谯城区司法局2023年部门预算

 

 

 

 

 

 2023年2月

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.司法局2023年收支总表

2.司法局2023年收入总表

3.司法局2023年支出总表

4.司法局2023年财政拨款收支总表

5.司法局2023年一般公共预算支出表

6.司法局2023年一般公共预算基本支出表

7.司法局2023年政府性基金预算支出表

8.司法局2023年国有资本经营预算支出表

9.司法局2023年项目支出表

10.司法局2023年政府采购支出表

11.司法局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的依法治国方略和国家的宪法、法律、法规，负责依法治区领导小组的日常工作，指导全区各系统、各单位的普法和依法治理工作。拟订全区法制宣传教育和依法治区工作规划并组织实施。指导实施对领导干部、公务员普法和依法治理的考试考核工作。

2.指导、管理并开展人民调解工作，通过调解宣传国家的法律、法规、规章和政策，教育公民遵纪守法，遵守社会公德，使一些矛盾纠纷消化在萌芽状态，维护社会稳定。

3.协调、指导并组织开展对全区刑满释放和解除劳教人员的安置、帮教工作。在区委、区政府的统一领导下，依靠各有关部门和社会力量，对特定对象进行一种非强制性的引导、扶助、教育、管理，使其能够安居乐业，不再重新犯罪，保障社会和谐稳定。

4.协调、指导并组织开展全区社区矫正工作。根据上级有关要求制定全区社区矫正工作计划，制定教育矫正方案，对矫正人员实施法制教育，公益劳动和培训学习等日常监督管理。适时开展“一帮一”、“一带一”等社会帮教活动，充分利用社会力量和亲情力量，提高矫正人员的教育质量。

5.组织、管理、协调、监督全区法律援助工作，制定全区法律援助工作计划，对符合《法律援助条例》规定的公民，提供法律咨询、代写法律文书、代理刑事辩护等无偿法律服务，为社会弱势人群提供法律援助，伸张正义，发挥社会正能量。

6.管理指导和监督检查全区基层法律服务工作，负责基层法律服务工作者执业资格注册工作。

7.指导、管理全区律师机构和律师队伍建设，负责全区律师事务所及律师执业的注册工作。

8.参与社会治安综合治理工作。

9.承办区政府交办的其他各项工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，司法局 2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 2 个，具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质
1	谯城区司法局	行政单位
2	谯城区法律援助中心	公益一类事业单位

 

三、2023年度主要工作任务

（一）是深化普法宣传工作。围绕“八五”普法规划，以“法律六进”为载体，以“万名公民旁听庭审”、“徒步普法行”、“江淮普法行”、“法治文艺巡演”等为抓手，以各级领导干部、青少年、农村群众为普法重点，深入开展内容丰富、形式多样、寓教于乐的法治宣传教育活动，进一步增强全民法治观念，提高法律素养，提升全区法治化水平。

（二）是推进人民调解工作。继续落实“以案代补”工作措施，提高人民解调员工作积极性。全年化解矛盾纠纷不少于7000件，努力实现“案结、事了、人和”，全力维护社会和谐稳定。完善“一乡镇（街道）一团队，一村（居）一顾问”法律服务，实现法律服务提质增效。

（三）是做好法律援助工作。进一步简化受理程序，降低受援门槛，扩大法律援助社会覆盖面。全年办理各类法律援助案件不少于1600件，实现刑事法律援助全覆盖，努力实现“应援尽援”的工作目标。

（四）是强化社区矫正监管。进一步提高社区矫正质量和效果，年度组织集中学习教育和社区服务300场次；加大社区矫正人员监管力度，推进集中点验教育工作经常化、制度化，最大限度减少脱管、漏管、虚管和重新违法犯罪现象的发生。

（五）区委区政府交办的其他各项工作。

 

 

 

 

 

第二部分 2023年部门预算表

 

部门公开表1
2023年部门收支预算总表
部门名称：谯城区司法局			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,477.16	一、一般公共服务支出
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	1,241.85
		五、教育支出
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	129.29
		九、社会保险基金支出
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	40.08
事业收入		十一、节能环保支出
经营收入		十二、城乡社区支出
上级补助收入		十三、农林水支出
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出
其他		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	65.94
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
八、上年结转结余		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		本年结余
收入总计	1,477.16	支出总计	1,477.16

 

