谯城区检察院2020年部门预算

谯城区检察院2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年元月

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年主要工作任务

 

第二部分 2020年预算情况说明

1.2020年收支预算总体情况说明

2.2020年收入预算情况说明

3.2020年支出预算情况说明

4.2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.2020年一般公共预算财政拨款情况说明

6.2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第三部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

 

一、主要职责

亳州市谯城区检察院是国家的法律监督机关，亳州市谯 城区人民检察院主要任务是依法履行法律监督职能，保证国 家法律在本辖区的统一正确实施。其主要职责是：

（一） 对谯城区人民代表大会及其常务委员会负责并报告 工作；依法向谯城区人民代表大会及其常务委员会提 出有关检察工作的议案。

（二） 受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以及犯罪 嫌疑人的自首。

（三） 对刑事案件依法审查批准逮捕、提起公诉。

（四） 依法对刑事诉讼、民事诉讼、民事执行和行政诉讼实 行法律监督工作。依法对执行机关执行刑罚活动是否合法实行监督。

（五） 对区人民法院已发生法律效力，确有错误的判决和裁 定，依法提起抗诉。

（六） 依法对区侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（七） 协助地方党委做好检察机关队伍建设和思想政治工 作，抓好检察官队伍的管理工作。

（八） 协同区编制主管部门管理检察院机构设置和人 员编制。

（九） 组织开展检察人员教育培训工作，不断提高检察 官素质。

（十） 承办各类检察技术信息工作以及有关案件的勘 验取证，检查鉴定和文证审查工作。

（十一） 组织管理计划、财物和装备工作。

（十二） 负责其他应由区人民检察院承办的事项

二、部门概况及预算单位构成

根据上述职责，亳州市谯城区人民检察院内设6个职能部门,办公室和政治部。

全局编制83人，目前在职78人，离休0人，退休24人。

 

三、2020年度主要工作任务

2020年主要工作任务是：一、以政治建设为统领，在筑牢初心使命上下功夫。毫不动摇坚持党对检察工作的绝对领导，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以理论上的清醒保证政治上的坚定，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真学习贯彻党的十九届四中全会精神，以高度的政治自觉和检察担当，为推进国家治理体系和治理能力现代化贡献力量。把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题，不断锤炼检察干警忠诚、干净、担当的政治品格。

二、以服务大局为中心，在提升履职能力上下功夫。围绕三年目标，持续加压发力，在依法严惩、破网打伞、打财断血上下重拳、出重手，在标本兼治、综合施策、长效常治上下真功夫、细功夫，探索建立源头治理、系统治理的长效机制，为全面建成小康社会创造安全稳定的社会环境。更加精准地服务打好“三大攻坚战”，加大对金融、扶贫、生态环境等领域犯罪的打击力度，积极防范化解各类矛盾风险，持续推进检察环节脱贫攻坚各项工作任务。进一步优化法治营商环境，建立健全涉企案件办理机制，加强产权司法保护，服务和保障民营经济健康发展。完善与区监委的衔接配合机制，在反腐败斗争中充分发挥检察机关职能作用。

三、以主责主业为抓手，在维护公平正义上下功夫。坚持客观公正立场，依法履行批捕起诉职能，严厉打击暴力犯罪、“黄赌毒”犯罪、利用网络实施的赌博、诈骗等严重刑事犯罪，做到不偏不倚、不枉不纵。坚持监督与办案相统一，做优刑事检察工作，强化在办案中监督、在监督中办案，完善“捕诉一体”改革后刑事诉讼监督机制，将立案监督、刑事侦查活动监督融入捕、诉工作中，全面落实认罪认罚从宽制度。以纠正深层次违法为导向做强民事检察工作，增强监督精准性。以典型案件监督为抓手做实行政检察工作，既维护司法公正又促进依法行政。以双赢多赢共赢为目标做好公益诉讼检察工作，坚持数量、质量并重，推动公益诉讼检察工作深入发展。

四、以深化改革为动力，在创新工作机制上下功夫。认真落实司法责任制，坚持有序放权和有效监管相统一，构建权责一致的检察权运行机制。突出专业化建设和扁平化管理，充分释放内设机构改革的内生动力。加大认罪认罚从宽制度适用力度，主动作为，提高诉讼质效。延伸办案触角，进一步增强检察建议刚性，对办案中发现的管理漏洞及倾向性、趋势性问题深入分析，提出质量高、可行性强的检察建议，以法治方式助推社会治理体系和治理能力现代化。

五、以“四化”建设为方向，在锻造过硬队伍上下功夫。坚持革命化、正规化、专业化、职业化建设，强化责任担当，把全面从严治党要求贯穿检察机关党的建设各方面和全过程，始终把纪律和规矩挺在前面，准确把握和运用好监督执纪“四种形态”，着力打造谯城检察铁军。弘扬“工匠精神”，扎实开展教育培训和业务竞赛、岗位练兵等活动，着力培养一批业务尖子、办案能手和复合型领军人才。

新的一年里，我们将以党的十九届四中全会精神为引领，认真贯彻落实本次大会决议要求，不忘初心、牢记使命，对标对表、担当实干，全面履行法律监督职责，努力答好新时代人民满意的检察答卷，为谯城高质量发展贡献检察力量。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年部门预算情况说明

 

一、2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，谯城区检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区检察院2020年收支总预算1991.66万元，收入包括一般公共预算拨款收入1991.66万元。支出1991.66万元，主要包括：公共安全1731.61万元、社会保障和就业支出104.13万元、卫生健康58.66万元，住房保障支出97.27万元。（详见附表1：《2020年部门收支预算总表》）

