部门（单位）公开表8

注：谯城区招商服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：谯城区招商服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据　

注：谯城区招商服务中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区招商服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区招商服务中心2023年收支总预算20711.15万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入总表的说明

谯城区招商服务中心2023年收入预算20711.15万元。主要包括：一般公共预算拨款收入5711.15万元，占27.58%，比2022年预算减少696.95万元，下降10.88%，下降原因主要是企业扶持资金下降；政府性基金预算拨款收入15000.00万元，占72.42%，与去年相等。

三、关于2023年支出总表的说明

谯城区招商服务中心2023年支出预算20711.15万元，比2022年预算减少696.95万元，下降3.26%，下降原因主要是企业扶持资金下降。其中，基本支出211.15万元，占1.02%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出20500.00万元，占98.98%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

谯城区招商服务中心2023年财政拨款收支预算20711.15万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5711.15万元、政府性基金预算拨款1500.00万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入20711.15万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出5655.15万元，占27.3%；社会保障和就业支出26.79万元，占0.13%；卫生健康支出12.67万元，占0.06%；住房保障支出16.53万元，占0.08%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

谯城区招商服务中心2023年一般公共预算支出5711.15万元，比2022年预算减少696.95万元，下降10.88%，主要原因：一是单位人员减少；二是招商任务减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出5655.15万元，占99.02%；社会保障和就业支出26.79万元，占0.47%；卫生健康支出12.67万元，占鸥0.22%；住房保障支出16.53万元，占0.29%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算5655.15万元，比2022年预算减少712.33万元，下降11.19%，下降原因主要是项目支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算17.65万元，比2022年预算增加4.89万元，增长38.32%，增长原因主要是人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关单位职业年金缴费支出（项）2023年预算8.82万元，比2022年预算增加2.44万元，增长38.24%，增长原因主要是人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位退休（项）2023年预算0.32万元，比2022年预算相比持平，持平的原因主要是人员无变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算12.45万元，比2022年预算增加3.4万元，增长37.57%，增长原因主要是人员变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2023年预算0.22万元，比2022年预算增加0.06万元，增长37.5%，增长原因主要是人员变动

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算13.23万元，比2022年预算增加3.67万元，增长38.39%，增长原因主要是人员变动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算3.31万元，比2022年预算增加0.92万元，增长38.49%，增长原因主要是人员变动。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区招商服务中心2023年一般公共预算基本支出211.15万元，其中，人员经费182.68万元，公用经费28.48万元。

（一）人员经费182.68万元，主要包括:基本工资78.70万元、津贴补贴34.91万元、奖金6.56万元、机关事业单位基本养老保险费17.56万元、职业年金缴费8.82万元、职工基本医疗保险缴费12.27万元、其他社会保障缴费0.40万元、住房公积金13.23万元、其他商品和服务支出9.18万元、退休费0.2万元、生活补助0.75万元。

（二）公用经费28.48万元，主要包括：伙食补助费5.4万元、办公费10.68万元、差旅费6万元、会议费1.5万元、公务接待费0.8万元、工会经费1.46万元、其他对个人和家庭的补助2.64万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

谯城区招商服务中心2023年政府性基金预算拨款收入15000万元，与上年持平。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区招商服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

谯城区招商服务中心2023年预算共安排项目支出20500万元，比2022年预算减少754万元，下降3.55%，下降原因主要是企业扶持资金下降。主要包括：本年财政拨款安排 20500万元（其中，一般公共预算拨款安排 5500万元，政府性基金预算拨款安排15000万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、单位资金安排0万元，上级转移支付资金安排0万元，上年结转0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

谯城区招商服务中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

谯城区招商服务中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

一是重点项目及绩效目标情况。

1.支持企业发展建设资金项目。

（1）项目概述：招商引资项目落地情况，目前未拨付扶持资金表，总部经济资金。

（2）立项依据：谯政（2017）125号文件

（3）实施主体：谯城区招商服务中心

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容：用于解决招商引资项目落地情况，把亳州打造成有影响力的承接产业转移集聚地，实现高质量发展和更高水平开放。

（6）年度预算安排：财政拨款2亿元。

（7）绩效目标。

二是其他项目及绩效目标情况。

1.区直单位招商引资经费。

（1）项目概述：根据亳州市招商引资工作领导小组关于印发亳州市招商引资考评奖励办法的通知》（亳招组[2021]2号）、《亳州市招商引资工作领导小组关于2022年度载体和市直单位招商引资目标任务安排的通知》（亳招组[2022]1号）招商押金与奖金约500万元。《关于印发<谯城区2022年度招商引资目标管理激励办法>的通知》（谯招组[2022]3号）先进奖2名奖励20万元，鼓励奖3名奖励10万元、完成任务奖2名，奖励5万元，共80万元。区领导批示件、《关于印发<谯城区2022年度招商引资目标管理激励办法>的通知》（谯招组[2022]3号）每人每年10万元，共250万。450万元，宋区长签批件。《关于印发<谯城区2022年度招商引资目标管理激励办法>的通知》（谯招组[2022]3号），根据2022年考核办法一类单位8万。

（2）立项依据：《根据亳州市招商引资工作领导小组关于印发亳州市招商引资考评奖励办法的通知》（亳招组[2021]2号）、《亳州市招商引资工作领导小组关于2022年度载体和市直单位招商引资目标任务安排的通知》（亳招组[2022]1号）。《关于印发<谯城区2022年度招商引资目标管理激励办法>的通知》（谯招组[2022]3号）。区领导批示件、《关于印发<谯城区2022年度招商引资目标管理激励办法>的通知》（谯招组[2022]3号）。450万元，宋区长签批件。《关于印发<谯城区2022年度招商引资目标管理激励办法>的通知》（谯招组[2022]3号）

（3）实施主体：谯城区招商服务中心

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容：用于招商引资经费、产业招商组经费、考核奖励资金、市区招商押金和招商奖金事项。激励各单位更好的完成招商引资工作，充分调动各单位招商积极性，形成全民招商的良好氛围。对先进载体、先进单位和驻外招商组的奖励。加快招商小分队的招商进度。

（6）年度预算安排：财政拨款500万元

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

谯城区招商服务中心2023年机关运行经费财政拨款预算269.1万元，比2022年预算增加184.4万元，增长218.84%，增长主要原因是人员增多，招商任务加大。

（三）政府采购情况。

谯城区招商服务中心2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，谯城区招商服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，谯城区招商服务中心2个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款5500万元、政府性基金预算财政拨款15000万元、国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元、单位资金0万元，上级转移支付资金0万元，上年结转0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。