安徽谯城经济开发区财政分局2023年单位预算

2023年2月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.安徽谯城经济开发区财政分局2023年收支总表

2.安徽谯城经济开发区财政分局2023年收入总表

3.安徽谯城经济开发区财政分局2023年支出总表

4.安徽谯城经济开发区财政分局2023年财政拨款收支总表

5.安徽谯城经济开发区财政分局2023年一般公共预算支出表

6.安徽谯城经济开发区财政分局2023年一般公共预算基本支出表

7.安徽谯城经济开发区财政分局2023年政府性基金预算支出表

8.安徽谯城经济开发区财政分局2023年国有资本经营预算支出表

9.安徽谯城经济开发区财政分局2023年项目支出表

10.安徽谯城经济开发区财政分局2023年政府采购支出表

11.安徽谯城经济开发区财政分局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责经开区财政、机关财务管理、年度预算、决算编制和公开工作，工资晋级的审核、报批，医保、住房公积金、事业编制人员养老保险金以及工作人员职称评定报批的办理工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，安徽谯城经济开发区财政分局2023年度单位预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）牢固树立过紧日子的思想，严格控制“三公”经费和一般性支出。

（二）支持企业上市挂牌，重点推动济人药业上市。建立谯城经开区上市培育库，遴选不少于2家有上市意愿的优质企业入库，实施动态培育。

（三）全面落实普惠小微贷款支持政策，加强政银担合作对接，全年召开银企对接会不少于10次，推动100家以上企业和银行对接，用足用好各类金融产品，有效缓解企业融资难题。

第二部分 2023年单位预算表

注：“安徽谯城经济开发区财政分局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

  单位公开表8

注：“安徽谯城经济开发区财政分局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

注：“安徽谯城经济开发区财政分局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

注：“安徽谯城经济开发区财政分局没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

注：“安徽谯城经济开发区财政分局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽谯城经济开发区财政分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽谯城经济开发区财政分局2023年收支总预算15.49万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

安徽谯城经济开发区财政分局2023年收入预算15.49万元，其中，本年收入15.49万元，上年结转结余0万元。

本年收入15.49万元，主要包括：一般公共预算拨款收入15.49万元，占100%，比2022年预算增加0.69万元，增长4.45%，增长原因主要是2023年工资、社保、医保和住房公积金调整。

三、关于2023年支出总表的说明

安徽谯城经济开发区财政分局2023年支出预算15.49万元，比2022年预算增加0.69万元，增长4.45%，增长原因主要是2023年工资、社保、医保和住房公积金调整。其中，基本支出15.49万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

安徽谯城经济开发区财政分局2023年财政拨款收支预算15.49万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款15.49万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出11.02万元，占71.14%；社会保障和就业支出2.35万元，占15.17%；卫生健康支出0.68万元，占4.39%；住房保障支出1.44万元，占9.3%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽谯城经济开发区财政分局2023年一般公共预算支出15.49万元，比2022年预算增加0.69万元，增长4.45%，主要原因：2023年工资、社保、医保和住房公积金调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出11.02万元，占71.14%；社会保障和就业支出2.35万元，占15.17%；卫生健康支出0.68万元，占4.39%；住房保障支出1.44万元，占9.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算11.02万元，比2022年预算增加0.47万元，增长4.26%，增长原因主要是事业单位人员工资调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算1.54万元，比2022年预算增加0.08万元，增长5.19%，增长原因主要是事业单位人员养老保险调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算0.77万元，比2022年预算增加0.04万元，增长5.19%，增长原因主要是事业单位人员职业年金调整。

4.住房保障支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.04万元，比2022年预算减少0.01万元，下降25%，下降原因主要是事业单位人员社保调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算0.67万元，比2022年预算增加0.02万元，增长2.98%，增长原因主要是事业单位人员医保调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位事业单位医疗支出（项）2023年预算0.02万元，比2022年预算相比持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算1.15万元，比2022年预算增加0.06万元，增长5.22%，增长原因主要是事业单位人员住房公积金调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算0.29万元，比2022年预算增加0.02万元，增长6.89%，增长原因主要是事业单位人员提租补贴调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安徽谯城经济开发区财政分局2023年一般公共预算基本支出15.49万元，其中，人员经费14.07万元，公用经费1.42万元。

（一）人员经费15.49  万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费1.42万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

安徽谯城经济开发区财政分局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

安徽谯城经济开发区财政分局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

安徽谯城经济开发区财政分局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金、上级转移支付和上年结转安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

安徽谯城经济开发区财政分局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

安徽谯城经济开发区财政分局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2023年安徽谯城经济开发区财政分局没有项目及绩效目标

（二）机关运行经费。

安徽谯城经济开发区财政分局为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

安徽谯城经济开发区财政分局2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽谯城经济开发区财政分局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，安徽谯城经济开发区财政分局没有项目，无涉及一般公共预算当年财政拨款、政府性基金预算当年财政拨款、国有资本经营预算当年财政拨款、财政专户管理资金当年安排和单位资金安排。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。