2023年谯城经济开发区管理委员会预算公开-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	1134160269107151XA/202302-00012	组配分类：	本部门预算
发布机构：	谯城经开区管委会	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	2023年谯城经济开发区管理委员会预算公开	文号：	无
发文日期：	2023-02-01	发布日期：	2023-02-01

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组配分类：	本部门预算
发布机构：	谯城经开区管委会
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	2023年谯城经济开发区管理委员会预算公开
文号：	无
发文日期：	2023-02-01
发布日期：	2023-02-01

2023年谯城经济开发区管理委员会预算公开

发布时间：2023-02-01 10:00 信息来源：谯城经开区管委会浏览次数：字体：[大中小]

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安徽谯城经济开发区管理委员会2023年部门预算

2023年2月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.安徽谯城经济开发区管理委员会2023年收支总表

2.安徽谯城经济开发区管理委员会2023年收入总表

3.安徽谯城经济开发区管理委员会2023年支出总表

4.安徽谯城经济开发区管理委员会2023年财政拨款收支总表

5.安徽谯城经济开发区管理委员会2023年一般公共预算支出表

6.安徽谯城经济开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出表

7.安徽谯城经济开发区管理委员会2023年政府性基金预算支出表

8.安徽谯城经济开发区管理委员会2023年国有资本经营预算支出表

9.安徽谯城经济开发区管理委员会2023年项目支出表

10.安徽谯城经济开发区管理委员会2023年政府采购支出表

11.安徽谯城经济开发区管理委员会2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）根据开发区总体规划编制开发区详细规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施。

（二）制定开发区的各项管理制度和服务工作规定。

（三）按规定权限审批或审核开发区内的投资项目，并报有关部门备案或审批。

（四）统一规划、管理进区项目和开发区内的基础设施及公共设施。

（五）负责开发区的财政、国有资产、市场监管、劳动、人事、环境保护以及社会治安等具体管理工作。

（六）兴办和管理开发区的文化、教育、科技、卫生、体育等社会事业。

（七）管理开发区的进出口贸易和对外经济技术合作，依法办理开发区的涉外事务。

（八）指导、协调、监督有关部门设在开发区的分支机构或者派出机构的工作。

（九）区政府授予的其他职权。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽谯城经济开发区管理委员会2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共2个，三级预算单位共0个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽谯城经济开发区管理委员会	行政单位
2	安徽谯城经济开发区企业服务中心	公益一类事业单位
3	安徽谯城经济开发区财政分局	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

（一）坚持把园区发展作为经济工作的“第一抓手”，不断提升园区承载能力和综合实力。

（二）加快“一区六园”规划设计成果转化，拓展城市发展空间，努力形成新的经济增长极。

（三）谯城经开区实现经营（销售）收入510亿元、增长6.2%，规模以上工业总产值285亿元、增长6.3%，固定资产投资86亿元、增长7.5%。

（四）在全省开发区综合考核中争先进位，全力创建国家级开发区。

（五）发挥“亩均论英雄”改革牵引作用，新增工业用地按照“标准地”供应比例不低于20%。计划出让“标准地”不低于400亩。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1
2022年部门收支预算总表

部门名称：安徽谯城经济开发区管理委员会			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	666.43	一、一般公共服务支出	604.67
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入	1,342.44	四、公共安全支出
		五、教育支出
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	32.30
		九、社会保险基金支出
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	9.47
事业收入		十一、节能环保支出
经营收入		十二、城乡社区支出	1,342.44
上级补助收入		十三、农林水支出
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出
其他		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	19.99
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
八、上年结转结余		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		本年结余
收入总计	2,008.87	支出总计	2,008.87

部门公开表2

安徽谯城经济开发区管理委员会2023年收入总表

部门名称：

安徽谯城经济开发区管理委员会

单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性

基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付（政府性基金)

