2021年谯城区医疗保障局部门决算公开-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	11341602MB1624675Q/202209-00059	组配分类：	本部门决算
发布机构：	谯城区医疗保障局	主题分类：	医疗保障
名称：	2021年谯城区医疗保障局部门决算公开	文号：	无
发文日期：	2022-09-30	发布日期：	2022-09-30

索引号：	11341602MB1624675Q/202209-00059
组配分类：	本部门决算
发布机构：	谯城区医疗保障局
主题分类：	医疗保障
名称：	2021年谯城区医疗保障局部门决算公开
文号：	无
发文日期：	2022-09-30
发布日期：	2022-09-30

2021年谯城区医疗保障局部门决算公开

发布时间：2022-09-30 08:53 信息来源：谯城区医疗保障局浏览次数：字体：[大中小]

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谯城区医疗保障局2021年度部门决算

2022年9月

第一部分 谯城区医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 谯城区医疗保障局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 谯城区医疗保障局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分谯城区医疗保障局概况

一、主要职责

（一）区医疗保障局贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，起草有关地方性规范和标准，拟订有关政策、规划和标准并组织实施。

（二）贯彻国家和省医疗保障基金监督管理办法，制定实施细则，建立健全医疗保障基金安全防控机制，指导推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实省、市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施省级长期护理保险制度改革方案。

（四）严格执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，执行市级支付标准，建立动态调整机制，贯彻落实省级医保目录准入谈判制度。

（五）贯彻落实省、市级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息检测和信息发布制度。

（六）落实国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策。制定全区药品、医用耗材的招标采购办法，指导全区医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区医疗保障局应完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好的保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（十一）与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提供医药资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

【如本部门有下属单位】

从决算单位构成看，谯城区医疗保障局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，户数无增减。

纳入谯城区医疗保障局2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	谯城区医疗保障局本级
2	谯城区医疗保障综合服务管理中心