二、2020年收入预算情况说明

谯城区检察院2020年收入预算1991.66万元，其中一般公共预算拨款收入1991.66万元，占100%，与上年相比增长389.41万元，增长24.30%，增长的原因是人员增加，机关维护费用增加。（详见附表2：《2020年部门收入预算总表》）

三、2020年支出预算情况说明

谯城区检察院2020年支出预算1991.66万元，与上年相比增长389.41万元，增长24.30%，增长的原因是人员增加，机关维护费用增加。其中，基本支出1312.66万元，占65.91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出679万元，占34.09%，主要用于公共安全支出。（详见附表:3：《2020年部门支出预算总表》）

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

谯城区检察院2020年财政拨款收支预算1991.66万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1991.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入1991.66万元。支出按功能分类分为：公共安全1731.61万元、社会保障和就业支出104.13万元、卫生健康58.66万元，住房保障支出97.27万元。（详见附表4：《2020年部门财政拨款收支预算总表》）

五、2020年一般公共预算拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区检察院2020年一般公共预算拨款1991.66万元，与上年相比增长389.41万元，增长24.30%，增长的原因是人员增加，机关运行费用增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

公共安全1731.61万元，占86.94%，社会保障和就业支出104.13万元，占5.23%，卫生健康58.66万元，占2.95%，住房保障支出97.27万元，占4.88%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2020年预算1388.61万元，与上年相比增长63.67万元，增长4.8%，增长的原因是单位行政运行费用增加。

2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2020年预算343万元，与上年相比增长112万元，增长48.50%，增长的原因是项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项）。2020年预算0.38万元，与上年相比增长0.02万元，增长5.60%，增长的原因是科目变化。

4. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年预算103.75万元，与上年相比减少22.75万元，下降18.0%，减少的原因是财政负担机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5. 卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年预算57.36万元，与上年相比增长4.95万元，增长9.44%，增长的原因是事业人员医疗科目调整为为事业单位医疗科目。

6. 卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。2020年预算1.3万元，与上年相比减少1.86万元，下降58.86%，减少的原因是本年度无生育保险支出 。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年预算77.81万元，与上年相比增长1.91万元，增长2.52%，增长的原因是人员增加。

8. 住房保障支出 （类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2020年预算19.45万元，与上年相比增长0.47万元，增长2.50%，增长的原因是人员增加。

 

（详见附表5：《2020年部门一般公共预算支出预算表》）

 

六、2020年一般公共预算基本支出情况说明

谯城区检察院2020年一般公共预算基本支出1312.66万元，其中：

工资福利支出875.77万元，主要包括：基本工资323.38万元、津贴补贴256.07万元、奖金26.05万元、伙食补助费29.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.75、职工基本医疗保险缴费56.61万元、其他社会保障缴费2.05万元、住房公积金77.81万元。

商品和服务支出225.41万元，主要包括：办公费102.26万元、会议费2万元、公务接待费1万元、工会经费6.85万元、福利费0.34万元、公务用车运行维护费54万元、其他交通费用58.96万元。

对个人和家庭补助支出211.49万元，主要包括：退休费0.38万元、生活补助3.51万元、奖励金0.14万元、其他对个人和家庭的补助支出207.45万元。

（详见附表6：《2020年部门一般公共预算基本支出预算表》）

 

七、2020年政府性基金预算拨款情况说明

谯城区检察院2020年政府性基金预算拨款0万元，与上年持平0万元，增长0%，增长原因是本单位无政府性基金预算收入。

（详见附表7：《2020年部门政府性基金预算收支预算表》）

 

八、2020年国有资本经营预算拨款情况说明

谯城区检察院2020年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

（详见附表8：《2020年部门国有资本经营预算收支预算表》）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行费

谯城区检察院2020年机关运行经费225.41万元，与上年相比减少10.63万元，下降4.5%。主要用于维持日常运转办公、办公设施维修维护、水电及网络通讯、公务用车维护等费用。

（二）国有资产占用使用情况

   谯城区人民检察院固定资产原值2769.71元，与上年相比增长12.9万元，增长0.5%，增长的原因通用设备增加。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地6400平方米、办公用房6000平方米。2、通用设备320台。3、家具、用具、装具312套。4、一般执法用车7辆。

   2020年部门预算安排购置公务用车2辆，购置费32万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（三）政府采购情况

谯城区检察院2020年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。（详见附表9：《2020年部门政府采购支出预算表》）

（四）政府购买服务情况

谯城区检察院2020年政府购买服务预算总额0万元，共有0个项目。（详见附表10：《2020年部门政府购买服务支出预算表》）

（五）绩效目标设置情况

谯城区检察院2020年共有项目2个，按照规定设置支出绩效目标2个，实行部门自评、重点评价或第三方评价。涉及一般公共预算当年财政拨款336万元、政府性基金预算当年财政拨款 0万元。（详见附表11：《2020年部门项目支出绩效目标表》）导出后，在工作表中修改。

 

 

 

 

 

第三部分名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出构成的收支预算，这是全口径预算体系中最主要的部分。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、基本支出：指为保障局机关和二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成财政（国资）职能任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件: 1、2020年部门收支预算总表

2、2020年部门收入预算总表

3、2020年部门支出预算总表

4、2020年部门财政拨款收支预算总表

5、2020年部门一般公共预算支出预算表

6、2020年部门一般公共预算基本支出预算表

7、2020年部门政府性基金预算收支预算表

8、2020年部门国有资本经营预算收支预算表

9、2020年部门政府采购支出预算表

10、2020年部门政府购买服务支出预算表

11、2020年部门项目支出绩效目标表