谯城区审计局2023年部门预算公开-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	11341602003166188E/202302-00014	组配分类：	本部门预算
发布机构：	谯城区审计局	主题分类：	综合政务
名称：	谯城区审计局2023年部门预算公开	文号：	无
发文日期：	2023-02-01	发布日期：	2023-02-01

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组配分类：	本部门预算
发布机构：	谯城区审计局
主题分类：	综合政务
名称：	谯城区审计局2023年部门预算公开
文号：	无
发文日期：	2023-02-01
发布日期：	2023-02-01

谯城区审计局2023年部门预算公开

发布时间：2023-02-01 11:55 信息来源：谯城区审计局浏览次数：字体：[大中小]

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谯城区审计局2023年部门预算

2023年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.谯城区审计局2023年收支总表

2.谯城区审计局2023年收入总表

3.谯城区审计局2023年支出总表

4.谯城区审计局2023年财政拨款收支总表

5.谯城区审计局2023年一般公共预算支出表

6.谯城区审计局2023年一般公共预算基本支出表

7.谯城区审计局2023年政府性基金预算支出表

8.谯城区审计局2023年国有资本经营预算支出表

9.谯城区审计局2023年项目支出表

10.谯城区审计局2023年政府采购支出表

11.谯城区审计局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行审计法律、法规、规章和方针政策，受谯城区人民政府委托，起草有关规范性文件，并依法监督执行。

（二）制定并组织实施全区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划；拟订全区地方性审计政策和相关规定并监督执行；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（三）向谯城区人民政府区长提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受谯城区人民政府委托向区人大常委会提出区本级预算执行和其他财政财务收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向谯城区人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向谯城区人民政府有关部门通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出审计处理处罚的建议：

区本级财政预算执行情况和其他财政收支，区各部门和事业单位及其下属单位的财务收支。

使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

谯城区人民政府投资和以区人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

谯城区国有企业和区人民政府规定的区国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益。

谯城区人民政府主管部门和其他单位受区人民政府其及部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

审计署、安徽省审计厅和亳州市审计局授权对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支和项目执行情况。

与国家财政收支有关的特定事项。

法律、法规规定由谯城区审计局审计的其他事项。

（五）组织实施对贯彻执行国家财政方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

（六）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

（七）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（八）承办谯城区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，谯城区审计局 2023 年度部门预算

包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围

的二级预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	谯城区审计局	行政单位
2	谯城区审计局中心审计所	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

（一）做好谯城区 2023 年稳增长、促改革、调结构、惠民

生、防风险等政策措施落实情况跟踪审计。

（二）做好 2022 年度区本级预算执行审计。

（三）党政主要领导干部经济责任审计。

（四）做好政府投资审计工作，确保政府投资项目审计

全覆盖。

（五）专项审计及调查工作。

（六）加大对审计发现问题整改的督查力度。

（七）严格审计纪律，加强对审计人员的廉政纪律教育。

（八）做好政务信息公开工作，及时更新政务信息，确

保全年无被通报情况。完成新闻、信息稿件报送数量。7

（九）及时办理回复市长热线、人民网留言、政企直通

车反映的问题，按时回复率达 100％，全年无虚假回复现象，

不断提高满意率。

（十）加强机关党建工作。严格落实党内组织生活制度，

党建工作制度，建设标准化党组织。

（十一）宣传工作。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1
2023年部门收支预算总表

部门名称：亳州市谯城区审计局			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	663.57	一、一般公共服务支出	538.24
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	68.73
		九、社会保险基金支出
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	23.06
事业收入		十一、节能环保支出
经营收入		十二、城乡社区支出
上级补助收入		十三、农林水支出
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出
其他		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	33.53
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
八、上年结转结余		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		本年结余
收入总计	663.57	支出总计	663.57

部门公开表2

谯城区审计局2023年收入总表

部门名称：亳州市谯城区审计局

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性

基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付（政府性基金)

