谯城区统计局机关2023年单位预算-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	11341602003165775Y/202302-00047	组配分类：	本部门预算
发布机构：	谯城区统计局	主题分类：	综合政务
名称：	谯城区统计局机关2023年单位预算	文号：	无
发文日期：	2023-02-01	发布日期：	2023-02-01

索引号：	11341602003165775Y/202302-00047
组配分类：	本部门预算
发布机构：	谯城区统计局
主题分类：	综合政务
名称：	谯城区统计局机关2023年单位预算
文号：	无
发文日期：	2023-02-01
发布日期：	2023-02-01

谯城区统计局机关2023年单位预算

发布时间：2023-02-01 15:21 信息来源：谯城区统计局浏览次数：字体：[大中小]

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谯城区统计局机关

2023年单位预算

2023年2月

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.谯城区统计局机关2023年收支总表

2.谯城区统计局机关2023年收入总表

3.谯城区统计局机关2023年支出总表

4.谯城区统计局机关2023年财政拨款收支总表

5.谯城区统计局机关2023年一般公共预算支出表

6.谯城区统计局机关2023年一般公共预算基本支出表

7.谯城区统计局机关2023年政府性基金预算支出表

8.谯城区统计局机关2023年国有资本经营预算支出表

9.谯城区统计局机关2023年项目支出表

10.谯城区统计局机关2023年政府采购支出表

11.谯城区统计局机关2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）统一组织全区统计调查，汇总整理全区基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统一预测和统一监督；向区委区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（二）统一核定、管理和公布全区基本统计资料，定期向社会发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

二、单位预算构成

谯城区统计局机关2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省、市、区党委和政府部署和要求，深入贯彻新发展理念，加强机关党建工作，统筹做好统计体制改革工作，做好联网直报、劳动力调查、住户调查、粮食产量调查等工作，加强业务范围内环境保护工作，做好政务信息公开工作，完成区委、区政府下达的招商引资任务，为发展美好谯城做出贡献。

第二部分 2023年单位预算表

部门（单位）公开表1
2023年单位收支预算总表

部门（单位）名称：			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	498.69	一、一般公共服务支出	472.86
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	11.46
		九、社会保险基金支出
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	7.54
事业收入		十一、节能环保支出
经营收入		十二、城乡社区支出
上级补助收入		十三、农林水支出
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出
其他		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	6.83
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
八、上年结转结余		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		本年结余
收入总计	498.69	支出总计	498.69

部门（单位）公开表2

谯城区统计局机关2023年收入总表

部门（单位）名称：

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性

基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付（政府性基金)

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

498.69

亳州市谯城区统计局

498.69

亳州市谯城区统计局

498.69

部门（单位）公开表3
谯城区统计局机关2023年支出总表
部门（单位）名称：				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	498.69	93.69	405.00
201	一般公共服务支出	472.86	67.86	405.00
20105	统计信息事务	472.86	67.86	405.00
2010501	行政运行	67.86	67.86
2010505	专项统计业务	305.00		305.00
2010507	专项普查活动	50.00		50.00
2010508	统计抽样调查	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	11.46	11.46
20805	行政事业单位养老支出	11.46	11.46
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65
210	卫生健康支出	7.54	7.54
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09
221	住房保障支出	6.83	6.83
22102	住房改革支出	6.83	6.83
2210201	住房公积金	5.47	5.47
2210202	提租补贴	1.37	1.37

部门（单位）公开表4

2023年单位财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

（一）一般公共预算拨款收入

498.69

一、一般公共服务支出

472.86

（二）政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

（三）国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

11.46

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

7.54

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

6.83

二十一、粮油物资储备支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

二十九、国有资本经营预算支出

收入总计

498.69

支出总计

498.69

部门（单位）公开表5
谯城区统计局机关2023年一般公共预算支出表
部门（单位）名称：					单位：	万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	498.69	93.69	79.07	14.63	405.00
201	一般公共服务支出	472.86	67.86	53.23	14.63	405.00
20105	统计信息事务	472.86	67.86	53.23	14.63	405.00
2010501	行政运行	67.86	67.86	53.23	14.63
2010505	专项统计业务	305.00				305.00
2010507	专项普查活动	50.00				50.00
2010508	统计抽样调查	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	11.46	11.46	11.46
20805	行政事业单位养老支出	11.46	11.46	11.46
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52	0.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29	7.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65	3.65
210	卫生健康支出	7.54	7.54	7.54
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	7.54
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45	7.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09
221	住房保障支出	6.83	6.83	6.83
22102	住房改革支出	6.83	6.83	6.83
2210201	住房公积金	5.47	5.47	5.47
2210202	提租补贴	1.37	1.37	1.37

