谯城区党风廉政教育中心
2023年单位预算
2023 年 2 月
目 录
第一部分 单位概况
1、主要职责
2、单位预算构成
3、2023年主要工作任务
第二部分 2023年单位预算表
1.谯城区党风廉政教育中心2023 年收支总表
2.谯城区党风廉政教育中心2023 年收入总表
3.谯城区党风廉政教育中心2023 年支出总表
4.谯城区党风廉政教育中心2023年财政拨款收支总表
5.谯城区党风廉政教育中心2023 年一般公共预算支出表
6.谯城区党风廉政教育中心2023 年一般公共预算基本支出表
7.谯城区党风廉政教育中心2023 年政府性基金预算支出表
8.谯城区党风廉政教育中心2023 年国有资本经营预算支出表
9.谯城区党风廉政教育中心2023 年项目支出表
10.谯城区党风廉政教育中心2023 年政府采购支出表
11.谯城区党风廉政教育中心2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年单位预算情况说明
1.关于 2023 年收支总表的说明
2.关于 2023 年收入总表的说明
3.关于 2023 年支出总表的说明
4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于 2023 年项目支出表的说明
10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
谯城区党风廉政教育中心2016年9月经研究批准同意设立，主要职责是负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
二、单位预算构成
谯城区党风廉政教育中心2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。。
三、2023 年度主要工作任务
组织协调全区2023年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
第二部分 2023年单位预算表
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预算公开表1
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2023年单位收支预算总表
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单位名称：谯城区党风廉政教育中心
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单位：万元
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收 入
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支 出
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收入项目
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预算数
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支出功能分类科目
|
预算数
|
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|
一、一般公共财政预算拨款收入
|
330.1
|
一、330.14 一般公共服务支出
|
246.5
|
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二、政府性基金预算拨款收入
|
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二、外交支出
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三、国有资本经营预算收入
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三、国防支出
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四、财政专户管理资金收入
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四、公共安全支出
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五、单位资金收入
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五、教育支出
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事业收入
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六、科学技术支出
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经营收入
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七、文化旅游体育与传媒支出
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上级补助收入
|
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八、社会保障和就业支出
|
45
|
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附属单位上缴收入
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九、社会保险基金支出
|
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其他
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十、卫生健康支出
|
12.5
|
|
|
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）
|
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十一、节能环保支出
|
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|
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）
|
|
十二、城乡社区支出
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八、上年结转结余
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十三、农林水支出
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十四、交通运输支出
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十五、资源勘探工业信息等支出
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十六、商业服务业等支出
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十七、金融支出
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十八、援助其他地区支出
|
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|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
26.2
|
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二十一、粮油物资储备支出
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二十二、灾害防治及应急管理支出
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二十三、预备费
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二十四、其他支出
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二十五、转移性支出
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二十六、债务还本支出
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二十七、债务付息支出
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二十八、债务发行费用支出
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二十九、国有资本经营预算支出
|
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本年结余
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收入总计
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330.1
|
支出总计
|
330.1
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部门（单位）公开表2
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部门（单位）名称：谯城党风廉政教育中心
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部门（单位）名称
|
合计
|
本年收入
|
上年结转结余
|
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小计
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性
基金预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款收入
|
财政专户管理资金收入
|
单位资金
|
上级转移支付（提前下达一般公共预算)
|
上级转移支付（政府性基金)
|
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单位资金小计
|
事业收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
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谯城区党风廉政教育中心
|
330.1
|
330.1
|
330.1
|
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预算公开表3
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谯城区党风廉政教育中心2023年支出总表
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单位名称：谯城区党风廉政教育中心