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

安徽谯城经济开发区管理委员会

2008.87

2,008.87

666.43

1,342.44

安徽谯城经济开发区管理委员会

1,891.69

549.25

1,342.44

安徽谯城经济开发区企业服务中心

101.69

安徽谯城经济开发区财政分局

15.49

部门公开表3
安徽谯城经济开发区管理委员会2023年支出总表
部门名称：	安徽谯城经济开发区管理委员会			单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,008.87	244.43	1,764.44
201	一般公共服务支出	604.67	182.67	422.00
20101	人大事务	20.00		20.00
2010102	一般行政管理事务	20.00		20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.67	182.67	402.00
2010301	行政运行	98.57	98.57
2010302	一般行政管理事务	60.00		60.00
2010350	事业运行	84.10	84.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	342.00		342.00
208	社会保障和就业支出	32.30	32.30
20805	行政事业单位养老支出	32.00	32.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30
210	卫生健康支出	9.47	9.47
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25
212	城乡社区支出	1,342.44		1,342.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,342.44		1,342.44
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,342.44		1,342.44
221	住房保障支出	19.99	19.99
22102	住房改革支出	19.99	19.99
2210201	住房公积金	15.99	15.99
2210202	提租补贴	4.00	4.00

部门公开表4

2023年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：安徽谯城经济开发区管理委员会

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

（一）一般公共预算拨款收入

666.43

一、一般公共服务支出

604.67

（二）政府性基金预算拨款收入

1342.44

二、外交支出

（三）国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

32.30

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

9.47

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

1,342.44

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

19.99

二十一、粮油物资储备支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

二十九、国有资本经营预算支出

收入总计

1891.69

支出总计

2,008.87

666.43

1,342.44

部门公开表5
安徽谯城经济开发管理委员会2023年一般公共预算支出表
部门名称：安徽谯城经济开发区管理委员会					单位：	万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	666.43	244.43	207.52	36.92	422.00
201	一般公共服务支出	604.67	182.67	145.76	36.92	422.00
20101	人大事务	20.00				20.00
2010102	一般行政管理事务	20.00				20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.67	182.67	145.76	36.92	402.00
2010301	行政运行	98.57	98.57	74.33	24.24
2010302	一般行政管理事务	60.00				60.00
2010350	事业运行	84.10	84.10	71.43	12.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	342.00				342.00
208	社会保障和就业支出	32.30	32.30	32.30
20805	行政事业单位养老支出	32.00	32.00	32.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33	21.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67	10.67
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30
210	卫生健康支出	9.47	9.47	9.47
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47	9.47
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	4.30
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	4.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25
221	住房保障支出	19.99	19.99	19.99
22102	住房改革支出	19.99	19.99	19.99
2210201	住房公积金	15.99	15.99	15.99
2210202	提租补贴	4.00	4.00	4.00

部门公开表6
安徽谯城经济开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出表
部门名称：安徽谯城经济开发区管理委员会				单位：万元
经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	244.43	207.52	36.92
301	工资福利支出	206.38	198.46	7.92
30101	基本工资	84.72	84.72
30102	津贴补贴	25.81	25.81
30103	奖金	3.37	3.37
30106	伙食补助费	7.92		7.92
30107	绩效工资	26.81	26.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.33	21.33
30109	职业年金缴费	10.67	10.67
30110	职工基本医疗保险缴费	9.06	9.06
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71
30113	住房公积金	15.99	15.99
302	商品和服务支出	31.35	7.63	23.72
30201	办公费	14.10		14.10
30205	水费	1.90		1.90
30206	电费	0.10		0.10
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.62		1.62
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	7.63	7.63
303	对个人和家庭的补助	6.70	1.42	5.28
30305	生活补助	0.85	0.85
30309	奖励金	0.58	0.58
30399	其他对个人和家庭的补助	5.28		5.28

部门（单位）公开表7
安徽谯城经济开发区管理委员会2023年政府性基金支出表
部门名称：安徽谯城经济开发区管理委员会				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
212	城乡社区支出	1,342.44		1,342.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,342.44		1,342.44
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,342.44		1,342.44

部门公开表8

安徽谯城经济开发区管理委员会2023年国有资本经营预算支出表
	部门名称：	安徽谯城经济开发区管理委员会			单位：万元
	科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出
			合计	基本支出	项目支出
			合计	基本支出	项目支出

