城区委巡察办2023 年国有资本经营预算支出表
9.谯城区委巡察办2023 年项目支出表
10.谯城区委巡察办2023 年政府采购支出表
11.谯城区委巡察办2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年单位预算情况说明
1.关于 2023 年收支总表的说明
2.关于 2023 年收入总表的说明
3.关于 2023 年支出总表的说明
4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于 2023 年项目支出表的说明
10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署；
（二）统筹、协调、指导巡察组开展工作；
（三）承担政策研究、制度建设等工作；
（四）对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；
（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；
（六）向市委巡察工作领导小组办公室报送工作规划、工作总结和工作信息等；
（七）办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。
二、部门预算构成
谯城区委巡察办2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2023 年度主要工作任务
深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作重要论述和党的二十大精神，配合区纪委监委修订《全区各级领导班子和领导干部政治建设监督检查参考指标》，充分运用《参考指标》加强巡察监督的有效性、针对性。
严格落实中央及省委、市委、区委关于加强巡视巡察上下联动的部署要求，层层压实责任，推动我区巡察高质量发展。
深入贯彻落实中央《关于加强巡视整改和成果运用的意见》及省委《关于加强省委巡视整改和成果运用的若干措施》，做好区委巡察整改和成果运用工作。
扎实做好巡察“后半篇文章”，压紧压实党组（党委）整改主体责任，发挥纪检监察机关、组织部门、巡察机构、相关职能部门在整改中的职能作用，强化日常监督和专项检查。
按照《中共亳州市谯城区委巡察工作规划（2022-2026年）》要求，组织3-4轮巡察，视情开展专项巡察，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用。
持续发挥巡察党内监督利剑作用和密切联系群众纽带功能，深化与纪律、监察、派驻、组织等统筹衔接，不断深化“巡审联动”“巡纪联动”，加强与宣传、政法、保密、财政、信访、统计等职能部门的协调协作，推动信息、资源、力量及监督成果共享共用。
深化“党建+巡察”，发挥党建引领作用，严格落实意识形态工作责任制，深入推进“组办融合一体化”建设，发挥协同优势，实现资源整合。
更新巡察工作人才库，充实调整巡察组组长库、副组长库，加强巡察骨干库建设，完善巡察干部激励约束机制。
常态化开展巡察干部培训工作，持续提升巡察干部综合素质。组织开展巡察整改集中培训，强化巡察整改的针对性。
加强巡察工作宣传力度，总结巡察工作经验，提升巡察工作的社会知晓度、公众参与度、群众满意度。
严格监督管理，扎实开展巡察作风纪律后评估。
扎实开展检查评估，按照序时进度对被巡察党组织整改效果开展监督检查，督促被巡察党组织严格落实整改责任，推动巡察反馈问题整改落地成效。
第二部分 2023年单位预算表
|
预算公开表1 |
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谯城区委巡察办2023年单位收支预算总表 |
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单位名称：谯城区委巡察办 |
|
|
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|
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|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共财政预算拨款收入 |
653.74 |
一、一般公共服务支出 |
609.10 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、单位资金收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
23.63 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
其他 |
|
十、卫生健康支出 |
6.76 |
|
|
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算） |
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金） |
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
八、上年结转结余 |
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
14.25 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
二十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
本年结余 |
|
|
|
收入总计 |
653.74 |
支出总计 |
653.74 |
|
|
预算公开表2 |
|
|
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谯城区委巡察办2023收入总表 |
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|
单位名称：谯城区委巡察办 |
|
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|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性 基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算) |
上级转移支付（政府性基金) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金小计 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
谯城区委巡察办 |
653.74 |
653.74 |
653.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||||||||||
|
预算公开表3 |
|
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|
谯城区委巡察办2023年单位支出预算总表 |
||||
|
单位名称：谯城区委巡察办 |
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
653.74 |
193.74 |
460 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
609.10 |
149.10 |
460 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
609.10 |
149.10 |
460 |
|
2011101 |
行政运行 |
149.10 |
149.10 |
|
|
2011106 |
巡视工作（巡察工作） |
|
|
460 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.63 |
23.63 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.63 |
23.63 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.75 |
15.75 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.88 |
7.88 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.76 |
6.76 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.57 |
6.57 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.19 |
0.19 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.25 |
14.25 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.25 |
14.25 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.4 |
11.4 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
2.85 |
2.85 |
|
|
预算公开表4 |
|
|
|
|
|
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|
谯城区委巡察办2023年单位财政拨款收支预算总表 |
|||||||
|
单位名称：谯城区委巡察办 |
|
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|
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|
收 入 |
|||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
653.74 |
一、一般公共服务支出 |
609.10 |
609.10 |
|
||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
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|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
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|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
23.63 |
23.63 |
|
||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十、卫生健康支出 |
6.76 |
6.76 |
|
||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
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|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
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|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
