谯城区医保局2023年单位预算公开-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	11341602MB1624675Q/202302-00023	组配分类：	本部门预算
发布机构：	谯城区医疗保障局	主题分类：	医疗保障
名称：	谯城区医保局2023年单位预算公开	文号：	无
发文日期：	2023-02-01	发布日期：	2023-02-01

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组配分类：	本部门预算
发布机构：	谯城区医疗保障局
主题分类：	医疗保障
名称：	谯城区医保局2023年单位预算公开
文号：	无
发文日期：	2023-02-01
发布日期：	2023-02-01

谯城区医保局2023年单位预算公开

发布时间：2023-02-01 09:54 信息来源：谯城区医疗保障局浏览次数：字体：[大中小]

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谯城区医疗保障局2023年单位预算

2023年2月

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.谯城区医疗保障局2023年收支总表

2.谯城区医疗保障局2023年收入总表

3.谯城区医疗保障局2023年支出总表

4.谯城区医疗保障局2023年财政拨款收支总表

5.谯城区医疗保障局2023年一般公共预算支出表

6.谯城区医疗保障局2023年一般公共预算基本支出表

7.谯城区医疗保障局2023年政府性基金预算支出表

8.谯城区医疗保障局2023年国有资本经营预算支出表

9.谯城区医疗保障局2023年项目支出表

10.谯城区医疗保障局2023年政府采购支出表

11.谯城区医疗保障局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）区医疗保障局贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，起草有关地方性规范和标准，拟订有关政策、规划和标准并组织实施。

（二）贯彻国家和省医疗保障基金监督管理办法，制定实施细则，建立健全医疗保障基金安全防控机制，指导推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实省、市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施省级长期护理保险制度改革方案。

（四）严格执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，执行市级支付标准，建立动态调整机制，贯彻落实省级医保目录准入谈判制度。

（五）贯彻落实省、市级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息检测和信息发布制度。

（六）落实国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策。制定全区药品、医用耗材的招标采购办法，指导全区医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区医疗保障局应完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好的保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（十一）与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提供医药资源使用效率和医疗保障水平。

二、单位预算构成

谯城区医疗保障局2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

谯城区医疗保障局

行政单位

三、2023年度主要工作任务

（一）全力推进全民医保。合理设定参保扩面目标，依法依规强化职工参保，多措并举推动居民参保，确保征缴工作有的放矢、顺利开展。加强与财政、卫生健康、税务等部门的沟通合作，不断提升医保基金保障能力和抗风险能力，确保市级统筹工作顺利实施，进一步巩固提高基本医疗保险参保覆盖率。

（二）保障医保待遇。加强对定点医疗机构日常审核，实现日常稽核、自查自纠、抽查复查“三个全覆盖”，确保医保基金安全平稳运行。对符合条件的依申请救助人员，及时进行待遇拨付，切实减轻参保群众负担。

（三）深化经办管理。加强医保信息化工作建设，推进实现让数据多跑路，群众少跑腿，让群众和企业享受到更加便捷、更加高效的医保服务。深化医保支付方式改革，落实好各项医疗保障待遇，切实减轻患病群众负担，让群众真正享受医保红利。

（四）优化医保服务。深入开展“医保服务示范点”建设，组织开展医保经办政务服务练兵比武活动，进一步补短板、强弱项；加强问题整改落实，建立健全制度机制，推进医保服务标准化、规范化，提升群众的获得感、幸福感和安全感。

（五）进一步提升智能监管水平。完善智能监控系统，提高管理服务水平和基金监管效率。完善参保人员死亡信息共享机制。对接民政、公安等部门，谋划死亡人员参保信息定期筛查比对、信息共享机制，按月推送数据至医保部门。

（六）认真开展监督内审工作。坚持以“围绕中心、服务大局”的思想为指导，以保障医保基金安全为依据，把促进管理、增进服务、防范基金风险、提高基金安全性能、提高工作的执行力作为加强医疗保障经办机构内部管理与监督的重要抓手，通过有效监督约束，确保为群众提供更优质更便捷的医保经办服务，不断提升群众的获得感和满意度。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表1
2023年谯城区医疗保障局收支预算总表
单位名称：谯城区医疗保障局谯城区医疗保障局			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,841.76	一、一般公共服务支出	1.00
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	15.19
		九、社会保险基金支出
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	12,816.23
事业收入		十一、节能环保支出
经营收入		十二、城乡社区支出
上级补助收入		十三、农林水支出
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出
其他		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	9.34
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
八、上年结转结余		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		本年结余
收入总计	12,841.76	支出总计	12,841.76