部门（单位）公开表6
谯城区统计局机关2023年一般公共预算基本支出表
部门（单位）名称：				单位：万元
经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	93.69	79.07	14.63
301	工资福利支出	75.91	73.39	2.52
30101	基本工资	29.95	29.95
30102	津贴补贴	16.99	16.99
30103	奖金	2.50	2.50
30106	伙食补助费	2.52		2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.29	7.29
30109	职业年金缴费	3.65	3.65
30110	职工基本医疗保险缴费	7.33	7.33
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21
30113	住房公积金	5.47	5.47
302	商品和服务支出	17.39	5.28	12.11
30201	办公费	8.42	0.12	8.30
30202	印刷费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.63		0.63
30239	其他交通费用	5.16	5.16
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303	对个人和家庭的补助	0.40	0.40
30302	退休费	0.40	0.40

部门（单位）公开表7
谯城区统计局机关2023年政府性基金支出表
部门（单位）名称：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

注：谯城区统计局机关没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

谯城区统计局机关2023年国有资本经营预算支出表
	部门（单位）名称：				单位：万元
	科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出
			合计	基本支出	项目支出

注：谯城区统计局机关没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9
谯城区统计局机关2023年项目支出表

部门（单位）名称：											单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余

注：谯城区统计局机关没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表10

2023年单位政府采购支出预算表

部门（单位）名称：

单位：万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付(提前下达政府性基金)

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

注：谯城区统计局机关没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表11
谯城区统计局机关2023年政府购买服务支出表
部门（单位）名称：					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：谯城区统计局机关没有政府购买服务预算支出，故本表无数。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区统计局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。谯城区统计局机关2023年收支总预算498.69万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

谯城区统计局机关2023年收入预算498.69万元，其中，本年收入498.69万元。

本年收入498.69万元，主要包括：一般公共预算拨款收入498.69万元，占100%，比2022年预算增加145.72万元，增长41.28%，增长原因主要是“四上企业”首席统计员岗位补贴标准的提高和新增了第五次全国经济普查项目。

三、关于2023年支出总表的说明

谯城区统计局机关2023年支出预算498.69万元，比2022年预算增加145.72万元，增长41.28%，增长原因主要是“四上企业”首席统计员岗位补贴标准的提高和新增了第五次全国经济普查项目。其中，基本支出93.69万元，占18.79%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出405万元，占81.21%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

谯城区统计局机关2023年财政拨款收支预算498.69万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款498.69万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出472.86万元，占94.82%；社会保障和就业支出11.46万元，占2.30%；卫生健康支出7.54万元，占1.51%；住房保障支出6.83万元，占1.37%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