注：“安徽谯城经济开发区管理委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表9
安徽谯城经济开发区管理委员会2023年项目支出表

部门名称：		安徽谯城经济开发区管理委员会									单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
		合计	1,764.44	422.00	1,342.44
其他运转类项目(部门运转)	谯城经开区招商引资项目	安徽谯城经济开发区管理委员会	20.00	20.00
重点建设类项目(其他领域)	药王谷生物科技有限公司土地收储项目	安徽谯城经济开发区管理委员会	1,342.44		1,342.44
其他运转类项目(部门运转)	路灯节能发行提升项目	安徽谯城经济开发区管理委员会	200.00	200.00
其他运转类项目(部门运转)	升级国家级开发区咨询服务项目	安徽谯城经济开发区管理委员会	80.00	80.00
其他运转类项目(部门运转)	谯城区十河医药中间体集中区认定项目	安徽谯城经济开发区管理委员会	50.00	50.00
其他运转类项目(部门运转)	园区派出所改造项目	安徽谯城经济开发区管理委员会	12.00	12.00
其他运转类项目(部门运转)	经开区行政运行及专项业务项目	安徽谯城经济开发区管理委员会	60.00	60.00

部门公开表10

2023年部门政府采购支出预算表

部门名称：

安徽谯城经济开发区管理委员会

单位：万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付(提前下达政府性基金)

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

注：“安徽谯城经济开发区管理委员会没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

部门公开表11
安徽谯城经济开发区管理委员会2023年政府购买服务支出表
部门名称：安徽谯城经济开发区管理委员会					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：“安徽谯城经济开发区管理委员会没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽谯城经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽谯城经济开发区管理委员会2023年收支总预算2008.87万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

安徽谯城经济开发区管理委员会2023年收入预算2008.87万元，其中，本年收入2008.87万元，上年结转结余0万元。

本年收入2008.87万元，主要包括：一般公共预算拨款收入666.43万元，占33.17%，比2022年预算减少33.82万元，下降5.07%，下降原因主要是2023年公用经费和项目经费的开支减少；政府性基金预算拨款收入1342.44万元，占66.83%，比2022年预算增加1342.44万元，增长100%，增长原因主要是2023年新增药王谷生物科技有限公司土地收储项目。

三、关于2023年支出总表的说明

安徽谯城经济开发区管理委员会2023年支出预算2008.87万元，比2022年预算增加1308.62万元，增长65.14%，增长原因主要是2023年增加药王谷生物科技有限公司土地收储项目。其中，基本支出244.43万元，占12.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1764.44万元，占87.83%，主要用于完成特定的工作目标任务和事业发展。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