单位公开表2

谯城区医疗保障局2023年收入总表

单位名称：谯城区医疗保障局

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性
基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付（政府性基金)

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

12,841.76

亳州市谯城区医疗保障局

12,841.76

亳州市谯城区医疗保障局

12,841.76

单位公开表3
谯城区医疗保障局2023年支出总表
单位名称：谯城区医疗保障局			单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	12,841.76	131.28	12,710.48
201	一般公共服务支出	1.00	1.00
20105	统计信息事务	1.00	1.00
2010501	行政运行	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	15.19	15.19
20805	行政事业单位养老支出	15.19	15.19
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98
210	卫生健康支出	12,816.23	105.75	12,710.48
21011	行政事业单位医疗	670.87	8.14	662.73
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01
2101103	公务员医疗补助	62.73		62.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	600.12	0.12	600.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7,869.00		7,869.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,869.00		7,869.00
21013	医疗救助	4,000.00		4,000.00
2101301	城乡医疗救助	4,000.00		4,000.00
21015	医疗保障管理事务	276.36	97.61	178.75
2101501	行政运行	97.61	97.61
2101506	医疗保障经办事务	178.75		178.75
221	住房保障支出	9.34	9.34
22102	住房改革支出	9.34	9.34
2210201	住房公积金	7.47	7.47
2210202	提租补贴	1.87	1.87

单位公开表4

2023年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：谯城区医疗保障局单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

（一）一般公共预算拨款收入

12,841.76

一、一般公共服务支出

1.00

（二）政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

（三）国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

15.19

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

12,816.23

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

9.34

二十一、粮油物资储备支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

二十九、国有资本经营预算支出

收入总计

12,841.76

支出总计

12,841.76

单位公开表5
谯城区医疗保障局2023年一般公共预算支出表
单位名称：谯城区医疗保障局					单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	12,841.76	131.28	105.91	25.37	12,710.48
201	一般公共服务支出	1.00	1.00		1.00
20105	统计信息事务	1.00	1.00		1.00
2010501	行政运行	1.00	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	15.19	15.19	15.19
20805	行政事业单位养老支出	15.19	15.19	15.19
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	0.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97	9.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	4.98
210	卫生健康支出	12,816.23	105.75	81.37	24.37	12,710.48
21011	行政事业单位医疗	670.87	8.14	8.14		662.73
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	8.01
2101103	公务员医疗补助	62.73				62.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	600.12	0.12	0.12		600.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7,869.00				7,869.00
21013	医疗救助	4,000.00				4,000.00
2101301	城乡医疗救助	4,000.00				4,000.00
21015	医疗保障管理事务	276.36	97.61	73.24	24.37	178.75
2101501	行政运行	97.61	97.61	73.24	24.37
2101506	医疗保障经办事务	178.75				178.75
221	住房保障支出	9.34	9.34	9.34
22102	住房改革支出	9.34	9.34	9.34
2210201	住房公积金	7.47	7.47	7.47
2210202	提租补贴	1.87	1.87	1.87

单位公开表6
谯城区医疗保障局2023年一般公共预算基本支出表
单位名称：谯城区医疗保障局				单位：万元
经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	131.28	105.91	25.37
301	工资福利支出	101.74	98.14	3.60
30101	基本工资	40.82	40.82
30102	津贴补贴	23.36	23.36
30103	奖金	3.40	3.40
30106	伙食补助费	3.60		3.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.97	9.97
30109	职业年金缴费	4.98	4.98
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	7.88
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26
30113	住房公积金	7.47	7.47
302	商品和服务支出	21.47	7.62	13.85
30201	办公费	7.11	0.11	7.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.85		0.85
30239	其他交通费用	7.51	7.51
303	对个人和家庭的补助	8.07	0.15	7.92
30302	退休费	0.13	0.13
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	7.92		7.92

