谯城区工商业联合会2023年部门预算-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	133416020031665402/202302-00001	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	亳州市谯城区工商业联合会	主题分类：	综合政务
名称：	谯城区工商业联合会2023年部门预算	文号：	无
发文日期：	2023-02-01	发布日期：	2023-02-01

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组配分类：	部门预算情况
发布机构：	亳州市谯城区工商业联合会
主题分类：	综合政务
名称：	谯城区工商业联合会2023年部门预算
文号：	无
发文日期：	2023-02-01
发布日期：	2023-02-01

谯城区工商业联合会2023年部门预算

发布时间：2023-02-01 09:48 信息来源：亳州市谯城区工商业联合会浏览次数：字体：[大中小]

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谯城区工商业联合会2023年部门预算

2023年2月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.谯城区工商业联合会2023年收支总表

2.谯城区工商业联合会2023年收入总表

3.谯城区工商业联合会2023年支出总表

4.谯城区工商业联合会2023年财政拨款收支总表

5.谯城区工商业联合会2023年一般公共预算支出表

6.谯城区工商业联合会2023年一般公共预算基本支出表

7.谯城区工商业联合会2023年政府性基金预算支出表

8.谯城区工商业联合会2023年国有资本经营预算支出表

9.谯城区工商业联合会2023年项目支出表

10.谯城区工商业联合会2023年政府采购支出表

11.谯城区工商业联合会2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

(一)参与谯城大政方针及政治、经济、社会生活中的

重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；

(二)引导会员积极参加谯城经济建设，推动社会主义

市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；

(三)做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

(四)在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；

(五)代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

(六)引导会员积极参与“光彩事业”;

(七)为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

(八)开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；

(九)组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员外出考察访问，帮助会员开拓市场；

(十)增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；

(十一)办好会办企业、事业；

(十二)承办区委、区政府和有关部门的委托事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，谯城区工商业联合会2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	谯城区工商业联合会	行政单位

三、2023年度主要工作任务

一、抓牢政治建会，筑牢思想根基

一是强化政治意识。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，抓好新观点、新论断、新思想学习培训、宣传解读和贯彻落实工作。强化党建引领。深化与沪苏浙商会党建工作对接交流，以会员代表小组活动为抓手，推进“同心向党·共建共商”所属商会党建工作品牌建设。

二是强化阵地建设。落实意识形态工作责任制，深化民营经济领域舆情分析研判。聚焦坚定理想信念、创新创业、勇担社会责任等，积极报送先进典型，借助新媒体、融媒体资源，讲好民企故事、弘扬企业家精神。

二、抓好团结立会，凝聚奋进力量

一是深化理想信念教育。坚持信任、团结、服务、引导、教育的方针，助力推动构建亲清新型政商关系。加强思想疏导，持续开展“谈心谈话”、“会员代表季度谈”活动，并将理想信念教育实践活动贯穿商会建设和发展全过程。

二是加强培训提振信心。加强年轻一代民营经济人士培训培养，推荐年轻常执委参加省、市重点民营企业主要负责人研讨班、“省工商联大讲堂”、民营企业绿色发展培训班等。组织开展谯城区民营企业素质能力提升班，鼓励引导民营企业履行社会责任、参与公益慈善、光彩事业，扎实推进“万企兴万村”行动。

三、抓实服务兴会，优化服务方式

一是抓协调服务，着力优化发展环境。完善“周调研、月报告、季总结”工作机制，开展“走民企访商会、助力解难题”实践活动。完善与政府部门、金融机构协商机制和沟通渠道，支持服务民营企业绿色发展，做好助力小微企业发展“春雨润苗”专项行动相关工作，常态化推进民营企业融资服务，推荐重点企业参加全省民营企业百强评选。深化涉企法律服务，落实“万所联万会”机制，加强商会人民调解委员会工作；落实涉案企业合规第三方监督评估机制，推进涉案企业合规建设。助力企业“走出去”，组织有意向企业参加“走出去”培训，参加上海进博会等。

二是抓助力发展，着力推进“双招双引”。“请进来”“走出去”相结合，争取省、市工商联支持，力争联系、邀请全联直属商会，特别是与区产业相关的商会、企业来谯考察交流，并“走出去”到江浙沪开展专题招商推介。加强异地商会建设，用好补助专项资金，全力服务保障“双招双引”工作。办好“老乡返乡恳谈会”，做好世界制造业大会邀商工作。