安徽谯城经济开发区管理委员会2023年财政拨款收支预算2008.87万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款666.43万元、政府性基金预算拨款1342.44万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出604.67万元，占30.1%；社会保障和就业支出32.3万元，占1.61%；卫生健康支出9.47万元，占0.47%；城乡社区支出1342.44万元，占66.83%；住房保障支出19.99万元，占0.99%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽谯城经济开发区管理委员会2023年一般公共预算支出604.67万元，比2022年预算减少28.05万元，下降4.64%，主要原因：一是压缩办公经费；二是项目开支减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出604.67万元，占30.1%；社会保障和就业支出32.3万元，占1.61%；卫生健康支出9.47万元，占0.47%；城乡社区支出1342.44万元，占66.83%；住房保障支出19.99万元，占0.99%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算20万元，比2022年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是2023年新增招商引资项目费用。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算98.57万元，比2022年预算减少7.28万元，下降7.3%，下降原因主要是压缩2023年经开区日常办公经费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算60万元，比2022年预算减少40万元，下降66.6%，增长（下降）原因主要是压缩2023年经开区日常办公经费。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算84.1万元，比2022年预算减少8.77万元，下降10.43%，下降原因主要是经开区事业单位人员调整。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他府办公厅（室）及相关机构事务（项）2023年预算342万元，比2022年预算增加8万元，增长2.3%，增长原因主要是2023年共计升级国家级开发区咨询服务项目、园区派出所改造项目、路灯节能改造提升项目和谯城区十河医药中间体集中区认定项目，与2022年相比压缩了路灯节能改造提升项目资金，增加了园区派出所改造项目和十河医药中间体集中区认定项目。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2023年预算21.33万元，比2022年预算减少1.96万元，下降9.18%，下降原因主要是2023年经开区人员变动。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）2023年预算10.67万元，比2022年预算减少0.98万元，下降9.18%，下降原因主要是2023年经开区人员变动。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.3万元，比2022年预算减少0.11万元，下降36.67%，下降原因主要是2023年经开区人员变动。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算4.3万元，比2022年预算减少0.29万元，下降6.7%，下降原因主要是2023年经开区人员变动。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算4.92万元，比2022年预算减少0.55万元，下降11.18%，下降原因主要是事业单位人员调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算0.25万元，比2022年预算减少0.05万元，下降20%，下降原因主要是2023年经开区人员变动。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算1342.44万元，比2022年预算增加1342.44万元，增长100%，增长原因主要是2023年新增药王谷生物科技有限公司土地收储项目。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算15.99万元，比2022年预算减少1.47万元，下降9.19%，下降原因主要是2023年经开区行政事业人员变动。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算4万元，比2022年预算减少0.36万元，下降9%，下降原因主要是2023年经开区行政事业人员变动。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安徽谯城经济开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出244.43万元，其中，人员经费207.52万元，公用经费36.92万元。

（一）人员经费207.52万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费24.24万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

安徽谯城经济开发区管理委员会2023年政府性基金支出1342.44万元，比2022年预算增加1342.44万元，增长100%，主要原因：2022年没有安排政府性基金支出，2023年新增药王谷生物科技有限公司土地收储项目。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算1342.44万元，比2022年预算增加1342.44万元，增长100%，增长原因主要是2023年新增药王谷生物科技有限公司土地收储项目。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

安徽谯城经济开发区管理委员会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

安徽谯城经济开发区管理委员会2023年预算共安排项目支出1764.44万元，比2022年预算增加1330.44万元，增长75.4%，增长原因主要是2023年新增药王谷生物科技有限公司土地收储项目、园区派出所改造项目和十河医药中间体集中区认定项目。主要包括：本年财政拨款安排 1764.44万元（其中，一般公共预算拨款安排 422万元，政府性基金预算拨款安排1342.44万元。）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

安徽谯城经济开发区管理委员会2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

安徽谯城经济开发区管理委员会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“路灯节能改造提升项目”项目。

（1）项目概述。路灯节能改造提升委托业务费254万元，按照拟改造路灯的原有功率*10.5小时/天*365天计算年使用电费，年用电量约为285.63万度*0.89元/度=254.21万元;随着经开区发展，打通断头路，新增路灯8个户号1143盏路灯，并增加交通信号灯及监控系统415套，经统计，年度需增加电费费用约65万元，两项合计319万元。

（2）立项依据。区政府专题会议纪要〔2018〕176号、安徽谯城经开区智慧照明EMC节能提升合同和补充合同。

（3）实施主体。安徽谯城经济开发区管理委员会

（4）起止时间。2023年1月至2023年12月

（5）项目内容。原有21条道路5857盏路灯正常亮灯率≥98％，设备完好≥98％；新增路灯1143盏路灯亮灯率也要达到与原路灯节能改造后的亮灯要求。

（6）年度预算安排。财政拨款200万。

（7）绩效目标。原有21条道路5857盏路灯正常亮灯率≥98%，设备完好≥98%；新增路灯亮灯率也要达到与原路灯节能改造后的亮灯率。

项目支出绩效目标申报表
（2023年度）

项目名称		路灯节能改造提升项目
实施单位		安徽谯城经开区管委会
项目属性		常年项目
项目资金（万元）		中期资金总额：		600	年度资金总额：		200
		其中：财政拨款		600	其中：财政拨款		200
		其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年-2025年）				年度目标
总体目标	原有21条道路5857盏路灯正常亮灯率≥98%，设备完好≥98%；新增路灯亮灯率也要达到与原路灯节能改造后的亮灯率。				原有21条道路5857盏路灯正常亮灯率≥98%，设备完好≥98%；新增路灯亮灯率也要达到与原路灯节能改造后的亮灯率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	路灯数量	≧7000盏	数量指标	路灯数量	≧7000盏
			配套设施	根据每年增加量确定		配套设施	415套