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

663.57

027

亳州市谯城区审计局

663.57

　027001

　亳州市谯城区审计局

429.79

　027002

　亳州市谯城区中心审计所

233.78

部门公开表3
谯城区审计局2023年支出总表
部门名称：亳州市谯城区审计局				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	663.6	408.6	255.0
201	一般公共服务支出	538.2	283.2
20108	审计事务	538.2	283.2
2010801	行政运行	117.9	117.9
2010850	事业运行	165.3	165.3
2010899	其他审计事务支出	255.0		255.0
208	社会保障和就业支出	68.7	68.7
20805	行政事业单位养老支出	68.0	68.0
2080501	行政单位离退休	12.3	12.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.1	37.1
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.6	18.6
20899	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8
2089999	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8
210	卫生健康支出	23.1	23.1
21011	行政事业单位医疗	23.1	23.1
2101101	行政单位医疗	12.7	12.7
2101102	事业单位医疗	9.9	9.9
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5
221	住房保障支出	33.5	33.5
22102	住房改革支出	33.5	33.5
2210201	住房公积金	26.8	26.8
2210202	提租补贴	6.7	6.7

部门公开表4

2023年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：亳州市谯城区审计局

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

（一）一般公共预算拨款收入

663.57

一、一般公共服务支出

538.24

（二）政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

（三）国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

68.73

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

23.06

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

33.53

二十一、粮油物资储备支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

二十九、国有资本经营预算支出

收入总计

663.57

支　出总　计

663.57

部门公开表5
谯城区审计局2023年一般公共预算支出表
部门名称：亳州市谯城区审计局					单位：	万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	663.57	408.57	373.00	35.57	663.57
201	一般公共服务支出	538.24	283.24	247.85	35.39	538.24
20108	审计事务	538.24	283.24	247.85	35.39	538.24
2010801	行政运行	117.93	117.93	98.34	19.59	117.93
2010850	事业运行	165.32	165.32	149.51	15.80	165.32
2010899	其他审计事务支出	255.00				255.00
208	社会保障和就业支出	68.73	68.73	68.55	0.18	68.73
20805	行政事业单位养老支出	67.97	67.97	67.79	0.18	67.97
2080501	行政单位离退休	12.27	12.27	12.09	0.18	12.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.13	37.13	37.13		37.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.57	18.57	18.57		18.57
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76		0.76
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76		0.76
210	卫生健康支出	23.06	23.06	23.06		23.06
21011	行政事业单位医疗	23.06	23.06	23.06		23.06
2101101	行政单位医疗	12.67	12.67	12.67		12.67
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93	9.93		9.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46		0.46
221	住房保障支出	33.53	33.53	33.53		33.53
22102	住房改革支出	33.53	33.53	33.53		33.53
2210201	住房公积金	26.83	26.83	26.83		26.83
2210202	提租补贴	6.71	6.71	6.71		6.71

部门公开表6
谯城区审计局2023年一般公共预算基本支出表
部门名称：亳州市谯城区审计局				单位：万元
经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	408.57	373.00	35.57
301	工资福利支出	361.22	349.70	11.52
30101	基本工资	150.13	150.13
30102	津贴补贴	40.23	40.23
30103	奖金	4.56	4.56
30106	伙食补助费	11.52		11.52
30107	绩效工资	48.43	48.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.13	37.13
30109	职业年金缴费	18.57	18.57
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26	22.26
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56
30113	住房公积金	26.83	26.83
302	商品和服务支出	27.62	9.02	18.59
30201	办公费	13.40	0.18	13.22
30215	会议费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	3.07		3.07
30239	其他交通费用	8.84	8.84
303	对个人和家庭的补助	19.74	14.28	5.46
30301	离休费	11.72	11.54	0.18
30302	退休费	0.37	0.37
30305	生活补助	2.37	2.37
30399	其他对个人和家庭的补助	5.28		5.28

部门公开表7
谯城区审计局2023年政府性基金支出表
部门名称：亳州市谯城区审计局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：谯城区审计局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

谯城区审计局2023年国有资本经营预算支出表
	部门名称：亳州市谯城区审计局				单位：万元
	科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出
			合计	基本支出	项目支出

注：谯城区审计局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

谯城区审计局2023年项目支出表

部门名称：亳州市谯城区审计局

单位：万元

类型

项目名称

项目单位

总计

本年财政拨款

财政专户管理

单位资金

提前下达一般公共预算

提前下达政府性基金

上年结转结余

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

合计

255.00

其他运转类项目(部门运转)

审计工作经费

亳州市谯城区审计局

125.0

其他运转类项目(部门运转)

审计委托业务费

亳州市谯城区审计局

100.0

其他运转类项目(部门运转)

政府投资审计项目

亳州市谯城区审计局

30.0

部门公开表10

2023年部门政府采购支出预算表

部门名称：亳州市谯城区审计局

单位：万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付(提前下达政府性基金)