第二部分谯城区医疗保障局2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：谯城区医疗保障局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,315.45	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	4.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	43.73
	9		九、卫生健康支出	43	6,221.04
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	61.11
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	6,315.45	本年支出合计	61	6,329.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	6,315.45	总计	65	6,329.88
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
部门：谯城区医疗保障局												金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,315.45	6,315.45
206			科学技术支出	4.00	4.00
20603			应用研究	4.00	4.00
2060399			其他应用研究支出	4.00	4.00
208			社会保障和就业支出	43.73	43.73
20805			行政事业单位养老支出	43.73	43.73
2080501			行政单位离退休	0.15	0.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.58	43.58
210			卫生健康支出	6,206.61	6,206.61
21011			行政事业单位医疗	810.59	810.59
2101101			行政单位医疗	9.39	9.39
2101102			事业单位医疗	10.13	10.13
2101103			公务员医疗补助	90.60	90.60
2101199			其他行政事业单位医疗支出	700.47	700.47
21013			医疗救助	4,564.94	4,564.94
2101399			其他医疗救助支出	4,564.94	4,564.94
21015			医疗保障管理事务	831.09	831.09
2101501			行政运行	239.32	239.32
2101505			医疗保障政策管理	12.87	12.87
2101506			医疗保障经办事务	184.49	184.49
2101550			事业运行	224.68	224.68
2101599			其他医疗保障管理事务支出	169.72	169.72
221			住房保障支出	61.11	61.11
22102			住房改革支出	61.11	61.11
2210201			住房公积金	52.93	52.93
2210202			提租补贴	8.18	8.18
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：谯城区医疗保障局									公开03表
部门：谯城区医疗保障局									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6,329.88	588.82	5,741.06
206			科学技术支出	4.00		4.00
20603			应用研究	4.00		4.00
2060399			其他应用研究支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	43.73	43.73
20805			行政事业单位养老支出	43.73	43.73
2080501			行政单位离退休	0.15	0.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.58	43.58
210			卫生健康支出	6,221.04	483.99	5,737.06
21011			行政事业单位医疗	810.59	19.99	790.60
2101101			行政单位医疗	9.39	9.39
2101102			事业单位医疗	10.13	10.13
2101103			公务员医疗补助	90.60		90.60
2101199			其他行政事业单位医疗支出	700.47	0.47	700.00
21013			医疗救助	4,564.94		4,564.94
2101399			其他医疗救助支出	4,564.94		4,564.94
21015			医疗保障管理事务	845.52	464.00	381.52
2101501			行政运行	239.32	239.32
2101505			医疗保障政策管理	12.87		12.87
2101506			医疗保障经办事务	184.49		184.49
2101550			事业运行	224.68	224.68
2101599			其他医疗保障管理事务支出	184.15		184.15
221			住房保障支出	61.11	61.11
22102			住房改革支出	61.11	61.11
2210201			住房公积金	52.93	52.93
2210202			提租补贴	8.18	8.18
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：谯城区医疗保障局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,315.45	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	4.00	4.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	43.73	43.73
	9		九、卫生健康支出	38	6,221.04	6,221.04
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	61.11	61.11
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	6,315.45	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	14.44	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	14.44	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	6,329.88	6,329.88
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	6,329.88	总计	58	6,329.88	6,329.88
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：谯城区医疗保障局						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	6,329.88	588.82		5,741.06
206			科学技术支出	4.00			4.00
20603			应用研究	4.00			4.00
2060399			其他应用研究支出	4.00			4.00
208			社会保障和就业支出	43.73	43.73
20805			行政事业单位养老支出	43.73	43.73
2080501			行政单位离退休	0.15	0.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.58	43.58
210			卫生健康支出	6,221.04	483.99		5,737.06
21011			行政事业单位医疗	810.59	19.99		790.60
2101101			行政单位医疗	9.39	9.39
2101102			事业单位医疗	10.13	10.13
2101103			公务员医疗补助	90.60			90.60
2101199			其他行政事业单位医疗支出	700.47	0.47		700.00
21013			医疗救助	4,564.94			4,564.94
2101399			其他医疗救助支出	4,564.94			4,564.94
21015			医疗保障管理事务	845.52	464.00		381.52
2101501			行政运行	239.32	239.32
2101505			医疗保障政策管理	12.87			12.87
2101506			医疗保障经办事务	184.49			184.49
2101550			事业运行	224.68	224.68
2101599			其他医疗保障管理事务支出	184.15			184.15
221			住房保障支出	61.11	61.11
22102			住房改革支出	61.11	61.11
2210201			住房公积金	52.93	52.93
2210202			提租补贴	8.18	8.18
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：	谯城区医疗保障局						金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	419.20	302	商品和服务支出	29.15	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	164.87	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	34.43	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息
30103	奖金	3.87	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	16.20	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	83.34	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.58	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	15.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮
30113	住房公积金	52.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	3.31	30213	维修(护)费	0.20	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	140.48	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.71	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	0.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.69	312	对企业补助
30309	奖励金	140.32	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.66	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.32	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	2.64	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		559.68	公用经费合计						29.15
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

谯城区医疗保障局

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

谯城区医疗保障局部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：谯城区医疗保障局金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。谯城区医疗保障局部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分谯城区医疗保障局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6329.88万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计6329.88万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少2572.75万元，下降28.90%，主要原因：一是卫生健康支出减少，医保信息系统更换，2021年11月和12月351政府兜底、180补充医保以及医疗救助资金无法统计支出；二是根据预算批复，2021年项目预算金额减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6315.45万元，其中：财政拨款收入6315.45万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6329.88万元，其中：基本支出588.82万元，占9.3%；项目支出5741.06万元，占90.70%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6329.88万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6329.88万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2572.75万元，下降28.90%，主要原因：一是卫生健康支出减少，医保信息系统更换，2021年11月和12月351政府兜底、180补充医保以及医疗救助资金无法统计支出；二是根据预算批复，2021年项目预算金额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6329.88万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2572.75万元，下降28.90%，主要原因：一是卫生健康支出减少，医保信息系统更换，2021年11月和12月351政府兜底、180补充医保以及医疗救助资金无法统计支出；二是根据预算批复，2021年项目预算金额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6329.88万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出4万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出43.73万元，占0.70%；卫生健康（类）支出6221.04万元，占98.28%；住房保障（类）支出61.11万元，占0.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12881.48万元，支出决算为6329.88万元，完成年初预算的49.14%。决算数小于预算数的主要原因:一是卫生健康支出类财政对基本医疗保险基金的补助（款）城乡居民基本医保区级配套资金7598万元仅纳入年初预算未纳入决算数；二是预算调整，省市医疗服务能力提升项目资金增多。其中:基本支出588.82万元，占9.30%；项目支出5741.06万元，占90.70%。具体情况如下：