三是抓调查研究，着力服务区域经济。履行参政议政、资政建言职能，开展政协工商联界别委员进商会民企调研交流活动。助力优化营商环境，落实“优环境稳经济亳州统战在行动”工作任务，开展专题调研，通过“为企优环境”平台，及时反映民营经济发展中遇到的困难问题及意见建议。落实全国工商联、省工商联线上、线下调研任务，做好全国年度、省季度民营企业评营商环境工作。

四、抓严改革强会，推进自身建设

一是深化工商联改革发展。加强工商联制度建设，建立完善制度体系基本框架。加强执委会建设，修订完善《谯城区工商联（总商会）活动小组履职提效量化工作方案（试行）》。推进会员制改革，大力发展团体会员。帮助做好“网上工商联”会员数据库、“民营企业及民营企业家人才库”建设维护工作。

二是加强工商联组织建设。对标对表沪苏浙，学先进、补短板、强弱项，推进“五好”县级工商联建设。加强对直属商协会工作的指导、引导和服务，推进“四好”商会建设。

三是加强工商联机关建设。巩固能力作风提升年活动成效，持续开展“三提升三满意”活动。巩固拓展区委巡察、专项整治整改成果，完善内控体系建设。坚持“过紧日子”要求，强化预算执行和内部监督。强化机关效能建设，加强重点任务统筹协调和督促落实，把民营企业需求作为第一信号，真心真情为企服务，不断增强工商联凝聚力、影响力和执行力，努力建设成为让广大民营经济人士有方向感、有获得感、有归属感、有荣誉感、有认同感的“五有之家”。

五、抓实重点工作

认真抓好党建工作，结合党组理论学习中心组学习会议、主席办公会，进行党章党规党纪专题学习，观看警示教育片，讲授廉政党课；贯彻落实《关于进一步加强全省工商联所属商会党的建设工作的意见（试行）》，持续推进“同心向党·共建共商”所属商会党建工作攻坚试点项目建设，整合党建资源，做好文明城市创建、“四季菜单·暖心走访”行动；认真筹备十四届二次执委会议；计划新成立异地亳州商会1-2家，新组建友好商会2-3家；积极推进商会改革和发展，发挥商协会作用，加大“双招双引”工作力度，完成招商引资任务。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1
2022年部门收支预算总表
部门名称：谯城区工商业联合会谯城区工商业联合会			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	89.04	一、一般公共服务支出	72.92
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	7.96
		九、社会保险基金支出
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	3.22
事业收入		十一、节能环保支出
经营收入		十二、城乡社区支出
上级补助收入		十三、农林水支出
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出
其他		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	4.95
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
八、上年结转结余		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		本年结余
收入总计		支出总计

部门公开表2

谯城区工商业联合会2023年收入总表

部门名称：谯城区工商业联合会

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性
基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付（政府性基金)

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

89.04

谯城区工商业联合会

89.04

亳州市谯城区工商业联合会

89.04

部门公开表3
谯城区工商业联合会2023年支出总表
部门名称：谯城区工商业联合会				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	89.04	69.04	20.00
201	一般公共服务支出	72.92	52.92	20.00
20128	民主党派及工商联事务	72.92	52.92	20.00
2012801	行政运行	52.92	52.92
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	7.96	7.96
20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64
210	卫生健康支出	3.22	3.22
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07
221	住房保障支出	4.95	4.95
22102	住房改革支出	4.95	4.95
2210201	住房公积金	3.96	3.96

部门公开表4

2023年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：谯城区工商业联合会

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

（一）一般公共预算拨款收入

89.04

一、一般公共服务支出

72.92

（二）政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

（三）国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

7.96

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

3.22

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

4.95

二十一、粮油物资储备支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

二十九、国有资本经营预算支出

收入总计

89.04

支出总计

89.04

部门公开表5
谯城区工商业联合会2023年一般公共预算支出表
部门名称：谯城区工商业联合会					单位：	万元
功能分类科目		合计	基本支出				项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
	合计	89.04	69.04	54.79	14.25	20.00
201	一般公共服务支出	72.92	52.92	38.67	14.25	20.00
20128	民主党派及工商联事务	72.92	52.92	38.67	14.25	20.00
2012801	行政运行	52.92	52.92	38.67	14.25
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	7.96	7.96	7.96
20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96	7.96
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	0.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28	5.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	2.64
210	卫生健康支出	3.22	3.22	3.22
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22	3.22
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	3.15
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07
221	住房保障支出	4.95	4.95	4.95
22102	住房改革支出	4.95	4.95	4.95
2210201	住房公积金	3.96	3.96	3.96
2210202	提租补贴	0.99	0.99	0.99