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

注：谯城区审计局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门公开表11
谯城区审计局2023年政府购买服务支出表
部门名称：亳州市谯城区审计局					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：谯城区审计局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区审计局所有收入和支出均

纳入部门预算管理。谯城区审计局 2022 年收支总预算

663.57 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 663.57 万元。

支出包括：一般公共服务支出538.24万元、社会保障和就业

支出68.73万元、卫生健康支出23.06 万元、住房保障支出

33.53 万元。

二、关于2023年收入总表的说明

谯城区审计局 2022 年收入预算 663.57 万元，其中一般

公共预算拨款收入 663.57万元，占 100%，与上年相比增加

86.96万元，增长15.08%，增加的原因是由新增审计工作经费项目。

三、关于2023年支出总表的说明

谯城区审计局 2023 年支出预算663.57 万元，与上年

相比增加86.89 万元，增长15.08%，增加的原因是由新增审计工作经费项目。其中，基本支出 408.57 万元，占61.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 255万元，占 38.43%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

谯城区审计局 2023 年财政拨款收支预算 663.57 万元。

收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 663.57 万元，政

府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

按照资金年度分：上年结余 0 万元，当年财政拨款收入

663.57万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 538.24

万元，占 81.11%；社会保障和就业支出 68.73 万元，占

10.36%；医疗卫生支出23.06万元，占 3.48%；住房保障支

出 33.53 万元，占5.05%

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

谯城区审计局 2023 年一般公共预算拨款663.57 万元，

与上年相比增加86.96万元，增长15.08%，增加的原因是由新增审计工作经费项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务 538.24万元，占 81.11%；社会保障和就业支出68.73 万元，占10.36%；医疗卫生支出23.06万元，占 3.48%；住房保障支出 33.53 万元，占5.05%

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）

2023 年预算 117.93 万元，与上年相比减少 0.87万元，下降0.73%，和去年基本持平。

2.一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）

2023 年预算 165.32万元，与上年相比增加11.22 万元，

增长7.28%，增加的原因是人员工资增加。

3.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务（项）

2023年预算 255 万元，与上年相比增加75万元，增长41.67%，增加的原因是增加了审计工作经费项目。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）

2023 年预算 12.3万元，与上年相比增加0.73万元，增长6.31%，增加的原因是人员工资增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2023 年预算 37.1万元，与上年相比增加 1.81万元，增长 5.13%，增加的原因是人员工资增加，社保缴费基数增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2023 年预算 18.6 万元，与上年相比增加 1.0 万元，

增长 5.68%，增加的原因是人员工资增加，职业年金增加。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他其他社会保障和就业支出（项）

2023 年预算 0.8万元，与上年相比增加 0.14 万元，增

增长 21.21%，增加的原因是人员工资增加，社保缴费基数增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）

2023 年预算 12.7万元，与上年相比增加0.39万元，增长3.17%，增加的原因是人员工资增加，医疗保险基数增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2023 年预算 9.9万元，与上年相比增加 0.71万元，增

长 7.73%，增加的原因是人员工资增加，医保缴费基数增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）

2023 年预算 0.5 万元，与上年相比增加0.08万元，增长19.05%，增加原因是人员工资增加，医保缴费基数增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）

2023 年预算 26.8 万元，与上年相比增加1.46万元，增长5.76%，增加的原因是人员工资增加，住房公积金缴费基数增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023 年预算 6.7万元，与上年相比增加0.36万元，增长5.68%，增加的原因是人员工资增加，提租补贴增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区审计局 2023 年一般公共预算基本支出408.6万元，其中，人员经费 381 万元，公用经费 27.6 万元。

（一）人员经费381万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家

庭的补助支出。

（二）公用经费 27.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、会议费、公务接待费工会经费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

谯城区审计局机关2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区审计局机关2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

谯城区审计局 2023 年预算共安排项目支出 255 万元，

与上年增加70万元，增长比38.89%，增加的原因是增加了审计工作经费项目。主要包括：本年财政拨款安排255 万元（其中，一般公共预算拨款安排255 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排 0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

谯城区审计局机关2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

谯城区审计局机关2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“审计工作经费”项目。

（1）项目概述。根据区政府领导指示安排，我局实施谯城区各乡镇土地增减挂项目欠款情况审计；对金地建投、区交投、区农投、区药投、区经开投五家区属国有企业开展经济责任审计和区属宜居公司开展年度资产、负债损益审计；2019年至2022年招商引资项目优惠政策兑现委托审计；2023年招商引资优惠政策兑现前企业投资审核确认事项。合计共需资金125万元。

