“谯城区消费者权益保护委员会秘书处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

  部门（单位）公开表8

“谯城区消费者权益保护委员会秘书处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

“谯城区消费者权益保护委员会秘书处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

“谯城区消费者权益保护委员会秘书处没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

“谯城区消费者权益保护委员会秘书处没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区消费者权益保护委员会秘书处所有收入和支出均纳入单位预算管理。谯城区消费者权益保护委员会秘书处2023年收支总预算104.33万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出67.11万元、社会保障和就业支出19.23万元、医疗卫生与计划生育支出6.25万元、住房保障支出11.74万元。

二、关于2023年收入总表的说明

谯城区消费者权益保护委员会秘书处2023年收入预算104.33万元，其中，本年收入104.33万元，上年结转结余0万元。

本年收入104.33万元，主要包括：一般公共预算拨款收入104.33万元，占100%，与上年相比减少31.52万元，下降23.21%，减少的原因是减少的原因是机构调整，人员调出，工资福利减少。

三、关于2023年支出总表的说明

谯城区消费者权益保护委员会秘书处2023年支出预算104.33万元，与上年相比减少31.52万元，下降23.21%，减少的原因是人员调出，工资福利减少。其中，基本支出 104.33万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

谯城区消费者权益保护委员会秘书处2023年财政拨款收支预算104.33万元。收入按资金来源全部为：一般公共预算拨款104.33万元。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出67.11万元，占64.33%；社会保障和就业支出19.23万元，占18.41%；卫生健康支出6.25万元，占5.94%；住房保障支出11.74万元，占11.32%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

谯城区消费者权益保护委员会秘书处2023年一般公共预算支出104.33万元，与上年相比减少31.52万元，下降23.21%，减少原因是是减少的原因是机构改革，人员调出，工资福利减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出67.11万元，占64.33%；社会保障和就业支出19.23万元，占18.41%；卫生健康支出6.25万元，占5.94%；住房保障支出11.74万元，占11.32%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）市场监督管理（款）事业运行（市场监督管理）（项）

2023年预算67.11万元，比2022年预算减少29.10万元，下降30.26%，增长下降原因主要是机构改革，人员调出，工资福利减少。

2. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）

2023年预算19.23万元，与上年相比减少2.37万元，减少10.99%，减少的原因人员调出养老保险费减少，单位承担养老金额减少。“事业单位离退休”0.12万元主要用于离退休费。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”12.53万元，主要用于事业单位人员缴纳养老保险。“机关事业单位职业年金缴费支出”6.25万元主要用于事业单位人员缴纳职业年金。“其他社会保障和就业支出”0.32万主要用于事业退休人员失业保险等费用。

3. 卫生健康（类） 行政事业单位医疗 （款）行政事业单位医疗（项）

2023年预算6.25万元，与上年相比减少0.54万元，增长8.1%，减少的原因是事业单位人员在职转退休及人员自然死亡，医疗费用减少。“ 事业单位医疗”6.12万元，主要用于事业单位人员缴纳基本医疗费用。“其他行政事业单位医疗支出”0.13万元主要用于事业单位人员缴纳其他 其他行政事业单位医疗支出

4. 住房公积金（类） 住房保障支出（款）住房公积金（项）

2023年预算11.74万元，与上年相比增长0.41万元，增长3.63%，减少的原因是事业单位人员在职转退休及人员自然死亡，公积金减少。“ 住房公积金”9.39万元，主要用于事业单位人员缴纳住房公积金费用。“提租补贴”2.35万元主要用于事业单位人员缴纳提租补贴。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区谯城区消费者权益保护委员会秘书处2023 年一般公共预算基本支出104.33万元，其中，人员经费93.64万元，公用经费 10.69万元。

（一）人员经费93.64万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费10.69万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

谯城区谯城区消费者权益保护委员会秘书处2023年政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增长0万元，增长0%，持平的原因是无政府性基金预算。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区谯城区消费者权益保护委员会秘书处2023年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

谯城区谯城区消费者权益保护委员会秘书处2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金、上级转移支付和上年结转安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

谯城区谯城区消费者权益保护委员会秘书处2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

谯城区谯城区消费者权益保护委员会秘书处2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

无

（二）机关运行经费。

谯城区谯城区消费者权益保护委员会秘书处为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

谯城区谯城区消费者权益保护委员会秘书处2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，谯城区谯城区消费者权益保护委员会秘书处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

2023年单位预算安排购置公务用车辆，购置费万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备台0（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。