亳州市谯城区文学艺术界联合会2021年度部门 决算 2022 年 9 月

目 录

-2-

第一部分 亳州市谯城区文学艺术界联合会概况

一、部门职责 二、机构设置

第二部分 亳州市谯城区文学艺术界联合会 2021 年度部 门决算表

一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 亳州市谯城区文学艺术界联合会 2021 年度部 门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

-3-

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释 第五部分 附件

-4-

第一部分 亳州市谯城区文学艺术界联合会概况 一、主要职责

1、贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联 络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。 2、组织和管理文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。 3、组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才 培训和调研，主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评。 4、协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文 艺界的联系和交流，宣传、推出有地域特色的文艺精品。 5、为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家 知识产权等合法权益。

二、机构设置

【如本部门有下属单位】

从决算单位构成看，亳州市谯城区文学艺术界联合会 2021 年度部门决算仅包括厅（局）本级决算，无其他下属单位决算。 详细情况见下表：

序号 单位名称

1 亳州市谯城区文学艺术界联合会本级

-5-

第二部分 亳州市谯城区文学艺术界联合会 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

亳州市谯城区文学艺术界联合会 金额单位：万元

收入 支出 项目 行次 金额 项目 行 次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 127.99一、一般公共服务支出 35 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 36 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 37 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 38 五、事业收入 5 五、教育支出 39 六、经营收入 6 六、科学技术支出 40 0.27 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 41 107.18 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 42 8.16 9 九、卫生健康支出 43 4.77 10 十、节能环保支出 44 11 十一、城乡社区支出 45 12 十二、农林水支出 46 13 十三、交通运输支出 47 14 十四、资源勘探工业信息等支出 48 15 十五、商业服务业等支出 49 16 十六、金融支出 50 17 十七、援助其他地区支出 51 18 十八、自然资源海洋气象等支出 52 19 十九、住房保障支出 53 11.58 20 二十、粮油物资储备支出 54 21 二十一、国有资本经营预算支出 55 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 56 23 二十三、其他支出 57 24 二十四、债务还本支出 58 25 二十五、债务付息支出 59 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 60

本年收入合计 27 127.99 本年支出合计 61 131.97 使用非财政拨款结余 28 7.16结余分配 62 3.18 年初结转和结余 29 年末结转和结余 63 30 64

总计 31 135.15 总计 65 135.15 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四 舍五入可能存在尾数误差。

-6-

收入决算表

公开 02 表

亳州市谯城区文学艺术界联合会 金额单位：万元

功能分类科 目编码 科目名称 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级补 助收入 事业收入 经营收 入 附属单 位上缴 收入 其他 小计 收入 其中：教 育收费 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 127.99 127.99

206 科学技术支出 0.27 0.27

20603 应用研究 0.27 0.27 2060399 其他应用研究支出 0.27 0.27 207 文化旅游体育与传媒 支出 103.2 103.2 20701 文化和旅游 103.2 103.2 2070101 行政运行 97.71 97.71 2070199 其他文化和旅游支出 5.49 5.49 208 社会保障和就业支出 8.16 8.16 20805 行政事业单位养老支 出 8.16 8.16 2080501 行政单位离退休 0.15 0.15 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 8.01 8.01 210 卫生健康支出 4.77 4.77 21011 行政事业单位医疗 4.77 4.77 2101101 行政单位医疗 4.71 4.71 2101199 其他行政事业单位医 疗支出 0.06 0.06 221 住房保障支出 11.58 11.58 22102 住房改革支出 11.58 11.58 2210201 住房公积金 10.15 10.15 2210202 提租补贴 1.43 1.43 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

-7-

支出决算表

公开 03 表

亳州市谯城区文学艺术界联合会 金额单位：万元

功能分类科 目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属单位 补助支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 131.97 126.2 5.77

206 科学技术支出 0.27 0 0.27 20603 应用研究 0.27 0 0.27 2060399 其他应用研究支出 0.27 0 0.27 207 文化旅游体育与传 媒支出 103.2 97.71 5.49 20701 文化和旅游 103.2 97.71 5.49 2070101 行政运行 97.71 97.71 2070199 其他文化和旅游支 出 5.49 5.49 5.49 208 社会保障和就业支 出 8.16 8.16 20805 行政事业单位养老 支出 8.16 8.16 2080501 行政单位离退休 0.15 0.15 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 8.01 8.01 210 卫生健康支出 4.77 4.77 21011 行政事业单位医疗 4.77 4.77 2101101 行政单位医疗 4.71 4.71 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 0.06 0.06 221 住房保障支出 11.58 11.58 22102 住房改革支出 11.58 11.58 2210201 住房公积金 10.15 10.15 2210202 提租补贴 1.43 1.43 注：本表反映单位本年度各项支出情况。