部门公开表6
谯城区工商业联合会2023年一般公共预算基本支出表
部门名称：谯城区工商业联合会				单位：万元
经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费		公用经费
	合计	69.04	54.79		14.25
301	工资福利支出	52.73	50.93		1.80
30101	基本工资	21.79	21.79
30102	津贴补贴	12.22	12.22
30103	奖金	1.82	1.82
30106	伙食补助费	1.80			1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.28	5.28
30109	职业年金缴费	2.64	2.64
30110	职工基本医疗保险缴费	3.10	3.10
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12
30113	住房公积金	3.96	3.96
302	商品和服务支出	16.26	3.80		12.45
30201	办公费	8.02	0.02		8.00
30211	差旅费	2.00			2.00
30215	会议费	1.00			1.00
30217	公务接待费	0.50			0.50
30228	工会经费	0.95			0.95
30239	其他交通费用	3.78	3.78
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06
30302	退休费	0.01	0.01
30309	奖励金	0.05	0.05

部门公开表7
谯城区工商业联合会2023年政府性基金支出表
部门名称：谯城区工商业联合会				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

注：谯城区工商业联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

	谯城区工商业联合会2023年国有资本经营预算支出表
部门名称：谯城区工商业联合会					单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算支出
			合计	基本支出	项目支出

注：谯城区工商业联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

谯城区工商业联合会2023年项目支出表

部门名称：谯城区工商业联合会

单位：万元

类型

项目名称

项目单位

总计

本年财政拨款

财政专户管理

单位资金

提前下达一般公共预算

提前下达政府性基金

上年结转结余

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

合计

20.00

其他运转类项目(部门运转)

异地谯城商会专项补助

亳州市谯城区工商业联合会

10.00

其他运转类项目(部门运转)

参政议政

亳州市谯城区工商业联合会

10.00

部门公开表10

2023年部门政府采购支出预算表

部门名称：谯城区工商业联合会

单位：万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付(提前下达政府性基金)

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

注：谯城区工商业联合会没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门公开表11
谯城区工商业联合会2023年政府购买服务支出表
部门名称：谯城区工商业联合会					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：谯城区工商业联合会没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区工商业联合会所有收入和支出均纳入部门部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和预算管理。谯城区工商业联合会2023年收支总预算89.04万元，收入全就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入总表的说明

谯城区工商业联合会2023年收入预算89.04万元，其中，本年收入89.04万元，上年结转结余0万元。

本年收入89.04万元，主要包括：一般公共预算拨款收入89.04万元，占100%，比2022年预算增加19.51 万元，增长28.06%，增长原因主要是人员和费用的增加。

三、关于2023年支出总表的说明

谯城区工商业联合会2023年支出预算89.04万元，比2022年预算增加19.51 万元，增长28.06%，增长原因主要是人员和费用的增加。其中，基本支出69.04万元，占77.54%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出20.00万元，占22.46%，主要用于参政议政和异地谯城商会专项补助项目的支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

谯城区工商业联合会2023年财政拨款收支预算89.04万元。收入按资金来源分为：收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出72.92万元，占81.89%；社会保障和就业支出7.96 万元，占8.93%；卫生健康支出3.22 万元，占3.61%；住房保障支出4.95万元，占5.56%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