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|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十九、自然资源气象等支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
14.25 |
14.25 |
|
||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十九、国有资本经营预算 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
收入总计 |
653.74 |
支出总计 |
653.74 |
653.74 |
|
||
|
预算公开表5 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
谯城区委巡察办2023年单位一般公共预算支出预算表 |
|
|
||||||||||
|
单位名称：谯城区委巡察办 |
|
|
单位：万元 |
|
|
|||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
|
合计 |
653.74 |
193.74 |
159.98 |
33.76 |
460 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
609.10 |
113.84 |
115.35 |
33.76 |
460 |
||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
609.10 |
113.84 |
115.35 |
33.76 |
460 |
||||||
|
2011101 |
行政运行 |
149.10 |
113.84 |
115.35 |
33.76 |
|
||||||
|
2011106 |
巡视工作（巡察工作） |
460 |
|
|
|
460 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.63 |
23.63 |
23.63 |
|
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.63 |
23.63 |
23.63 |
|
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.75 |
15.75 |
15.75 |
|
|
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.88 |
7.88 |
7.88 |
|
|
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.76 |
6.76 |
6.76 |
|
|
||||||
|
21011 |
行政单位医疗 |
6.57 |
|
|
|
|
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
|
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
14.25 |
14.25 |
14.25 |
|
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.25 |
14.25 |
14.25 |
|
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.4 |
11.4 |
11.4 |
|
|
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.85 |
2.85 |
2.85 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
谯城区委巡察办2023年单位一般公共预算基本支出预算表 |
|||||
|
单位名称：谯城区委巡察办 |
单位：万元 |
|
|
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|
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用 经费 |
|
|
|
合计 |
193.74 |
159.98 |
33.76 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
153.64 |
148.24 |
5.40 |
|
|
30101 |
基本工资 |
61.65 |
61.65 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
39.68 |
39.68 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
4.53 |
5.14 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
4.68 |
|
5.40 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.75 |
15.74 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.46 |
6.46 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
11.4 |
11.4 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
40.08 |
11.72 |
28.36 |
|
|
30201 |
办公费 |
27 |
|
27 |
|
|
30228 |
工会经费 |
1.36 |
|
1.36 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
11.72 |
11.72 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
谯城区委巡察办2023年单位政府性基金预算收支预算表 |
|||||
|
单位名称：谯城区委巡察办 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
注：谯城区委巡察办没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
|
预算公开表8 |
|
|
|
|
谯城区委巡察办2023年单位国有资本经营预算收支预算表 |
|||
|
单位名称：谯城区委巡察办 |
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算收入 |
本年国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
注： 谯城区委巡察办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
|
预算公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
谯城区委巡察办2023年项目支出表 |
|||||||||||
|
单位名称：谯城区委巡察办 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
本年财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
|
||||
|
|
|
中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会） |
|
|
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其他运转类项目 |
巡察费用 |
中共亳州市谯城区委巡察工作领导小组办公室 |
460 |
460 |
|
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预算公开表10 |
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谯城区委巡察办2023年政府采购支出预算表 |
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单位名称：谯城区委巡察办 |
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单位：万元 |
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项目名称 |
政府采购目录名称 |
采购数量 |
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一般公共预算 |
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注：谯城区委巡察办没有政府采购支出预算安排，故本表无数据。
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预算公开表11 |
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谯城区委巡察办2023年政府购买服务支出预算表 |
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单位名称：谯城区委巡察办 |
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单位：万元 |
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项目名称 |
政府采购目录名称 |
采购数量 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
财政专户资金 |
单资金 |
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合计 |
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注：谯城区委巡察办没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、关于 2023 年收支总表的说明
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区委巡察办2023年收支总预算653.74万元，收入包括一般公共预算拨款收入653.74万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元。支出包括：一般公共服务支出609.10万元、社会保障和就业支出23.63万元、卫生健康支出6.76万元、住房保障支出14.25万元等。
二、关于 2023 年收入总表的说明
谯城区委巡察办2023年收入预算653.74万元，其中：一般公共预算拨款收入653.74万元，占100%，与上年相比增长222.65万元，增长51.7%，增长的原因是：按照上级要求，增加巡察任务，巡察项目经费增加。政府性基金预算收入0万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均未安排政府性基金收入预算；国有资本经营预算收入0万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均未安排国有资本经营收入预算；纳入专户管理政府非税收入0万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均未安排纳入专户管理政府非税收入预算；其他收入0万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均未安排其他收入预算。