-8-

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

亳州市谯城区文学艺术界联合会 金额单位：万元

收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 127.99一、一般公共服务支出 30

二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31

三、国有资本经营预算财政拨 款 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 0.27 0.27 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 107.18 107.18 8 八、社会保障和就业支出 37 8.16 8.16 9 九、卫生健康支出 38 4.77 4.77 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探工业信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 11.58 11.58 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、国有资本经营预算支出 50 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 51 23 二十三、其他支出 52

本年收入合计 24 127.99二十四、债务还本支出 53 年初财政拨款结转和结余 25 7.16二十五、债务付息支出 54 一般公共预算财政拨款 26 7.16二十六、抗疫特别国债安排的支出 55 政府性基金预算财政拨 款 27 本年支出合计 56 131.97 131.97 国有资本经营预算财政 拨款 28 年末财政拨款结转和结余 57 3.18 3.18

总计 29 135.15 总计 58 135.15 135.15 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年 末结转结余情况。

-9-

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

亳州市谯城区文学艺术界联合会 金额单位：万元

功能分类科目 编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 131.97 126.2 5.77

206 科学技术支出 0.27 0.27 20603 应用研究 0.27 0.27 2060399 其他应用研究支出 0.27 0.27 207 文化旅游体育与传 媒支出 107.18 101.69 5.49 20701 文化和旅游 107.18 101.69 5.49 2070101 行政运行 101.69 101.69 2070199 其他文化和旅游支 出 5.49 5.49 208 社会保障和就业支 出 8.16 8.16 20805 行政事业单位养老 支出 8.16 8.16 2080501 行政单位离退休 0.15 0.15 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 8.01 8.01 210 卫生健康支出 4.77 4.77 21011 行政事业单位医疗 4.77 4.77 2101101 行政单位医疗 4.71 4.71 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 0.06 0.06 221 住房保障支出 11.58 11.58 22102 住房改革支出 11.58 11.58 2210201 住房公积金 10.15 10.15 2210202 提租补贴 1.43 1.43 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

-10-

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

亳州市谯城区文学艺术界联合会 金额单位：万元

人员经费 公用经费 经济分 类科目 编码 科目名称 金额 经济 分类 科目 编码 科目名称 金额 经济分 类科目 编码 科目名称 金额

301 工资福利支出 76.38 302 商品和服务支出 17.43 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 31.90 30201 办公费 4.09 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 17.11 30202 印刷费 2.57 30702 国外债务付息 30103 奖金 2.34 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 2.10 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 30205 水费 0.05 310 资本性支出 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 8.01 30206 电费 0.89 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 2.93 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 0.12 30211 差旅费 0.01 31006 大型修缮 30113 住房公积金 10.15 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更 新 30114 医疗费 1.72 30213 维修(护)费 0.19 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 32.39 30215 会议费 31010 安置补助 30301 离休费 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 0.92 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 1.07 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 0.56 312 对企业补助 30309 奖励金 31.47 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 5.46 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补 助 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 2.54 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 39999 其他支出 人员经费合计 108.77 公用经费合计 17.43

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

-11-

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表 亳州市谯城区文学艺术界联合会 金额单位：万元

功能分类 科目编码 科目 名称 年初结转和结 余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合 计 基 本 支 出 结 转 项 目 支 出 结 转 和 结 余 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 基 本 支 出 结 转 项目支出 结转和结 余 项 目 支 出 结 转 项 目 支 出 结 余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 注：亳州市谯城区文学艺术界联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算 安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表 亳州市谯城区文学艺术界联合会 金额单位：万元 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 注：亳州市谯城区文学艺术界联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无 数据。

-12-

第三部分 亳州市谯城区文学艺术界联合会 2021 年度部门决 算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 135.15 万元（含使用非财政拨款结转结 余、年初结转和结余）、支出总计 135.15 万元（含结余分配、年 末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 7.11 万元， 增长 5.55%，主要原因：一是组织协会采风创作项目支出的增长； 二是工资基数调整。。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 127.99 万元，其中：财政拨款收入 127.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 131.97 万元，其中：基本支出 126.20 万 元，占 95.63%；项目支出 5.77 万元，占 4.37%；经营支出 0 万元， 占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 135.15 万元（含年初财政拨款 结转和结余），支出总计 135.15 万元（含年末财政拨款结转和结 余）。与 2020 年相比，财政拨款收入增加 7.11 万元，增长 5.55%， 支出总计各增加 7.11 万元，增长 5.55%主要原因：一是组织协会 采风创作项目支出的增长；二是工资基数调整。。