谯城区工商业联合会2023年一般公共预算支出89.04万元，比2022年预算增加19.51 万元，增长28.06%，主要原因：一是人员支出的增加；二是费用支出的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出72.92万元，占81.89%；社会保障和就业支出7.96 万元，占8.93%；卫生健康支出3.22 万元，占3.61%；住房保障支出4.95万元，占5.56%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023年预算52.92万元，比2022年预算增加10.40 万元，增长24.46%，增长原因主要是工资基数调整。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 其他民主党派及工商联事务支出（项）2023年预算20.00万元，比2022年预算增加10.00万元，增长100.00%，增长原因主要是项目支出的增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算0.03万元，比2022年预算增加0.01 万元，增长62.00%，增长原因主要是退休人员费用的增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算5.28万元，比2022年预算增加0.13 万元，增长2.57%，增长原因主要是缴费基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算2.64万元，比2022年预算增加0.07万元，增长2.77%，增长原因主要是缴费基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗金（项）2023年预算3.15万元，比2022年预算增加0.50 万元，增长18.93%，增长原因主要是缴费基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算0.07万元，比2022年预算增加0.01 万元，增长9.98%，增长原因主要是缴费基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算3.96万元，比2022年预算增加0.10 万元，增长2.57%，增长原因主要是缴费基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算0.99万元，比2022年预算增加0.03 万元，增长3.10%，增长原因主要是缴费基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区工商业联合会2023年一般公共预算基本支出69.04万元，其中，人员经费54.79万元，公用经费14.25万元。

（一）人员经费54.79万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

（二）公用经费14.25万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

谯城区工商业联合会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区工商业联合会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

谯城区工商业联合会2023年预算共安排项目支出20.00万元，比2022年预算增加10.00万元，增长100%，增长原因主要是项目预算的增加。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

谯城区工商业联合会2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

谯城区工商业联合会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“异地谯城商会专项补助”项目。

（1）项目概述。成立异地商会，助推两地经济发展。

（2）立项依据。《关于更好发挥行业协会商会在“双招双引”和“六区建设”中作用的若干措施》谯办2022-30号“加大异地谯城商会补助经费”，《中共亳州市谯城区区委亳州市谯城区人民政府关于深入推进工业强区战略加快战略性新兴产业集聚发展的实施意见》谯发（【2016】10号）。

（3）实施主体。谯城区工商业联合会。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。提供相关服务和助推两地经济合作发展为主要工作内容,是党和政府推动经济社会发展的重要抓手,是开展非公有制经济领域统战工作不可或缺的部分,是加强地区间联系交流的桥梁纽带。

（6）年度预算安排。财政安排预算资金10.00万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（2023年度）

项目名称		异地谯城商会专项补助
实施单位		谯城区工商业联合会
项目属性		常年项目
项目资金（万元）		中期资金总额：		10.00	年度资金总额：		10.00
		其中：财政拨款		10.00	其中：财政拨款		10.00
		其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年-2025年）				年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	异地商会建立	异地商会建立2个	数量指标	异地商会建立	异地商会建立2个
绩效指标	产出指标	质量指标	重要节点城市建立	在经济较发达的重要节点城市建立异地商会	质量指标	重要节点城市建立	在经济较发达的重要节点城市建立异地商会
		时效指标	异地商会完成时间	年底前完成异地商会建立	时效指标	异地商会完成时间	年底前完成异地商会建立
		每成立1个异地商会成本不高于5万元	每成立1个异地商会成本不高于5万元	每成立1个异地商会成本不高于5万元	每成立1个异地商会成本不高于5万元	每成立1个异地商会成本不高于5万元	每成立1个异地商会成本不高于5万元
	效益指标	经济效益指标	异地商会发挥招商引资作用	通过建立异地商会，增加两地经贸往来，促进两地经济发展	经济效益指标	异地商会发挥招商引资作用	通过建立异地商会，增加两地经贸往来，促进两地经济发展
	效益指标	社会效益指标	增强在外老乡的凝聚力	通过异地商会建立，增加亳州老乡在外地的凝聚力和影响力	社会效益指标	增强在外老乡的凝聚力	通过异地商会建立，增加亳州老乡在外地的凝聚力和影响力
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

（二）机关运行经费。

谯城区工商业联合会2023年机关运行经费财政拨款预算31.53万元，比2022年预算增加22.02 万元，增长231.55%，增长主要原因是人员工资调整和公用经费在增加。

（三）政府采购情况。

谯城区工商业联合会2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，谯城区工商业联合会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，谯城区工商业联合会2个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款20.00万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

八、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

谯城区工商联2023年部门（单位）预算公开.docx【76.14 KB】