谯城区统计局机关2023年一般公共预算支出498.69万元，比2022年预算增加145.72万元，增长41.28%，增长原因主要是“四上企业”首席统计员岗位补贴标准的提高和新增了第五次全国经济普查项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出472.86万元，占94.82%；社会保障和就业支出11.46万元，占2.30%；卫生健康支出7.54万元，占1.51%；住房保障支出6.83万元，占1.37%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2023年预算67.86万元，比2022年预算增加7.75万元，增长12.89%，增长原因主要是人员数量的增加导致人员经费的增加。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2023年预算305万元，比2022年预算增加179万元，增长142.06%，增长原因主要是“四上企业”首席统计员岗位补贴标准的提高。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2023年预算50万元，比2022年预算增加50万元，增长原因主要是新增了第五次全国经济普查项目。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2023年预算50万元，比2022年预算减少92.92万元，下降65.02%，下降原因主要是抽样调查经费的压缩。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算0.52万元，比2022年预算增加0.19万元，增长57.08%，增长原因主要是退休人员的增加导致相应开支增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算7.29万元，比2022年预算增加0.37万元，增长5.35%，增长原因主要是在职人员工资基数的增加导致基本养老保险缴费支出的增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算3.65万元，比2022年预算增加0.19万元，增长5.49%，增长原因主要是在职人员工资基数的增加导致职业年金缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算7.45万元，比2022年预算增加0.79万元，增长11.86%，增长原因主要是在职人员的增加导致相应开支增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算0.09万元，与2022年相比持平，增长0%，持平的原因是近两年其他行政事业单位医疗支出无变化。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算5.47万元，比2022年预算增加0.28万元，增长5.39%，增长原因主要是在职人员的工资基数增加导致公积金支出的增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算1.37万元，比2022年预算增加0.07万元，增长5.38%，增长原因主要是在职人员的增加导致相应开支增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区统计局机关2023年一般公共预算基本支出93.69万元，其中，人员经费79.07万元，公用经费14.63万元。

（一）人员经费79.07万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、其他交通费用、退休费。

（二）公用经费14.63万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

谯城区统计局机关2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区统计局机关2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

谯城区统计局机关2023年预算共安排项目支出405万元，比2022年预算增加136.08万元，增长50.60%，增长原因主要是“四上企业”首席统计员岗位补贴标准的提高和新增了第五次全国经济普查项目。主要包括：本年财政拨款安排405万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

谯城区统计局机关2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

谯城区统计局机关2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

一是其他项目及绩效目标情况。

1.“‘四上企业’首席统计员岗位补助”项目。

（1）项目概述。稳定“四上企业”统计人员队伍，使全区统计网上直报工作顺利进行，及时准确反映谯城区经济发展状况，为区委、区政府领导经济政策提供参考。

（2）立项依据。《亳州市谯城区人民政府办公室关于印发《亳州市谯城区新增规上（限上）企业入统激励奖励办法（试行）》的通知》(谯政办秘〔2022〕34号),纳入统计在库企业的统计人员(专职会计或统计人员),其统计报表报送率、及时率、准确率和基础性工作等方面达到要求，每月补助500元（按绩效考核的方式发放），并纳入区财政预算。

（3）实施主体。亳州市谯城区统计局。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。稳定“四上企业”统计人员队伍，使全区统计网上直报工作顺利进行。全区500家“四上企业”，每岗每月500元，500家*500元*12月=300万元

（6）年度预算安排。财政拨款300万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（2023年度）

项目名称		“四上企业”首席统计员岗位补贴
实施单位		亳州市谯城区统计局
项目属性		常年项目
项目资金（万元）		中期资金总额：		300	年度资金总额：		300
		其中：财政拨款		300	其中：财政拨款		300
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	中期目标（2023年-2025年）				年度目标
	稳定“四上企业”统计人员队伍，使全区统计联网直报工作顺利进行，及时准确反映谯城区经济发展状况，为区委、区政府领导经济政策提供参考。				稳定“四上企业”统计人员队伍，使全区统计联网直报工作顺利进行，及时准确反映谯城区当年经济发展状况，为区委、区政府领导经济政策提供参考。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	四上企业首席统计员每月补助金额	不高于500元	数量指标	四上企业首席统计员每月补助金额	不高于500元
			报表的企业数量	不低于400家		报表的企业数量	不低于400家
			召开培训会的次数	不低于一次		召开培训会的次数	不低于一次
绩效指标	产出指标	质量指标	报表通过率	≥90%	质量指标	报表通过率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	显著影响	社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	显著影响
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

（二）机关运行经费。

谯城区统计局机关2023年机关运行经费财政拨款预算35.72万元，比2022年预算增加21.27万元，增长147.20%，增长主要原因是在职人员的增加导致相关费用的增加。

（三）政府采购情况。

谯城区统计局机关2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，谯城区统计局机关共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，谯城区统计局机关4个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款405万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

谯城区统计局机关2023年单位预算公开.pdf【337.93 KB】预览