部门公开表3
谯城区司法局2023年支出总表
部门名称：谯城区司法局				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合   计	基本支出	项目支出
	合计	1477.16	1018.36	458.80
204	公共安全支出	1,241.85	783.05	458.80
20406	司法	1,241.85	783.05	458.80
2040601	行政运行	747.73	747.73
2040604	基层司法业务	98		98
2040605	普法宣传	10		10
2040607	公共法律服务	88		88
2040610	社区矫正	90		90
2040650	事业运行	35.32	35.32
2040699	其他司法支出	172.8		172.8
208	社会保障和就业支出	129.29	129.29
20805	行政事业单位养老支出	129.17	129.17
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.31	85.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.66	42.66
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12
210	卫生健康支出	40.08	40.08
21011	行政事业单位医疗	40.08	40.08
2101101	行政单位医疗	37.20	37.20
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87
221	住房保障支出	65.94	65.94
22102	住房改革支出	65.94	65.94
2210201	住房公积金	52.75	52.75
2210202	提租补贴	13.19	13.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4
2023年部门财政拨款收支预算总表
部门名称：谯城区司法局							单位：万元
收    入		支     出
项目	预算数	项目	预算数		一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
（一）一般公共预算拨款收入	1,477.16	一、一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
		四、公共安全支出	1,241.85		1,241.85
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	129.29		129.29
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	40.08		40.08
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	65.94		65.94
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
收   入   总   计	1477.16	支 出  总 计	1477.16		1477.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注： 司法局没有没有国有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门公开表8

注： 司法局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9
2023年项目支出表
部门名称：谯城区司法局											单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经营预算
		合计	458.80	458.80
		亳州市谯城区司法局	458.80	458.80
公共服务类项目(弱有所扶领域)	城乡困难群体法律援助	亳州市谯城区司法局	88.00	88.00
其他运转类项目(部门运转)	人民调解员经费	亳州市谯城区司法局	45.00	45.00
其他运转类项目(部门运转)	招才引智	亳州市谯城区司法局	4.80	4.80
其他运转类项目(部门运转)	普法宣传	亳州市谯城区司法局	10.00	10.00
其他运转类项目(部门运转)	中央、省拨付政法转移支付资金	亳州市谯城区司法局	158.00	158.00
其他运转类项目(部门运转)	一乡镇一团队、一村(社区)一顾问	亳州市谯城区司法局	53.00	53.00
其他运转类项目(部门运转)	全面依法治区工作	亳州市谯城区司法局	10.00	10.00
其他运转类项目(部门运转)	社区矫正	亳州市谯城区司法局	90.00	90.00

部门公开表10

2023年部门政府采购支出预算表

部门名称：谯城区司法局

单位：万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付(提前下达政府性基金)

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

部门公开表11
2023年政府购买服务支出表
部门名称：谯城区司法局					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

第三部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区司法局2023年收支总预算1477.16万元，收入包括一般公共预算拨款收入1477.16万元。支出包括：公共安全支出1241.85万元、社会保障和就业支出129.29万元、卫生健康支出40.08万元、住房保障支出65.94万元。

二、关于2023年收入总表的说明

谯城区司法局2023年收入预算1477.16万元，其中一般公共预算拨款收入1477.16万元，占100%，与上年相比增长154.53万元，增长12%，增长的原因是人员增加、业务增加；本单位无政府性基金预算收入等其他收入。

三、关于2023年支出总表的说明

谯城区司法局2023年支出预算1477.16万元，与上年相比增长154.53万元，增长12%，增长的原因是人员增加、业务增加。其中，基本支出 1018.36万元，占69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 458.8万元，占31%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

谯城区司法局2023年财政拨款收支预算1477.16万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1477.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入1477.16万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1,241.85万元，占84%；社会保障和就业支出129.29万元，占8.8%；卫生健康支出40.08万元，占2.7%；住房保障支出65.94万元，占4.5%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

谯城区司法局2023年一般公共预算拨款1477.16万元，与上年相比增长154.53万元，增长12%，增长的原因是人员增加、业务增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出1,241.85万元，占84%；社会保障和就业支出129.29万元，占8.8%；卫生健康支出40.08万元，占2.7%；住房保障支出65.94万元，占4.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

