谯城区数据资源研究应用中心2023年单位预算-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	11341602MB1689575M/202302-00010	组配分类：	本部门预算
发布机构：	谯城区数据资源管理局	主题分类：	综合政务
名称：	谯城区数据资源研究应用中心2023年单位预算	文号：	无
发文日期：	2023-02-01	发布日期：	2023-02-01

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组配分类：	本部门预算
发布机构：	谯城区数据资源管理局
主题分类：	综合政务
名称：	谯城区数据资源研究应用中心2023年单位预算
文号：	无
发文日期：	2023-02-01
发布日期：	2023-02-01

谯城区数据资源研究应用中心2023年单位预算

发布时间：2023-02-01 09:00 信息来源：谯城区数据资源管理局浏览次数：字体：[大中小]

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谯城区数据资源研究应用中心2023年单位预算

2023年 2 月

目录

第一部分部门概况

1、主要职责

2、部门预算构成

3、2023年主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.谯城区数据资源研究应用中心2023 年收支总表

2.谯城区数据资源研究应用中心2023 年收入总表

3.谯城区数据资源研究应用中心2023 年支出总表

4.谯城区数据资源研究应用中心2023 年财政拨款收支总表

5.谯城区数据资源研究应用中心2023 年一般公共预算支出表

6.谯城区数据资源研究应用中心2023 年一般公共预算基本支出表

7.谯城区数据资源研究应用中心2023 年政府性基金预算支出表

8.谯城区数据资源研究应用中心2023 年国有资本经营预算支出表

9.谯城区数据资源研究应用中心2023 年项目支出表

10.谯城区数据资源研究应用中心2023 年政府采购支出表

11.谯城区数据资源研究应用中心2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于 2023 年收支总表的说明

2.关于 2023 年收入总表的说明

3.关于 2023 年支出总表的说明

4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

构建以政务服务大厅和电子政务等为主要平台，加强信息化建设。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，谯城区数据资源研究应用中心是亳州市谯城区数据资源管理局纳入部门预算编制范围的二级预算单位，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1、	谯城区数据资源研究应用中心	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

2023年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，扎实做好宣传思想工作，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供坚强思想保证和强大精神力量，全面落实党中央、国务院以及省、市、区决策部署，着力推动数据资源整合共享，持续深化“互联网+政务服务”改革，切实加强政务服务管理，全力创优营商环境。

第二部分 2023年部门预算表

部门（单位）公开表1
2023年部门收支预算总表
部门（单位）名称：亳州市谯城区数据资源研究应用中心			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	82.68	一、一般公共服务支出	58.84
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	12.21
		九、社会保险基金支出
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	4.29
事业收入		十一、节能环保支出
经营收入		十二、城乡社区支出
上级补助收入		十三、农林水支出
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出
其他		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	7.34
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
八、上年结转结余		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		本年结余
收入总计	82.68	支出总计	82.68

部门（单位）公开表2

谯城区数据资源研究应用中心2023年部门收入预算总表

部门（单位）名称：亳州市谯城区数据资源研究应用中心

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性

基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付（政府性基金)

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

82.68

亳州市谯城区数据资源管理局

82.68

　亳州市谯城区数据资源研究应用中心

82.68

部门（单位）公开表3
谯城区数据资源研究应用中心2023年部门支出预算总表
部门（单位）名称：亳州市谯城区数据资源研究应用中心			单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	82.68	82.68
201	一般公共服务支出	58.84	58.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.84	58.84
2010350	事业运行	58.84	58.84
208	社会保障和就业支出	12.21	12.21
20805	行政事业单位养老支出	11.97	11.97
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24
210	卫生健康支出	4.29	4.29
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10
221	住房保障支出	7.34	7.34
22102	住房改革支出	7.34	7.34
2210201	住房公积金	5.87	5.87
2210202	提租补贴	1.47	1.47

部门（单位）公开表4
2023年部门财政拨款收支预算总表
部门（单位）名称：亳州市谯城区数据资源研究应用中心						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
（一）一般公共预算拨款收入	82.68	一、一般公共服务支出	58.84	58.84
（二）政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	12.21	12.21
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	4.29	4.29
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	7.34	7.34
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出

收入总计	82.68	支　出总　计	82.68	82.68

部门（单位）公开表5
谯城区数据资源研究应用中心2023年部门一般公共预算支出预算表
部门（单位）名称：亳州市谯城区数据资源研究应用中心						单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
	合计	82.68	82.68	72.80	9.88
201	一般公共服务支出	58.84	58.84	48.97	9.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.84	58.84	48.97	9.88
2010350	事业运行	58.84	58.84	48.97	9.88
208	社会保障和就业支出	12.21	12.21	12.21
20805	行政事业单位养老支出	11.97	11.97	11.97
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	0.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	7.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	3.92
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24
210	卫生健康支出	4.29	4.29	4.29
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	4.29
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	4.19
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10
221	住房保障支出	7.34	7.34	7.34
22102	住房改革支出	7.34	7.34	7.34
2210201	住房公积金	5.87	5.87	5.87
2210202	提租补贴	1.47	1.47	1.47