（2）立项依据。《亳州市谯城区审计局关于增加2023年度审计工作经费预算的请示》。

（3）实施主体。谯城区审计局。

（4）起止时间。

2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31日。

（5）项目内容。本项目资金用于实施谯城区各乡镇土地增减挂项目欠款情况审计；对金地建投、区交投、区农投、区药投、区经开投五家区属国有企业开展经济责任审计和区属宜居公司开展年度资产、负债损益审计；2019年至2022年招商引资项目优惠政策兑现委托审计；2023年招商引资优惠政策兑现前企业投资审核确认事项等经费支出。

（6）年度预算安排。财政拨款 125 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（2023年度）

项目名称		审计工作经费
实施单位		谯城区审计局
项目属性		保障运转类
项目资金（万元）		中期资金总额：		125	年度资金总额：		125
		其中：财政拨款		125	其中：财政拨款		125
		其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年-2024年）				年度目标
	贯彻落实中央政策以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序,加强领导干部行使权力的制约。				贯彻落实中央政策以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序,加强领导干部行使权力的制约。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	时效指标	项目完成及时性	及时完成
		成本指标	实施项目成本	≦125万元	成本指标	实施项目成本	≦125万元
	效益指标	社会效益指标	对贯彻落实中央政策以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序的影响	较高	社会效益指标	对贯彻落实中央政策以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序的影响	较高
		可持续影响指标	对加强领导干部行使权力的制约的可持续性影响程度	较高	可持续影响指标	对加强领导干部行使权力的制约的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%以上	服务对象满意度指标	公众满意度	90%以上

2. “审计委托业务费 ” 项目。

（1）项目概述。根据谯政办【2018】3 号文件精神，

对财政性资金投入较大或者关系国计民生的政府投资建设

项目，审计机关可以对建设项目前期准备、建设实施、竣工

使用等全过程进行跟踪审计。

（2）立项依据。《亳州市谯城区人民政府办公室关于

印发谯城区政府投资建设项目审计监督办法的通知》（谯政

办【2018】3 号文件）

（3）实施主体。谯城区审计局。

（4）起止时间。

2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。该项目资金主要用于委托社会中介机

构参加政府投资建设项目及区政府临时安排的财务审计项

目工作。

（6）年度预算安排。财政拨款 100 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（2023年度）

项目名称		政府投资审计项目
实施单位		谯城区审计局
项目属性		保障运转类
项目资金（万元）		中期资金总额：		100	年度资金总额：		100
		其中：财政拨款		100	其中：财政拨款		100
		其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年-2024年）				年度目标
	依法对政府投资建设项目及区政府交办的财务审计项目进行审计监督，对政府投资建设项目各个环节执行使用控制情况等进行审计监督，并关注项目决策程序是否合规，有无因决策失误和重复建设造成重大损失浪费问题，注重揭示和查处工程建设领域中的重大违法违规问题和经济犯罪线索，促进反腐倡廉建设等。				依法对政府投资建设项目及区政府交办的财务审计项目进行审计监督，对政府投资建设项目各个环节执行使用控制情况等进行审计监督，并关注项目决策程序是否合规，有无因决策失误和重复建设造成重大损失浪费问题，注重揭示和查处工程建
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	审计项目数量	≥38个	数量指标	审计项目数量	≥38个
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	完成本年度项目所需费用	≦100万元	成本指标	完成本年度项目所需费用	≦100万元
	效益指标	社会效益指标	对贯彻落实中央政策以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序的影响	较高	社会效益指标	对贯彻落实中央政策以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序的影响	较高
		可持续影响指标	对贯彻落实中央政策以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序的可持续性影响	较高	可持续影响指标	对贯彻落实中央政策以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序的可持续性影响	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

（二）机关运行经费。

谯城区审计局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 27.62万元，与上年相比减少0.97万元，下降3.39%，主要原因是厉行节约，压减开支。

（三）政府采购情况。

谯城区审计局 2023年政府采购预算 0 万元。其中：政

府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采

购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，谯城区审计局部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，谯城区审计局 3 个项目实行了绩效目标

管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 255 万元、政府性

基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政

拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金

安排 0 万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

谯城区审计局部门2023年预算公开(1).pdf【372.71 KB】预览