2023年预算747.73万元，与上年相比增长74.73万元，增长11%，增长的原因是人员增加、业务增加。

2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）

2023年预算98.00万元，与上年相比减少35万元，下降26.32%，减少的原因是财政紧张，厉行节约。

3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）

2023年预算10万元，与上年相比减少10万元，下降50%，减少的原因是财政紧张，厉行节约。

4. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）

2023年预算88万元，与上年相比增长13万元，增长17.33%，增长的原因是办案件数增加。

5.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）

2023年预算90万元，与上年相比增长60万元，增长200%，增长的原因是业务量增加，辅助人员工资保障。

6.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）

2023年预算35.32万元，与上年相比增长12.39万元，增长54.03%，增长的原因是因人员增加，工资社保增加。

7.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

2023年预算172.8万元，与上年相比增长9.8万元，增长6.01%，增长的原因是项目增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

2023年预算1.2万元，与上年相比下降0.66万元，下降35.48%，下降的原因是因预算支出政策调整，部分基本支出未列入今年年初预算。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2023年预算85.31万元，与上年相比增长10.59万元，增长14.17%，增加的原因是因人员变动，在职人员增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2023年预算42.66万元，与上年相比增长5.3万元，增长14.19%，增长的原因是人员变动，在职人员增加。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

2023年预算0.12万元，与上年相比增长0.05万元，增长71.43%，增长的原因是机构改革，基数增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2023年预算37.20万元，与上年相比增长4.3万元，增长13.07%，增加的原因是人员变动，在职人员增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2023年预算 2.01万元，与上年相比增长0.8万元，增长66.11%，增加的原因是人员变动，在职人员增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

2023年预算0.87万元，与上年相比增长0.12万元，增长16%，增加的原因是人员变动，在职人员增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023年预算52.75万元，与上年相比增长7.29万元，增长16.03%，增加的原因是人员变动，在职人员增加。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023年预算13.19万元，与上年相比增长1.82万元，增长16%，增加的原因是人员变动，在职人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区司法局2023年一般公共预算基本支出1018.36万元，其中，人员经费856.88万元，公用经费161.48万元。

（一）人员经费856.88万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、其他交通费用、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费161.48万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

谯城区司法局2023年政府性基金预算拨款0万元，与上年持平，持平的原因是两年均无政府性基金预算拨款。

八、关于 2023年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区司法局2023年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

谯城区司法局2023年预算共安排项目支出458.8万元，与上年相比增长37.8万元，增长8.9%，主要原因是项目增加。

主要包括：本年财政拨款安排458.8万元（其中，一般公共预算拨款安排458.8万元，政府性基金预算拨款安排 0万元，国有资本经营预算拨款安排0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023年政府采购支出表的说明

谯城区司法局2023年预算安排政府采购支出 0 万元，与上年相比持平，主要原因是两年均无政府采购支出的预算安排。其中，一般公共预算安排 0万元，占 0.0%；政府性基金预算安排0万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2023年政府购买服务支出表的说明

谯城区司法局2023年政府购买服务预算总额0万元，共有0个项目。与上年相比持平，主要原因是将政府购买服务支出列入社区矫正项目支出中。其中，一般公共预算安排 0万元，占 0.0%；政府性基金预算安排0万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“ 社区矫正 ”项目。

（1）项目概述。开展教育矫治和困难帮扶，矫正其犯罪心理和行为恶习，促使其顺利回归社会，成为守法公民，减少和预防犯罪率，维护社会和谐稳定。

（2）立项依据。亳州市司法局、亳州市财政局关于印发《亳州市社区矫正经费使用管理办法》的通知（亳司通〔2017〕42号文件)。

（3）实施主体。谯城区司法局。

（4）起止时间。2023年 1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。开展教育矫治和困难帮扶，矫正其犯罪心理和行为恶习，促使其顺利回归社会，成为守法公民，减少和预防犯罪率，维护社会和谐稳定。

（6）年度预算安排。 财政拨款90万元。

（7）绩效目标。

 

（二） 机关运行经费。

谯城区司法局 2023年机关运行经费财政拨款预算124.86万元，与上年相比增长44.67万元，增长 55.71%，主要原因是人员变动，在职人员增加。

（三）政府采购情况。

谯城区司法局 2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

 （四） 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，谯城区司法局共有车辆18辆，其中：执法执勤用车18辆。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，谯城区司法局6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 296万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入 ：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出 ：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务：反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。