绩效指标	产出指标	质量指标	路灯质量要求	合格	质量指标	路灯质量要求	合格
			每天工作时间	≧10小时		每天工作时间	≧10小时
			维修更换时间	≦2个工作日		维修更换时间	≦2个工作日






	效益指标	社会效益指标	影响	加快城市智慧化建设,切纸投资维护成本,美化城市环境	社会效益指标	影响	加快城市智慧化建设,切纸投资维护成本,美化城市环境
	效益指标	可持续影响指标	经开区发展申影响	创造宜居环境	可持续影响指标	经开区发展申影响	创造宜居环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95%

2.“药王谷生物科技有限公司土地收储项目”项目。

（1）项目概述。收储药王谷生物科技有限公司厂区内土地48.399亩及地面附属物。土地48.399亩，单价11.2万元，小计542.07；车间一、车间二、综合车间、综合仓库总面积10617平方米，单价669元，小计710.28万元；清洗剂库房、机房总面积110.7平方米，单价607元，小计8.34万元；附属物价值81.75万元。四项合计1342.44万元。

（2）立项依据。《关于申请药王谷生物科技有限公司土地收储费用的报告》

（3）实施主体。谯城经开区管委会

（4）起止时间。2023年1月至2023年12月

（5）项目内容。收储药王谷生物科技有限公司厂区内土地48.399亩及地面附属物。土地48.399亩，单价11.2万元，小计542.07万元；车间一、车间二、综合车间、综合仓库总面积10617平方米，单价669元，小计710.28万元；清洗剂库房、机房总面积110.7平方米，单价607元，小计8.34万元；附属物价值81.75万元。四项合计1342.44万元。

（6）年度预算安排。财政拨款1342.44万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（2023年度）

项目名称		药王谷生物科技有限公司土地收储项目
实施单位		谯城经开区管委会
项目属性		一次性项目
项目资金（万元）		中期资金总额：		1342.44	年度资金总额：		1342.44
		其中：财政拨款		1342.44	其中：财政拨款		1342.44
		其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年-2025年）				年度目标
总体目标	解决企业土地利用低效闲置问题，发挥土地利用效率，推进经开区招商引资工作高效运转。				解决企业土地利用低效闲置问题，发挥土地利用效率，推进经开区招商引资工作高效运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土地	≥48亩	数量指标	土地	≥48亩
			车间一、车间二、综合车间、综合仓库	10617平方米		车间一、车间二、综合车间、综合仓库	10617平方米
			清洗剂库房、机房	119平方米		清洗剂库房、机房	119平方米








绩效指标	产出指标	质量指标	收储条件	符合谯城区产业发展需求	质量指标	收储条件	符合谯城区产业发展需求








	效益指标	社会效益指标	收储价值	收储后，对土地进行二次开发利用，引进优质项目，发挥土地利用价值	社会效益指标	收储价值	收储后，对土地进行二次开发利用，引进优质项目，发挥土地利用价值
	效益指标	可持续影响指标	地方经济影响	不断改善招商环境，推动地方经济持续发展	可持续影响指标	地方经济影响	不断改善招商环境，推动地方经济持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

安徽谯城经济开发区管理委员会2023年机关运行经费财政拨款预算144万元，比2022年预算增加118.03万元，增长81.96%，增长主要原因是预算支出政策调整。

（三）政府采购情况。

安徽谯城经济开发区管理委员会2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽谯城经济开发区管理委员会共有车辆1辆。其中：其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，谯安徽谯城经济开发区管理委员会7个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款422万元、政府性基金预算财政拨款1342.44万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。