1.科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，部分资金用于应用研究支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的71.43%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员支出减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为41.87万元，支出决算为43.58万元，完成年初预算的104.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.39万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.07万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的83.93%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员变动，基本医疗支出减少。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为90.6万元，支出决算为90.6万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为800.52万元，支出决算为700.47万元，完成年初预算的87.50%，决算数小于预算数的主要原因是一是卫生健康支出减少，医保信息系统更换，2021年11月和12月351政府兜底、180补充医保资金无法统计支出。

8.卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助（项）。年初预算为3280万元，支出决算为4564.94万元，完成年初预算的139.18%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，使用其他医疗救助项目资金增多。

9.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为150.22万元，支出决算为239.32万元，完成年初预算的159.31%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员及工资变动。

10.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.87万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，医疗保障政策管理类项目资金增加。

11.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为210.13万元，支出决算为184.49万元，完成年初预算的87.80%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，医疗保障经办事务资金支出减少。

12.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为277.95万元，支出决算为224.68万元，完成年初预算的80.83%，决算数小于预算数的主要原因：一是事业单位人员及工资变动，二是厉行节约，在职人员综合定额资金支出减少。

13.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）。年初预算为65.50万元，支出决算为184.15万元，完成年初预算的281.15%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，省市下达医保能力提升资金列为其他医疗保障管理事务项目。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为31.41万元，支出决算为52.93万元，完成年初预算的168.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资变动、住房公积金基数调整等。

15.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为7.85万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的104.20%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出588.82万元，其中：人员经费559.68万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费29.15万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

谯城区医疗保障局部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

谯城区医疗保障局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，谯城区医疗保障局机关运行经费支出16.79万元，比2020年减少3.16万元，下降15.84%，主要原因是厉行节约，坚持过紧日子，减少商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，谯城区医疗保障局政府采购支出总额40.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，谯城区医疗保障局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金12343.98万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，2021年区医疗保障局项目预算支出总体情况良好，预算支出使用效果达到了基本预期。

组织对“公务员医疗补助”、“离休荣军医疗费”等11个项目开展了部门评价，共涉及资金5741.06万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，从评价情况看，项目支出绩效情况良好，达到了预期的绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成；三是预算支出使用效果达到了基本预期。但是仍然存在一些问题，一是个别项目预算执行率低。二是各项财务制度落实有待加强。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

谯城区医疗保障局在2021年度部门决算中反映“公务员医疗补助”、“离休、荣军医疗费”等3个项目绩效自评结果。

公务员医疗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为90.6万元，执行数为90.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对全区符合条件的公务员实行医疗救助；二是提升医疗保障待遇水平，激发公务员干事创业积极性。

离休、荣军项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为800万元，执行数为700万元，完成预算的87.5%。项目绩效目标完成情况：一是离休荣军人员医疗费用报销；二是离休人员逐年减少，医疗支出减少。

180补充医保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施180补充医保政策，对门诊慢特病支出较多的救助对象实行兜底，减少门诊支出费用，减轻看病负担。