-13-

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 131.97 万元，占本年 支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.09 万元，增长 9.17%主要原因：一是组织协会采风创作项目支 出的增长；二是工资基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 131.97 万元，主要用 于以下方面：科学技术支出（类）支出 0.27 万元，占 0.2%;文化 旅游体育与传媒（类）支出 103.20 万元，占 81.22%；社会保障 和就业（类）支出 8.16 万元，占 6.18%；卫生健康（类）支出 4.77 万元，占 3.61%；住房保障（类）支出 11.58 万元，占 8.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 120.32 万 元，支出决算为 131.97 万元，完成年初预算的 109.68%。决算数 大于预算数的主要原因: 一是组织协会采风创作项目支出的增 长；二是工资基数调整。其中:基本支出 126.20 万元，占 95.63%； 项目支出 5.77 万元，占 4.37%。具体情况如下： 1. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元，决算数大 于预算数的主要原因是预算调整拨付招商引资资金。 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政

-14-

运行（项）。年初预算为 92.3 万元，支出决算为 101.69 万元， 完成年初预算的 110.17%，决算数大于预算数的主要原因一是人 员的调入；二是工资基数调整。 3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其 他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算功能科目的调整。 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 88.24%，决算数小于预算数的主要原因是 离退休经费支出的减少。 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8.45 万元，支出决算为 8.01 万元，完成年初预算的 94.79%，决算数 小于预算数的主要原因是人员的正常调动。 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 5.37 万元，支出决算为 4.71 万元，完 成年初预算的 87.70%，决算数小于预算数的主要原因是人 员的正常调动。 7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 54.55%，决算数 小于预算数的主要原因是人员的正常调动。

-15-

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 6.34 万元，支出决算为 10.15 万元，完成年初预算的 160.09%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，绩效工资发 放，住房公积金的补缴。 9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 1.59 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 89.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员的正常调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 126.2 万元，其中：人员经费 108.77 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.43 万元，主要包括： 办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、 工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市谯城区文学艺术界联合会没有政府性基金预算收入， 也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市谯城区文学艺术界联合会没有国有资本经营预算财 政拨款安排的收入，使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

-16-

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，亳州市谯城区文学艺术界联合会机关运行经费支 出 17.43 万元，比 2020 年减少 4.21 万元，下降 19.45%，主要原 因是本单位响应号召，压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，亳州市谯城区文学艺术界联合会政府采购支出总 额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万 元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同 金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工 程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金 额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，亳州市谯城区文学艺术界联合会 共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门

-17-

预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金5.49 万元，占项目预算总额的 91.50%。从评价情况看已经否达到了预 期绩效目标。 组织对“创作采风”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 5.49 万元。从评价情况看，时效指标、经济效益指标、成本指标、 数量指标等均达到了预期效果。 组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果 显示已达到预期效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

亳州市谯城区文学艺术界联合会在 2021 年度部门决算中反 映“创作采风”1 个项目绩效自评结果。 创作采风项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩 效自评得分为 98 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.49 万元， 完成预算的 5.49。项目绩效目标完成情况：一是如期按质量完成 采风创作活动。发现的主要问题及原因：一是文艺精品还不够多, 文艺人才尤其是文艺领军人才有待于进一步发掘和培养；二是面 对文艺工作者队伍的不断壮大和新文艺组织、新文艺群体日益增 多,文联履职尽责的能力需要进一步提高;三是文联的深化改革还 要持续深入推进。 下一步改进措施：一是加强自身建设，提升履职能力。；二 是加强组织建设，提升基层文联组建工作。三是加强创作交流，

-18-

提升文艺研创水平；四是加强阵地管理，提升文艺管理水平。

项目支出绩效目标表

（2021 年度） 项目名称 创作采风 主管部门 及代码 实施单位 亳州市谯城区文学艺术界联合会 项目资金 （万元） 年初预算数 1-8 月 执行数 1-8 月执行率 全年预计 执行数 年度资金总额： 6 1.58 26.33% 5.49 其中：本年一般公共 预算拨款 6 1.58 26.33% 5.49 其他资金 年 度 总 体 目 标 申请财政资金 6 万元，全年安排采风 8 次，不断壮大文艺工作者队伍和新文艺组织。 绩 效 指 标 一 级 指 标 二 级 指 标 三级指标 年度指标 值 1-8 月执行 情况 全年预计 完成情况

偏差原因分析 完成目标 可能性

备注

经 费 保 障 制 度 保 障 人 员 保 障 硬 件 条 件 保 障 其 他 原 因 说 明 确 定 能 有 可 能 完全 不可 能

产 出 指 标 数 量 指 标 计划采风 次数 8 次 8 次 完成 质 量 指 标 经费支付 合规 合规 时 效 指 按时完成 按时

-19-

标 成 本 指 标 项目总成 本 不超过 6 万元

已支付 5.49， 执行率 90.00%

基本完成 √ 疫 情 效 益 指 标

经 济 效 益 指 标

社 会 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 满 意 度 指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标 服务对象 满意 95%

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度创作采风项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算