单位公开表7
谯城区医疗保障局2023年政府性基金支出表
单位名称：谯城区医疗保障局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

注：谯城区医疗保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

	谯城区医疗保障局2023年国有资本经营预算支出表
单位名称：谯城区医疗保障局					单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算支出
			合计	基本支出	项目支出

注：谯城区医疗保障局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9
谯城区医疗保障局2023年项目支出表
单位名称：谯城区医疗保障局										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
		合计	12,710.48	12,710.48
		亳州市谯城区医疗保障局	12,710.48	12,710.48
公共服务类项目(病有所医领域)	公务员医疗补助	亳州市谯城区医疗保障局	62.73	62.73
公共服务类项目(病有所医领域)	城乡居民基本医保区级配套资金	亳州市谯城区医疗保障局	7,869.00	7,869.00
公共服务类项目(病有所医领域)	离休荣军医疗费	亳州市谯城区医疗保障局	400.00	400.00
公共服务类项目(病有所医领域)	城乡医疗救助	亳州市谯城区医疗保障局	4,000.00	4,000.00
公共服务类项目(病有所医领域)	职工补充医疗救助	亳州市谯城区医疗保障局	200.00	200.00
其他运转类项目(部门运转)	商业保险公司经办基本医保业务费	亳州市谯城区医疗保障局	178.75	178.75

单位公开表10

2023年部门政府采购支出预算表

单位名称：谯城区医疗保障局

单位：万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付(提前下达政府性基金)

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

注：谯城区医疗保障局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

单位公开表11
谯城区医疗保障局2023年政府购买服务支出表
单位名称：谯城区医疗保障局					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：谯城区医疗保障局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区医疗保障局所有收入和支出均纳入单位预算管理。谯城区医疗保障局2023年收支总预算12,841.76万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入总表的说明

谯城区医疗保障局2023年收入预算12,841.76万元，其中，本年收入12,841.76万元，上年结转结余0万元。

本年收入12,841.76万元，主要包括：一般公共预算拨款收入12,841.76万元，占100%，比2022年预算增加1103.92 万元，增长9.40%，增长原因主要是项目资金的增加。

三、关于2023年支出总表的说明

谯城区医疗保障局2023年支出预算12,841.76万元，比2022年预算增加1103.92 万元，增长9.40%，增长原因主要是项目资金的增加。其中，基本支出131.28万元，占1.02%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出12710.48 万元，占98.98%，主要用于主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

谯城区医疗保障局2023年财政拨款收支预算12,841.76万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款12,841.76万元，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1.00万元，占0.01%；社会保障和就业支15.19 万元，占0.12%；卫生健康支出12816.23 万元，占99.80%；住房保障支出9.34 万元，占0.07%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

谯城区医疗保障局2023年一般公共预算支出12,841.76万元，比2022年预算增加1103.92 万元，增长9.40%，增长原因主要是项目资金的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1.00万元，占0.01%；社会保障和就业支15.19 万元，占0.12%；卫生健康支出12816.23 万元，占99.80%；住房保障支出9.34 万元，占0.07%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算1.00万元，比2022年预算增加1.00万元，增长100%，增长原因主要是科目细化。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2023年预算0.24万元，比2022年预算增加0.03 万元，增长15.14%，增长原因主要是退休人员工资增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算9.97 万元，比2022年预算减少1.59 万元，下降13.77%，减少原因主要人员的调动减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算4.98万元，比2022年预算增加4.98万元，增长100%，增长原因主要是科目细化。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算8.01万元，比2022年预算增加0.23 万元，增长2.99%，增长原因主要是缴费基数调整增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算62.73万元，比2022年预算减少27.87 万元，下降30.76%，下降原因主要是项目资金的减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算600.12万元，比2022年预算减少350.02 万元，下降36.84%，下降原因主要是项目资金的减少。

8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算7,869.00万元，比2022年预算增加329.00 万元，增长4.36%，增长原因主要是项目资金的增加。

9.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2023年预算4,000.00万元，比2022年预算增加4,000.00万元，增长100%，增长原因主要是项目增加。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算97.61万元，比2022年预算减少12.99 万元，减少11.74%，减少原因主要是人员支出的减少。