三、关于 2023 年支出总表的说明
谯城区委巡察办2023年支出预算653.74万元，与上年相比增长653.74万元，增长的原因是：预算支出政策调整，区委巡察办单独列支预算。基本支出193.74万元，占29.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等，项目支出460万元，主要用于保障区委巡察机构开展巡察工作需要。
四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
谯城区委巡察办2023年财政拨款收支预算653.74万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款653.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入653.74万元。支出按功能分类分为：一般公共服务609.10万元，占93.2%；社会保障和就业支出23.63万元，占3.6%；卫生健康支出6.76万元，占1.0%；住房保障支出14.25万元，占2.2%。
五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
谯城区委巡察办2023年一般公共预算拨款653.74万元，与上年相比增长222.65万元，增长的原因：按照上级要求，增加巡察任务，巡察项目经费增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务609.10万元，占93.2%；社会保障和就业支出23.63万元，占3.6%；卫生健康支出6.76万元，占1.0%；住房保障支出14.25万元，占2.2%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算149.10万元，与上年相比增长17.42万元，增长12.2%，增长的原因：按照上级要求，增加巡察任务，巡察项目经费增加。
2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（巡察工作）（项）2023年预算460万元，与上年相比增长200万元，增长76.9%，增长的原因：按照上级要求，增加巡察任务，巡察项目经费增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算15.75万元，与上年相比增加1.81万元，增加13%，增加的原因：（1）人员增加；（2）人员正常涨资。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算7.88万元，与上年相比增加0.91万元，增加13.1%，增加的原因：（1）人员增加；（2）人员正常涨资。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算6.57万元，与上年相比增加0.79万元，增加13.7%，增加的原因：（1）人员增加；（2）人员正常涨资。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2023年预算0.19万元，与上年相比增加0.02万元，增加11.8%，增加的原因：（1）人员增加；（2）人员正常涨资。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算11.4万元，与上年相比增加1.36万元，增加13.6%，增加的原因：（1）人员增加；（2）人员正常涨资。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算2.85万元，与上年相比增加0.34万元，增加13.6%，增加的原因：（1）人员增加；（2）人员正常涨资。
六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
谯城区委巡察办2023年一般公共预算基本支出193.74万元，其中人员经费159.98 万元，公用经费33.76万元。
（一）人员经费159.98万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费33.76万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费等。
七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
谯城区委巡察办2023年政府性基金预算拨款0万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均没有安排政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
谯城区委巡察办2023年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于 20212年项目支出表的说明
谯城区委巡察办2023 年预算共安排项目支出460万元，与上年相比增加200万元，增长76.9%，增加的主要原因是按照上级要求，增加巡察任务，巡察项目经费增加。
主要包括：本年财政拨款安排 460万元（其中，一般公共预算拨款安排460万元，政府性基金预算拨款安排 0万元，国有资本经营预算拨款安排0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。
十、关于 2023 年政府采购支出表的说明
谯城区委巡察办2023年没有安排政府采购预算，与上年相比持平，主要原因是两年均未安排政府采购预算。
十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
谯城区委巡察办2023年没有安排政府购买服务预算。与上年相比持平，主要原因是两年均未安排政府购买服务。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
“ 巡察经费” 项目：
（1）项目概述：按照省委“巡视巡察联动”的部署，深化政治巡察，聚集坚持党的领导，加强党的建设、全面从严治党，实现巡察全覆盖。主要用于在全区范围内开展巡察工作所需的办公费、人员食宿、车辆运行、办公设备购置、印刷费、维修费、人员包干经费等各项开支。
（2）立项依据：上级关于巡视巡察工作要求
（3）实施主体：谯城区委巡察办及各巡察组
（4）起止时间：2023年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
（5）项目内容：深化政治巡察，聚集坚持党的领导，加强党的建设、全面从严治党，实现巡察全覆盖，发挥其反腐利剑作用。
（6）年度预算安排： 财政拨款460万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
巡察经费 |
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实施单位 |
谯城区纪委监委 |
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项目属性 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
460 |
年度资金总额： |
460 |
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其中：财政拨款 |
460 |
其中：财政拨款 |
460 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总体 目标 |
中期目标（2021年-2023年） |
年度目标 |
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绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
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形成巡察全覆盖 |
数量指标 |
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形成巡察全覆盖 |
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绩效 |
产出指标 |
质量指标 |
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通过巡察督促积极尽责履职 |
质量指标 |
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通过巡察督促积极尽责履职 |
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效益指标 |
社会效益 |
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发挥巡察反腐利剑作用 |
社会效益指标 |
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发挥巡察反腐利剑作用 |
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可持续影响指标 |
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营造良好政治生态 |
可持续影响指标 |
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营造良好政治生态 |
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满意度 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
持续提升人民群众幸福感 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
持续提升人民群众幸福感 |
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（二） 机关运行经费。
谯城区委巡察办2023年机关运行经费307万元，与上年相比增加161.6万元，增加111.1%，增加的主要原因：按照上级要求，增加巡察任务，巡察项目经费增加。
（三）政府采购情况。
谯城区委巡察办2023年没有安排政府采购预算。其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
（四） 国有资产占有使用情况。
谯城区委巡察办国有资产与谯城区纪委监委国有资产统一管理使用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入 ：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
三、基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出 ：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
五、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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