安徽谯城经济开发区企业服务中心2023年单位预算

2023年2月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.安徽谯城经济开发区企业服务中心2023年收支总表

2.安徽谯城经济开发区企业服务中心2023年收入总表

3.安徽谯城经济开发区企业服务中心2023年支出总表

4.安徽谯城经济开发区企业服务中心2023年财政拨款收支总表

5.安徽谯城经济开发区企业服务中心2023年一般公共预算支出表

6.安徽谯城经济开发区企业服务中心2023年一般公共预算基本支出表

7.安徽谯城经济开发区企业服务中心2023年政府性基金预算支出表

8.安徽谯城经济开发区企业服务中心2023年国有资本经营预算支出表

9.安徽谯城经济开发区企业服务中心2023年项目支出表

10.安徽谯城经济开发区企业服务中心2023年政府采购支出表

11.安徽谯城经济开发区企业服务中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责供水、供电、燃气、热力等各项基础设施及配 套设施工程的建设工作,联系市自来水厂、市供电公司、市 新奥燃气公司、市瑞能热电公司。

（二）负责道路、雨污管网、路灯、公交线路站台、道路 交通设施等市政工程建设,承担小型市政工程维护工程,联 系区住建委、市执法局、市公交公司、交警支队。

（三）负责道路绿化、市政公园、沟塘治理、公共文化设 施的建设、管养维护工作,联系区住建委、水务局、文旅局。

（四）负责已征收土地的接收、管理与交付使用,确保企 业建设用地按投资合同约定,达到"五通一平"。

（五）做好各类基础设施建设资料归档工作。负责商品开 发小区的物业公司监管工作。

（六）监督、指导入区企业使用公共基础设施,负责协调 项目实施、推进过程中的问题。

（七）完成上级交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，安徽谯城经济开发区企业服务中心2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）加快“一区六园”规划设计成果转化，拓展城市发展空间，努力形成新的经济增长极。

（二）推进4公里热力管网建设，实现园区集中供热基本全覆盖。

第二部分 2023年单位预算表

注：“安徽谯城经济开发区企业服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

  单位公开表8

注：“安徽谯城经济开发区企业服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

注：“安徽谯城经济开发区企业服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

注：“安徽谯城经济开发区企业服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

注：“安徽谯城经济开发区企业服务中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽谯城经济开发区企业服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽谯城经济开发区企业服务中心2023年收支总预算101.69万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

安徽谯城经济开发区企业服务中心2023年收入预算101.69万元，其中，本年收入101.69万元，上年结转结余0万元。

本年收入101.69万元，主要包括：一般公共预算拨款收入101.69万元，占100%，比2022年预算减少13.28万元，下降13.05%，下降原因主要是事业单位人员、工资和社保调整。

三、关于2023年支出总表的说明

安徽谯城经济开发区企业服务中心2023年支出预算101.69万元，比2022年预算减少13.28万元，下降13.05%，下降原因主要是事业单位人员、工资和社保调整。其中，基本支出101.69万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

安徽谯城经济开发区企业服务中心2023年财政拨款收支预算101.69万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款101.69万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出73.08万元，占71.87%；社会保障和就业支出15.03万元，占14.78%；卫生健康支出4.36万元，占4.28%；住房保障支出9.23万元，占9.07%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽谯城经济开发区企业服务中心2023年一般公共预算支出101.69万元，比2022年预算减少13.28万元，下降13.06%，主要原因：事业单位人员、工资和社保调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出73.08万元，占71.87%；社会保障和就业支出15.03万元，占14.78%；卫生健康支出4.36万元，占4.28%；住房保障支出9.23万元，占9.07%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算73.08万元，比2022年预算减少9.24万元，下降12.64%，下降原因主要是事业单位人员调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算9.85万元，比2022年预算减少1.35万元，下降13.7%，下降原因主要是事业单位人员调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算4.92万元，比2022年预算减少0.68万元，下降13.82%，下降原因主要是事业单位人员调整。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.26万元，比2022年预算减少0.1万元，下降38.5%，下降原因主要是事业单位人员调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算4.25万元，比2022年预算减少0.59万元，下降13.8%，下降原因主要是事业单位人员调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算0.11万元，比2022年预算减少0.04万元，下降36.4%，下降原因主要是事业单位人员调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算7.38万元，比2022年预算减少1.02万元，下降13.8%，下降原因主要是事业单位人员调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算1.85万元，比2022年预算减少0.25万元，下降13.5%，下降原因主要是事业单位人员调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安徽谯城经济开发区企业服务中心2023年一般公共预算基本支出101.69万元，其中，人员经费90.44万元，公用经费11.25万元。

（一）人员经费90.44万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费11.25万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

安徽谯城经济开发区企业服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

安徽谯城经济开发区企业服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

安徽谯城经济开发区企业服务中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金、上级转移支付和上年结转安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

安徽谯城经济开发区企业服务中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

安徽谯城经济开发区企业服务中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2023年安徽谯城经济开发区企业服务中心没有安排项目，因此无项目及绩效目标。

（二）机关运行经费。

安徽谯城经济开发区企业服务中心为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

安徽谯城经济开发区企业服务中心2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽谯城经济开发区企业服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，安徽谯城经济开发区企业服务中心无项目，无一般公共预算当年财政拨款、政府性基金预算当年财政拨款、国有资本经营预算当年财政拨款、财政专户管理资金当年安排和单位资金安排。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。