11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2023年预算178.75万元，比2022年预算减少23.75 万元，减少-11.73%，减少原因主要是项目支出的减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算7.47万元比2022年预算减少1.19 万元，下降13.73%，下降原因主要是机构分离人员变动。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算1.87万元，比2022年预算减少0.30万元，下降13.93%，下降原因主要是人员变动。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区医疗保障局2023年一般公共预算基本支出131.28万元，其中，人员经费105.91万元，公用经费25.37万元。

（一）人员经费105.91万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、费奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费25.37万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

谯城区医疗保障局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区医疗保障局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

谯城区医疗保障局2023年预算共安排项目支出12,710.48万元，比2022年预算增加1117.38 万元，增长9.64%，增长原因主要是项目支出的增长。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款安排12,710.48万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

谯城区医疗保障局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

谯城区医疗保障局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

一是重点项目及绩效目标情况。

1.“城乡居民基本医保区级配套资金”项目。

（1）项目概述。根据国家医保局、财政部、国家税务总局《关于做好2022年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（医保发〔2022〕20号）文件，为支持巩固提高居民医保待遇水平，逐步扩大医保支付范围，2022年继续提居民医保筹资标准。居民医保人均财政补助标准新增30元，达到每人每念不低于610元。同步提高居民医保个人缴费标准30元，达到每人每年350元。中央财政按规定对地方实行分档补助，对西部、中部地区分别按照80%、60%的比例进行补助，对东部地区各省分别按照一定比例进行补助。地方各级财政要按规定足额安排财政补助资金并及时拨付到位，切实做好城乡居民医疗保障工作。一是继续提高城乡居民医保筹资标准，二是巩固完善城乡居民医保待遇，三是巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略，四是加强医保支付管理，五是加强药品耗材集中带量采购和价格管理，六是加强基金监督管理，七是加强医保公共管理服务。通过重视城乡居民医疗保障工作，强化服务意识，优化服务方式，更好为人民群众提供公平可及、便捷高效、温暖舒心的医疗保障服务。

（2）立项依据。医保局、财政部、国家税务总局《关于做好2022年城乡居民基本医疗保障工作的通知》医保发〔2022〕20号文件，预测2023年谯城区参保人口129万人（不含亳州市高新区），区级财政配套每人61元，安排2023年度区级财政配套资金7869.00万元。

（3）实施主体。亳州市谯城区医疗保障局。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。严格按照《国家医保局、财政部、国家税务总局《关于做好2022年城乡居民基本医疗保障工作的通知》医保发〔2022〕20号文件的要求，规范配套资金使用，切实保障参合城乡居民医保报销待遇，让参保的城乡居民得实惠。

（6）年度预算安排。财政拨款7,869.00万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（2023年度）

项目名称		城乡居民基本医保区级配套资金
实施单位		亳州市谯城区医疗保障局
项目属性		1年期项目
项目资金（万元）		中期资金总额：		7,869.00	年度资金总额：		7,869.00
		其中：财政拨款		7,869.00	其中：财政拨款		7,869.00
		其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年-2025年）				年度目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城乡居民医保参保人数	≥129000人	数量指标	城乡居民医保参保人数	≥129000人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金利用率	≥7869万元	质量指标	资金利用率	≥7869万元
	效益指标	社会效益指标	人民健康水平	有效保障	社会效益指标	人民健康水平	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2.“城乡医疗救助”项目。

（1）项目概述。根据亳州市人民政府办公室关于贯彻落实《安徽省健全重特大疾病医疗保险和救助制度若干举措》的通知（亳政办〔2022〕10号），进一步完善我区社会救助体系，缓解城乡困难群众看病难、看病贵问题。

（2）立项依据。根据亳州市人民政府办公室关于贯彻落实《安徽省健全重特大疾病医疗保险和救助制度若干举措》的通知（亳政办〔2022〕10号、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省健全重特大疾病医疗保险和救助制度若干举措的通知》（皖政办〔2022〕6号）、《关于印发亳州市巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施方案的通知》亳医保〔2021〕16号、《关于贯彻落实省医保局等四部门建立健全困难群众精准帮扶机制的通知》（亳医保办〔2022〕29号）、关于印发《亳州市2021年度民生工程实施情况考核办法》的通知（亳民生〔2021〕2号）等文件，2022年上半年医保系统实际发生费用4017万元，医疗救助资助参保费用1239万元，预计全年发生费用9273万元，中央省级配套资金约2801万元，测算2023年项目资金6472万元。