部门（单位）公开表6
谯城区数据资源研究应用中心2023年一般公共预算基本支出表
部门（单位）名称：亳州市谯城区数据资源研究应用中心				单位：万元
经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	82.68	72.80	9.88
301	工资福利支出	75.46	72.58	2.88
30101	基本工资	31.37	31.37
30102	津贴补贴	1.52	1.52
30106	伙食补助费	2.88		2.88
30107	绩效工资	17.55	17.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.83	7.83
30109	职业年金缴费	3.92	3.92
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	4.12
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41
30113	住房公积金	5.87	5.87
302	商品和服务支出	7.02	0.02	7.00
30201	办公费	0.02	0.02
30228	工会经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	0.19	0.19
30302	退休费	0.19	0.19

部门（单位）公开表7
谯城区数据资源研究应用中心2023年部门政府性基金支出表
部门（单位）名称：亳州市谯城区数据资源研究应用中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区数据资源研究应用中心没有国有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8
谯城区数据资源研究应用中心2023年国有资本经营预算支出表
部门（单位）名称：亳州市谯城区数据资源研究应用中心				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区数据资源研究应用中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9

谯城区数据资源研究应用中心2023年项目支出表

部门（单位）名称：亳州市谯城区数据资源研究应用中心

单位：万元

类型

项目名称

项目单位

总计

本年财政拨款

财政专户管理

单位资金

提前下达一般公共预算

提前下达政府性基金

上年结转结余

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

合计

部门（单位）公开表10

2023年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：亳州市谯城区数据资源研究应用中心

单位：万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付(提前下达政府性基金)

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

部门（单位）公开表11
谯城区数据资源研究应用中心2023年政府购买服务支出表
部门（单位）名称：亳州市谯城区数据资源研究应用中心					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：谯城区数据资源研究应用中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区数据资源研究应用中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区数据资源研究应用中心2023年收支总预算82.68万元，收入包括一般公共预算拨款收入82.68万元，政府性基金预算收入0万元。支出包括：一般公共服务支出58.84万元、社会保障和就业支出12.21万元、卫生健康支出4.29万元、住房保障支出7.34万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

谯城区数据资源研究应用中心2023年收入预算82.68万元，其中一般公共预算拨款收入82.68万元，占100%，与上年相比增长10.46万元，增长14.48%，增长的原因是人员工资基数正常增长，经费相应增加；政府性基金预算收入0万元，占0%，与上年相比持平，持平的原因是本单位两年均无政府基金预算。

三、关于 2023 年支出总表的说明

谯城区数据资源研究应用中心2023年支出预算82.68万元，与上年相比增长10.46万元，增长14.48%，增长的原因是人员工资基数正常增长，经费相应增加。其中，基本支出82.68万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0.00%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

谯城区数据资源研究应用中心2023年财政拨款收支预算82.68万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款82.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入82.68万元。支出按功能分类分为：一般公共服务58.84万元，占71.16%；社会保障和就业支出12.21万元，占14.77%；卫生健康支出4.29万元，占5.19%；住房保障支出7.34万元，占8.88%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区数据资源研究应用中心2023年一般公共预算拨款82.68万元，与上年相比增长10.46万元，增长14.48%，增长的原因是人员工资基数正常增长，经费相应增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务58.84万元，占71.16%；社会保障和就业支出12.21万元，占14.77%；卫生健康支出4.29万元，占5.19%；住房保障支出7.34万元，占8.88%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

2023年预算58.84万元，与上年相比增长7.09万元，增长13.70%，增长的原因是人员工资基数正常增长，经费相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

2023年预算0.22万元，与上年相比减少0.07万元，减少24.14%，减少的原因是因预算支出政策调整，部分基本支出未列入今年年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2023年预算7.83万元，与上年相比增长1.01万元，增长14.81%，增长的原因是人员工资基数正常增长，经费相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2023年预算3.92万元，与上年相比增长0.51万元，增长14.96%，增长的原因是人员工资基数正常增长，经费相应增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

2023年预算0.24万元，与上年相比增长0.03万元，增长14.29%，增长的原因是工资基数正常增长，经费相应增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2023年预算4.19万元，与上年相比增长0.76万元，增长22.16%，增长的原因是人员工资基数调整，经费相应增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

2023年预算0.10万元，与上年相比增长0.02万元，增长25%，增长的原因是人员工资基数调整，经费相应增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023年预算5.87万元，与上年相比增长0.83万元，增长16.47%，增长的原因是人员工资基数调整，经费相应增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023年预算1.47万元，与上年相比增长0.21万元，增长16.67%，增长的原因是人员工资基数调整，经费相应增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区数据资源研究应用中心2023 年一般公共预算基本支出82.68万元，其中，人员经费72.80万元，公用经费9.88万元。

（一）人员经费72.80万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费9.88万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区数据资源研究应用中心2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区数据资源研究应用中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

谯城区数据资源研究应用中心2023 年预算共安排项目支出0 万元，与上年相比持平，主要原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

主要包括：本年财政拨款安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

谯城区数据资源研究应用中心2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

谯城区数据资源研究应用中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

谯城区数据资源研究应用中心2023年机关运行经费财政拨款预算4.02万元，与上年相比减少2.09万元，下降34.21%，主要原因是坚持过紧日子，大力压缩一般性支出，相应减少预算收入。

（二）政府采购情况。

谯城区数据资源研究应用中心2023年政府采购预算0 万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

谯城区数据资源研究应用中心固定资产原值0万元，与上年相比持平0万元，增长0%，持平的原因是两年均无固定资产。其中：1、土地房屋及构筑物，包括土地0平方米、办公用房0平方米。2、通用设备0台（套）。3、家具、用具、装具0台（套）。4、专用设备0台（套）。5、一般公务用车0辆、执法用车0辆。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

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