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单位：万元
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功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
330.1
|
330.1
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
246.5
|
246.5
|
|
|
20111
|
纪检监察事务
|
246.5
|
246.5
|
|
|
2011150
|
事业运行
|
246.5
|
246.5
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
45
|
45
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
44.2
|
44.2
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
29.5
|
29.5
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
14.7
|
14.7
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.7
|
0.7
|
|
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
0.7
|
0.7
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
12.5
|
12.5
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
12.2
|
12.2
|
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
0.3
|
0.3
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
26.2
|
26.2
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
26.2
|
26.2
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
21
|
21
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
5.2
|
5.2
|
|
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|
部门（单位）公开表4
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2023年部门财政拨款收支预算总表
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部门（单位）名称：谯城区党风廉政教育中心
|
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单位：万元
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收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
|
（一）一般公共预算拨款收入
|
|
一、一般公共服务支出
|
246.5
|
246.5
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
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|
|
四、公共安全支出
|
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|
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五、教育支出
|
|
|
|
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|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
45
|
45
|
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出
|
12.5
|
12.5
|
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
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|
|
十六、商业服务业等支出
|
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|
十七、金融支出
|
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|
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|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
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|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
26.2
|
26.2
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出
|
|
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|
|
|
|
二十五、转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十九、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
收 入 总 计
|
|
支 出 总 计
|
330.1
|
330.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
预算公开表5
|
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|
谯城区党风廉政教育中心2023年一般公共预算支出表
|
|
单位名称：谯城区党风廉政教育中心
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
330.1
|
330.1
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
246.5
|
246.5
|
|
|
20111
|
纪检监察事务
|
246.5
|
246.5
|
|
|
2011150
|
事业运行
|
246.5
|
246.5
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
45
|
45
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
44.2
|
44.2
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
29.5
|
29.5
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
14.7
|
14.7
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.7
|
0.7
|
|
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
0.7
|
0.7
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
12.5
|
12.5
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
12.2
|
12.2
|
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
0.3
|
0.3
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
26.2
|
26.2
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
26.2
|
26.2
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
21
|
21
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
5.2
|
5.2
|
|
|
预算公开表6
|
|
|
|
谯城区党风廉政教育中心2023年一般公共预算基本支出表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
经济分类科目
|
预算数
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
|
合计
|
330.1
|
240.2
|
90
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
253.8
|
253.8
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
70.4
|
70.4
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
14.5
|
14.5
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
13.7
|
|
13.7
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
76.8
|
76.8
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
29.5
|
29.5
|
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
14.7
|
14.7
|
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
11.9
|
11.9
|
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
1.3
|
1.3
|
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
21
|
21
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
76.3
|
|
76.3
|
|
|
30201
|
办公费
|
68.4
|
|
68.4
|
|
|
30228
|
工会经费
|
1.9
|
|
1.9
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
6
|
|
6
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
0
|