（3）实施主体。亳州市谯城区医疗保障局。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。资助困难群众参保全覆盖，稳定实现特困人员、低保对象、脱贫人口等全部纳入基本医疗保险、大病保险和医疗救助等制度覆盖范围。进一步完善我区社会救助体系，缓解城乡贫困群众看病难、看病贵的问题。

（6）年度预算安排。财政拨款4,000.00万元。

绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（2023年度）

项目名称		城乡医疗救助
实施单位		亳州市谯城区医疗保障局
项目属性		一年期项目
项目资金（万元）		中期资金总额：		4,000.00	年度资金总额：		4,000.00
		其中：财政拨款		4,000.00	其中：财政拨款		4,000.00
		其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年-2025年）				年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖乡镇数	大于等于24万元	数量指标	项目覆盖乡镇数	大于等于24万元
绩效指标	产出指标	质量指标	资金利用率	=100%	质量指标	资金利用率	=100%
	产出指标	成本指标	项目总成本	大于等于4000万元	社会效益指标	项目总成本	大于等于4000万元
	满意度指标	社会效益指标	对政策落实及影响程度	有效保障	社会效益指标	对政策落实及影响程度	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

二是其他项目及绩效目标情况。

1.“离休荣军医疗费”项目。

（1）项目概述。为贯彻落实中共中央和省委对离休干部的有关政策规定，确保离休干部的医疗保健，依据谯城区人民政府办公室《关于印发谯城区离休干部就医管理办法》的通知（谯政办秘〔2021〕77号），《亳州市谯城区人民政府办公室关于离休干部公费医疗管理工作的实施意见（试行）》（谯政办〔2007〕93号）保障离休干部的医疗，方便就医，节约费用。医保中心及时结算离休干部个人账户节约基金，结算期限不得超过二个月，并多关心离休干部的医疗保健工作，确保离休干部医疗基金足额及时到位。

（2）立项依据。依据谯政办〔2007〕93号文件，目前离休人员共计43人，其中：1、区直行政人员6人、区直事业12人、教育系统6人、企业人员12人、乡镇离休7人计43人，年人均预算标准为1.2万元，全年预算指标为51.6万元；2.伤残军人118人，年人均预算标准为0.68万元，全年预算指标为80.24万元。3.目前离休、荣军医疗费用预算标准是参照2003年-2005年的费用支出水平确定的，现行标准与实际费用支出差距较大。 2023年离休、荣军共计161人；预计人均支出2.98万元（2022年预计人均支出2.84万元按约5%的递增费用增长因素），2023年预计支出480万元。

（3）实施主体。亳州市谯城区医疗保障局。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12页31日。

（5）项目内容。谯城区医疗保障局根据预算安排，及时结算离休干部个人账户节约基金，结算期限不得超过二个月，并多关心离休干部的医疗保健工作，确保离休干部医疗基金足额及时到位，2023年完成离休荣军医疗费用支出480万元。

（6）年度预算安排。财政拨款400.00万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（2023年度）

项目名称		离休荣军医疗费
实施单位		亳州市谯城区医疗保障局
项目属性		一年期项目
项目资金（万元）		中期资金总额：		400.00	年度资金总额：		400.00
		其中：财政拨款		400.00	其中：财政拨款		400.00
		其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年-2025年）				年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	离休荣军人员	=161人	数量指标	离休荣军人员	=161人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金利用率	=100%	质量指标	资金利用率	=100%
	产出指标	成本指标	项目总成本	=400万元	成本指标	项目总成本	=400万元
	效益指标	社会效益指标	人民健康水平	有效保障	社会效益指标	人民健康水平	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	满意度指标	服务对象满意度	90%

（二）机关运行经费。

谯城区医疗保障局2023年机关运行经费财政拨款预算12.11万元，比2022年预算增加0.13 万元，增长1.09%，增长主要原因是办公费用的增加。

（三）政府采购情况。

谯城区医疗保障局2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，谯城区医疗保障局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，谯城区医疗保障局6个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款12,710.48万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。