-20-

资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

-21-

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

《2021 年度创作采风项目绩效评价报告》

-22-

一、项目基本情况

（一）项目概况。根据年初单位预算安排申请财政资金 6 万 元，全年安排采风 8 次，达到不断壮大文艺工作者队伍和新文艺 组织的目的。

（二）项目绩效目标。

全年安排采风 8 次，不断壮大文艺工作者队伍和新文艺组织。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：为进一步改进项目管理、提高财政资金使用效益提供 决策依据。 对象：2021 年度创作采风项目资金 6 万元。 范围：对区文联 2021 年度创作采风资金项目决策、过程、 产出和效益等。

（二）绩效评价工作过程：

根据讨论通过的绩效评价工作方案，对于项目实施过程中的 基础数据，并在核实的基础上作为项目评价评价定量指标的数据 来源。对于定性指标，我们以项目需求申请、预算申请及批复。 项目运行和管理各个环节为切入点，以及项目实施效果方面的相 关数据资料，并以结果作为评价依据。

三、综合评价情况及评价结论

依据皖财绩〔2020〕1603 号文件中《项目支出绩效评价报告》 等规定，该项目综合评价得分为 98 分。

-23-

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据上级主管部门要求和区文联实际开展工作需要。

（二）项目过程情况。

已于 2021 年底前完成安排组织预计活动。

（三）项目产出情况。

已达到组织采风，加强文化交流和产出文艺作品的目的。

（四）项目效益情况。

不断壮大文艺工作者队伍和新文艺组织。

五、主要经验及做法

今年以来,区文联在区委和区委宣传部的正确领导下,坚持 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实习近平总书记关于文艺工作重要论述和中央省市区委各项部署要求, 认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能, 围绕中心、服务大局,深入生活、扎根人民,团结全区广大文艺工 作者一手抓文艺创作、一手抓服务提升,较好的完成了年初制定的 各项工作目标任务,推动了我区文艺事业进一步发展。 一是围绕中心,扎实开展文艺作品采风创作活动，紧紧围绕 脱贫攻坚、全面建成小康社会和建党一百周年，坚持为时代画像、 为时代立传、为时代明德, 组织各艺术家骨干，开展了“千秋创 伟业 百年正风华”建党 100 周年主题采风活动；组织相关艺术骨 干赴茨淮新河，开展”探寻茨淮新河 铭记艰苦奋斗精神”主题采

-24-

访创作活动。二是积极开展对外文艺流活动。10 月 21 日至 24 日， 应湖北省钟祥市文联邀请，区文联组织美术家协会创作骨干赴钟 祥市开展的“走进钟祥，相约寿乡”美术交流、采风活动。 六、存在问题及原因分析 今年以来,虽然区文联围绕开创文艺工作新局面做了大量工 作,但是与上级党委的要求和人民的期盼相比还存在一些差距和 不足。主要表现在:一是文艺精品还不够多,文艺人才尤其是文艺 领军人才有待于进一步发掘和培养；二是面对文艺工作者队伍的 不断壮大和新文艺组织、新文艺群体日益增多,文联履职尽责的能 力需要进一步提高;三是文联的深化改革还要持续深入推进。

七、有关建议

（一）加强自身建设，提升履职能力。着力提升“团结引导、 联络协调、服务管理、自律维权”的履职能力，切实提高政治站 位、增强政治定力，不断繁荣创作文艺作品。加强文艺工作者职 业道德建设，努力培养一支德才兼备的文艺家队伍。加强规范管 理，继续将新文艺群体纳入服务管理范围。 （二）加强组织建设，提升基层文联组建工作。按照基层文 联向基层延伸的要求，持续推进有条件的企业、社区、乡镇（街 道）等建立文联组织，积极推进基层文联组建工作。 （三）加强文艺服务，提升文艺志愿服务范围。组织各协会 文艺工作者积极参加文艺志愿服务活动，发挥“文艺轻骑兵”志 愿服务小分队作用，开展常态化文艺志愿服务活动。制定文艺志

-25-

愿服务工作计划，将文艺志愿服务覆盖到机关、社区、学校、企 业等场所。 （四）加强创作交流，提升文艺研创水平。积极组织谯城文 艺“走出去、请进来”文艺交流活动，通过学习交流，不断提升 谯城文艺原创力，提升谯城文艺知名度和影响力，努力创作一批 有全省有影响和具有谯城特色的文艺作品。围绕重大节庆和纪念 日活动，推出一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民的作品，支持面 向基层的文艺项目及文艺活动，支持优秀文艺作品传播推广和惠 民演出。 （五）加强阵地管理，提升文艺管理水平。按照《关于加强 所属协会阵地管理的意见》，加强对协会举办的各类文艺讲座、 论坛、沙龙、读书会、演出、展览活动的引导和管理，确保文艺 阵地安全可靠，牢牢掌握意识形态的领导权和管理权。

八、其他需要说明的问题

无。

-26-