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.01
|
0.01
|
|
|
|
预算公开表7
|
|
|
|
|
|
|
谯城区党风廉政教育中心2023年政府性基金预算支出表
|
|
单位名称：谯城区党风廉政教育中心
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年政府性基金财政拨款支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：谯城区党风廉政教育中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
单位公开表8
|
谯城区党风廉政教育中心2023年国有资本经营预算支出表
|
|
|
部门（单位）名称：谯城区党风廉政教育中心
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
国有资本经营预算支出
|
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注： 谯城区党风廉政教育中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
|
单位公开表9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
谯城区党风廉政教育中心2023年项目支出表
|
|
单位名称：谯城区党风廉政教育中心
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
类型
|
项目名称
|
项目单位
|
合计
|
本年财政拨款
|
本年财政拨款
|
财政专户管理资金
|
单位资金
|
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：谯城区党风廉政教育中心没有项目预算安排，故本表无数据。
|
部门（单位）公开表10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门政府采购支出预算表
|
|
单位名称：谯城区党风廉政教育中心
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
单位编码
|
单位、采购项目名称
|
采购品目
|
采购数量
|
合计
|
一般公共预算收入
|
政府性基金收入
|
财政专户管理资金收入
|
单位资金
|
上级转移支付（提前下达一般公共预算)
|
上级转移支付(提前下达政府性基金)
|
|
单位资金小计
|
事业收入
|
经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：谯城区党风廉政教育中心没有政府采购支出预算安排，故本表无数据。
|
单位公开表11
|
|
|
|
|
|
谯城区党风廉政教育中心2023年政府购买服务支出表
|
|
部门（单位）名称：谯城区党风廉政教育中心
|
|
|
单位：万元
|
|
单位编码
|
部门名称
|
购买服务项目名称
|
向社会力量购买
服务指导目录
|
政府购买服务内容
|
服务金额
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：谯城区党风廉政教育中心没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、关于 2023 年收支总表的说明
按照综合预算的原则，谯城区党风廉政教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区党风廉政教育中心2023年收支总预算330.1万元，收入包括一般公共预算拨款收入330.1万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元。支出包括：一般公共服务支出246.5万元、社会保障和就业支出45万元、卫生健康支出12.5万元、住房保障支出26.2万元等。
二、关于 2023 年收入总表的说明
谯城区党风廉政教育中心2023年收入预算330.1万元，其中：一般公共预算拨款收入330.1万元，占100%，与上年相比增长66.4万元，增长99.93%，增长的原因是：人员增加，人员经费增大。政府性基金预算收入0万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均未安排政府性基金收入预算；国有资本经营预算收入0万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均未安排国有资本经营收入预算；纳入专户管理政府非税收入0万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均未安排纳入专户管理政府非税收入预算；其他收入0万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均未安排其他收入预算。
三、关于 2023 年支出总表的说明
谯城区党风廉政教育中心2023年支出预算330.1万元，与上年相比增长197.25万元，增长148.5%，增长的原因是：人员增加，人员经费增大。全部为基本支出 330.1万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。
四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
谯城区党风廉政教育中心2023年财政拨款收支预算330.1万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款330.1万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入330.1万元。支出按功能分类分为：一般公共服务246.5万元，占74.7%；社会保障和就业支出45.0万元，占13.6%；卫生健康支出12.5万元，占3.8%；住房保障支出26.3万元，占8.0%。
五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
谯城区党风廉政教育中心2023年一般公共预算支出330.1万元，与上年相比增长197.25万元，增长148.5%，增长的原因：人员增加，人员经费增大。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出246.5万元，占74.7%；社会保障和就业支出45.0万元，占13.6%；卫生健康支出12.5万元，占3.8%；住房保障支出26.3万元，占8.0%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2023年预算246.5万元，与上年相比增长132.66万元，增长116.5%，增长的原因：人员增加，人员经费增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算29.5万元，与上年相比增加22.45万元，增长318.4%，增加的原因：人员增加，人员经费增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算14.8万元，与上年相比增加11.28万元，增加的原因：人员增加，人员经费增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.73万元，与上年相比增加0.73万元，增加的原因：科目调整，新增科目。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算12.17万元，与上年相比增加9.18万元，增加307.0%，增加的原因：人员增加，人员经费增加。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2023年预算0.29万元，与上年相比增加0.22万元，增加314.3%，增加的原因：人员增加，人员经费增加。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算21万元，与上年相比增加16.64万元，增加381.7%，增加的原因：人员增加，人员经费增加。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算5.25万元，与上年相比增加4.16万元，增长381.7%，增加的原因：人员增加，人员经费增加。
六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
谯城区党风廉政教育中心2023年一般公共预算基本支出330.1万元，其中人员经费240.1万元，公用经费90万元。
（一）人员经费240.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费90万元，主要包括：人员伙食补助费、办公费、工会经费、公务用车运行维护费。
七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
谯城区党风廉政教育中心2023年政府性基金预算拨款0万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均没有安排政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
谯城区党风廉政教育中心2023年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于 2023 年项目支出表的说明
谯城区党风廉政教育中心2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金、上级转移支付和上年结转安排的项目支出。
十、关于 2023 年政府采购支出表的说明
谯城区党风廉政教育中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金和上级转移支付安排的安排政府采购支出。
十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
谯城区党风廉政教育中心2023年没有安排政府购买服务支出。与上年相比持平，主要原因是两年均未安排政府购买服务。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
无项目及绩效目标。
（二） 机关运行经费。
谯城区党风廉政教育中心为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费中径预算。
（三）政府采购情况。
谯城区党风廉政教育中心2023年没有安排政府采购预算。其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
（四） 国有资产占有使用情况。
谯城区党风廉政教育中心国有资产与谯城区纪委监委国有资产统一管理使用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入 ：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
三、基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出 ：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
五、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
中共亳州市谯城区纪律检查委员会
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