项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
部门（单位）名称			亳州市谯城区医疗保障局
年度主要任务完成情况	任务名称		完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	离休、荣军医疗费		预算执行87.5%。	800	800	700	700
	公务员医疗补助		预算执行100%。	90.6	90.6	90.6	90.6
	180补充医保		预算执行100%。	1200	1200	1200	1200
	金额合计			2090.6	2090.6	1990.6	1990.6
年度总体目标完成情况	预期目标			实现目标
	目标1：及时支付离休人员、伤残军人当年度发生的医疗费用，确保离休、荣军医疗费用及时兑现。目标2：保障公务员医疗费用及时支付，有利于公务员队伍稳定。目标3：严格按照省六部门《安徽省农村贫困人口综合医疗保障制度实施方案》等三个健康脱贫配套文件的通知（皖卫财〔2016〕22号）和《亳州市人民政府办公室关于印发亳州市统一城乡居民基本医疗保险和大病保险保障待遇实施方案（试行）的通知》（亳政办〔2019〕7号）文件要求，切实保障贫困人口医保报销待遇，解决贫困人口看病难、看病贵问题。			目标1完成情况：确保离休、荣军医疗费用及时兑现。目标2完成情况：保障公务员医疗费用及时支付，有利于公务员队伍稳定。实现了预期目标，达到了效果。目标3完成情况：切实保障贫困人口医保报销待遇，解决贫困人口看病难、看病贵问题。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值		实际完成指标值
	产出指标	数量指标	享受待遇人数≥6万	预算目标2090.6元		实际执行1990.6万元
		质量指标	确保及时享受待遇	能满足业务开展		能满足业务开展
		时效指标	一站式服务、及时受理	能及时提供		能及时提供
		成本指标	2090.6万元	能满足工作需要		能满足工作需要
		社会效益指标	保障特殊人员享受待遇	能让服务对象感到优质服务		能让服务对象感受优质服务
		可持续影响指标	提升群众满意度	提升群众满意度		提升群众满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度≥80%	满意度≥80%		满意度≥80%

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度180补充医保项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度180补充医保项目绩效评价报告【格式参考皖财绩〔2020〕1603号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】

2020年度351、180补充医保以及10%医疗救助项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。根据安徽省财政厅《安徽省财政厅关于2019年民生工程资金筹措事项的通知》皖财预〔2019〕360号和区财政、区民政、区卫计委《关于完善城乡低保、五保对象医疗保障待遇的通知》谯卫【2018】179号文件。 2021年年初预算1200万元，实际支付1200万元，预算执行100%，用于支付各定点医疗医疗机构垫付180补充医保资金，有效减轻贫困人口医疗费用负担，缓解贫困人口看病贵的问题。

（二）项目绩效目标。

严格按照省六部门《安徽省农村贫困人口综合医疗保障制度实施方案》等三个健康脱贫配套文件的通知（皖卫财〔2016〕22号）和《亳州市人民政府办公室关于印发亳州市统一城乡居民基本医疗保险和大病保险保障待遇实施方案（试行）的通知》（亳政办〔2019〕7号）文件要求，切实保障贫困人口医保报销待遇，解决贫困人口看病难、看病贵问题。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为保障贫困人口健康脱贫资金的安全使用，我们通过对项目进行绩效评价，促进预算管理效率、资金使用效益的提升。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（1）科学公正原则。运用科学合理的方法，按照规范的程

序，对项目绩效进行可管、公正的反应。

（2）绩效相关原则。制定评价方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行农村特困供养人员有关政策和管理规定。

（3）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告、法律政策文件、项目计划及资金的确定与调整，督查与成果都应依据充分。以正式程序得到的资料和信息为评价依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

2.评价的方法为了保证评价工作的科学性，评价数据的完整性、真实性，评价选择实地核查发、比较法、公众评判法相结合开展。

（三）绩效评价工作过程。

按照《城乡居民合作医疗基金财务制度》《城乡居民合作医疗基金会计制度》的规定,将健康脱贫资金纳入财政专户单独核算。健康脱贫基金实施“专户管理、专户存储、专款专用、封闭运行”的模式。实行收支两条线,2021年各级财政配套资金及时足额拨入社保财政专户,基金支付是由区医保局负责向财政部门提出申请,财政部门审核后,在规定时间内拨入支出户;严格预算管控,充分运用信息化手段,加强对定点医疗机构的监督,建立定期对定点机构巡查制度,发现问题及时责令整改等一系列措施。

三、综合评价情况及评价结论

2021年“180”补充医保资金的使用,总体上达到了既定目标,政策实施效果、资金使用绩效良好,通过对各项指标的认真评价和综合评审，综合评价得分:100分,项目评价等级为:优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。严格按照省六部门《安徽省农村贫困人口综合医疗保障制度实施方案》等三个健康脱贫配套文件的通知（皖卫财〔2016〕22号）和《亳州市人民政府办公室关于印发亳州市统一城乡居民基本医疗保险和大病保险保障待遇实施方案（试行）的通知》（亳政办〔2019〕7号）文件要求，切实保障贫困人口医保报销待遇，解决贫困人口看病难、看病贵问题。

（二）项目过程情况。谯城区医保局依据《关于印发〈亳州市谯城区城乡居民基本医保基金管理办法〉的通知》（谯财社〔2007〕126号）开展工作。为确保工作的圆满完成建立了较健全的组织体系,乡镇、街道明确了分管负责人和经办人，定点医疗机构设立了医保办;对重点工作采取逐月进行分解的办法;充分运用手机短信、宣传彩页、宣传栏、网站、报纸、滚动字幕、条幅等形式进行政策宣传。

（三）项目产出情况。严格落实《安徽省健康脱贫综合医疗保障实施方案》，保障贫困患者的医保待遇。“180”补充医保资金支出1200万元，有效缓解了贫困慢病患者门诊就医问题。

（四）项目效益情况。

1.严格落实《安徽省健康脱贫综合医疗保障实施方案》，保障贫困患者的医保待遇。“180”补充医保资金支出1200万元，有效缓解了贫困慢病患者门诊就医问题。

2.做好贫困人口慢性病鉴定和发证工作。一是创新排查方式，通过医保系统住院信息和贫困人口长期用药信息，精准排查疑似慢性病人，精准鉴定发证。二是开辟“绿色通道”，集中解决存量问题。针对干部走访、家庭医生签约服务等排查的疑似慢性病人，经乡镇卫生院、乡村医生初筛，再由医保部门组织临床专家组派驻乡镇集中现场鉴定，解决了以往贫困户没有住院病历不能鉴定的难题。同时，针对卧床不起、行动不便的疑似贫困慢性病患者，组织专家上门进行鉴定。

五、主要经验及做法

（一）工作成效

1.实现贫困人口基本医疗有保障，助力脱贫攻坚。通过健康脱贫政策实施，我区贫困人口医疗保障能力不断增强，越来越少的人口因病致贫。

2.基金管理和保障能力不断提高。不断完善的制度建设和现代科技手段的运用,使得对基金的管理和监督职能更能够有效地发挥从而进一步保障了基本医保资金的安全性。

（二）社会成效

1.实施贫困人口综合医保专项扶贫资金工程，保障了我区贫困人口患者的医保政策，使贫困慢性病患者就诊合规医药费用得到了保障，大大减轻贫困人群的医药费负担，为消除和减少因病致贫、因病返贫起到一定的作用，有效控制部分贫困患者“因病致贫、因病返贫”问题

2.增强群众获得感、安全感、幸福感。健康脱贫政策的实施使得建档立卡贫困人口健康水平明显提高，医疗保障能力和医疗服务水平得到进一步提高，贫困人口因病致贫、因病返贫问题得到有效控制。

3.党和政府的形象得到进一步提升。健康脱贫政策使贫困人口切切实实体会到党和国家的关爱，保障贫困人口的生命健康权,惠民政策深入人心。

六、存在问题及原因分析

（一）宣传工作仍需进一步加强。一部分群众对健康脱贫政策不太了解，仍需采用各种方式加强宣传。

（二）贫困人口用药有待加强科学指导。一方面，一些贫困户听信广告和药店宣传，盲目购买医保目录外药品，既不能针对性治疗疾病，又不能报销，加重自身负担。另一方面，贫困人口慢性病发病率高，一人多病情况普遍，在慢性病精细化管理和服务方面难度加大，少数贫困户盲目使用进口药。

七、有关建议

一是加强部门间信息沟通。及时与区扶贫开发局沟通联系，共享贫困人口数据信息，以便综合医保信息系统相应更新，同时防止清退人员继续享受综合医保待遇。

二是加强政策宣传。通过多种宣传形式强化宣传，医保经办场所、承办商业保险公司、医疗机构及时更新宣传内容，提高宣传的多样性，提高参保群众知晓率和满意度。

三是加强调研，科学界定“脱贫不脱政策”，稳步推进综合医保从五重保障到基本医疗、大病保险和医疗救助三重保障，确保政策待遇平稳过渡，既要防止医保政策福利化，也防止出现悬崖效应。